【正文】 第十三條 辦公室收發(fā)員 (文書 )對(duì)承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級(jí)要 求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退 工作 。 (一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清 )。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 (六 )文件的立卷與歸檔 第十五條 文件的歸檔范圍： (文書 )負(fù)責(zé)歸檔： (1)上級(jí)機(jī)關(guān)來文，包括上級(jí)對(duì)單位報(bào)告、申請的批復(fù)； 10 (2)公室發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、 工作 總結(jié) 、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn) 工作 的各類計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等； (3)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、職工委員會(huì)以及各種例會(huì)記錄； (4)職代工等組織召開的代表大會(huì)所形成的報(bào)告、 總結(jié) 、決議、發(fā)言、簡報(bào)、會(huì)議記錄等； (5)有保存價(jià)值的來信來訪記錄及處理結(jié)果； (6)參加上級(jí)召開的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本單位在會(huì)上匯報(bào)表言材料等； (7)上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來單位檢查視察 工作 的報(bào)告、指示 記錄，以及本單位向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料； (8)反映本單位生產(chǎn)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo) 工作 等的音、像攝制品； (9)單位日志和大事記； (10)單位向上級(jí)請示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。 ，各群眾團(tuán)體日常 工作 中形成的活動(dòng)資料 ，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團(tuán)體負(fù)責(zé)立卷歸檔。 第十六條 立卷要求 、名稱、時(shí)間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。 ，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 。重要 工作 、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。 ，要求在下年度 7月 份以前整理完。 (七 )文件的銷毀 第十七條 對(duì)于多余、重復(fù)、過時(shí)和無保存價(jià)值的文件，辦公室應(yīng)定期清理造冊，并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。 第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)在辦公室收發(fā)員 (文書 )和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷毀。 第十九條 實(shí)施及修改 本辦法經(jīng)決策會(huì)通過后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 11 五、 （一） 原材料及包裝材料采購計(jì)劃、清單、合同等管理制度 目的 為了確保 企業(yè) 的利益，明確采購合同管理范圍，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強(qiáng)采購合同訂立與履行的監(jiān)督。 適 用范圍 供銷科 管理范圍 合同簽訂前的管理 主要是檢查監(jiān)督合同簽訂前的資源調(diào)查、市場預(yù)測和采購決策等準(zhǔn)備工作是否按規(guī)定的程序進(jìn)行，調(diào)查預(yù)測的結(jié)果是否形成了文書材料。 簽訂訂購合同應(yīng)主動(dòng)征求使用部門意見，盡量做到購回來的物資符合質(zhì)量要求、使用要求，令使用部門滿意； 企業(yè) 對(duì)所采購物資有特殊要求的，在訂購合同中應(yīng)明確規(guī)定； 簽訂的合同內(nèi)容必須齊全，包括物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨時(shí)間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、質(zhì)量異議處理、違約及處罰、金額、付款方式等； 企業(yè) 所需大宗、重要物資的 訂購合同由采購部負(fù)責(zé)人根據(jù)《合同法》、 企業(yè) 規(guī)章制度、采購計(jì)劃采購技術(shù)文件草簽，一般物資可由采購部負(fù)責(zé)人授權(quán)采購人員草簽。合同的草簽過程（商務(wù)談判過程）要好記錄； 做好保密工作，凡涉及訂購合同的相關(guān)內(nèi)容，一律不得外泄。 合同簽訂中的管理 主要在于檢查監(jiān)督供應(yīng)商的法人資格、資信情況和履約能力；合同的條款是否完備準(zhǔn)確；簽約過程是否符合法定手續(xù)和程序等。并對(duì)資格審查、資信材料和談判簽約等資料進(jìn)行認(rèn)真的整理。 合同履行中的管理 主要是組織落實(shí)采購合同任務(wù)；監(jiān)督檢查貨物質(zhì)量、交貨進(jìn)度和接收合同標(biāo)的物 ；進(jìn)行價(jià)格審核和貨款結(jié)算；處理合同糾紛等，以此來保證采購合同是否全面履行。 合同的簽定 由 供銷科 主管與供應(yīng)商雙方協(xié)商簽定的《采購合同》，應(yīng)由雙方簽字、蓋公章；一式二 12 份，雙方各持一份。 供銷科 給財(cái)務(wù) 科 提供一份合同副本。 《合同》原件應(yīng)妥善保存，并建立合同臺(tái)帳進(jìn)行管理。 五、（二） 原材料及外包裝材料采購驗(yàn)證制度 1 概述 對(duì)采購回來的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格的原輔物資不投入使用。 2 職責(zé) 。 3 檢驗(yàn)要求 ，應(yīng)存放于指定地點(diǎn)，做好待檢標(biāo)識(shí)。 、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》報(bào)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。 、輔料，除查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應(yīng)檢驗(yàn)其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗(yàn)其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，對(duì)無法提供合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購物質(zhì)，由品管部出具《采購物資檢驗(yàn) /驗(yàn)證結(jié)果通知單》通知倉庫管理員進(jìn)行入庫，倉庫管理員填寫《采購物資出入庫臺(tái) 賬》并按批次掛牌標(biāo)識(shí)。 ，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。讓步接收的，其不合格項(xiàng)不得涉及質(zhì)量安全指標(biāo)，且應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 、來不及檢驗(yàn)而須先投入使用的采購物資。由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請，企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后給予緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺(tái)賬》并加備注。緊急放行物資應(yīng)單獨(dú)堆放，按批次掛牌標(biāo)識(shí)并加掛標(biāo)識(shí)牌。 ，對(duì)緊急放行物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的應(yīng)立即通知車間停止使用。庫存部分報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做退貨處理。所生產(chǎn)的成 品、半成品應(yīng)予以封存，待檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序，不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或銷毀等方式處置。 ，如實(shí)記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、 13 規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 、合格證明文件及進(jìn)貨臺(tái)賬等查驗(yàn)記錄，保存期限 2年。 4 記錄要求 /驗(yàn)證結(jié)果通知單 4. 采購計(jì)劃及清單 到貨通知單 到貨日期： 年 月 日 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 供方 名稱 生產(chǎn) 單位 規(guī)格 型號(hào) 批次 （生產(chǎn)日期） 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量證明材料 備注： 倉管員： 填報(bào)日期： 采購物資檢驗(yàn) /驗(yàn)證結(jié)果通知單 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)單位 規(guī)格型號(hào) 批次（生產(chǎn)日期） 到貨數(shù)量 產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況 14 驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日 檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入庫□ 不合格□（建議：退貨□ 讓步接收□） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 不合格品處理情況： 處理人員： 日期： 年 月 日 確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日 備注： 產(chǎn)品合格證明文件主要包括 出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告兩類。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。 對(duì)無法提供合格證明文件的采購物資 ，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) 。 對(duì)有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 采購物資出入庫臺(tái)賬 產(chǎn)品名稱 /代號(hào)： 包裝規(guī)格： 編號(hào)： 入庫信息 出庫信息 結(jié)存 批次 （生產(chǎn)日期） 入庫日期 生產(chǎn)單位 入庫數(shù)量 批次 （生產(chǎn)日期） 領(lǐng)用量 出庫時(shí)間 領(lǐng)用人簽名 15 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購物資的管理。 采購計(jì)劃及清單 序號(hào) 名 稱 規(guī)格型號(hào) 年需要量（單位） 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 代號(hào) 生產(chǎn)廠及國別 記錄： 審核： 六 、 生產(chǎn)過程 質(zhì)量管理 及考核辦法 16 為了確保武夷巖茶產(chǎn)品質(zhì)量，需對(duì)生產(chǎn)加工全過程進(jìn)行控制等等 一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識(shí)，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。 二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。 三、各級(jí)生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。 四、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染 。 五、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。 六、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強(qiáng)對(duì)各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。 七、考核 1 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述要求，不定期地對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改。 2 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向 企業(yè) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。 3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問題， 企業(yè) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織召開質(zhì)量分析會(huì)，查找原因，尋求對(duì)策，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 七 、 產(chǎn)品防護(hù) 和可追溯性制度 1概述 在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止茶葉出現(xiàn)污染或損壞。 2職責(zé) 銷 科倉庫負(fù)責(zé)毛茶、包裝材料防護(hù)工作。 。 。 3原輔料包裝材料防護(hù) 、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。 17 、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲 等措施。 、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 4成品防護(hù) 、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 ，不得將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 ，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Σ枞~產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 6衛(wèi)生設(shè)施的的防護(hù) ，更衣室、淋浴室、廁所等 衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專人管理，建立管理制度 ,責(zé)任到人，應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序 (種 )還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品。 。凡直接接觸茶葉的工作人員必須每日更換。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。 7 健康管理 ，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。 。 ： (1)肝炎 (病毒性肝炎和帶毒者 )； (2)活動(dòng)性肺結(jié)核； (3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者， (4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者； (5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??； (6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。 八 、 衛(wèi)生管理 制度 廠區(qū)衛(wèi)生 18 廠區(qū)內(nèi)外無傳染病源、化工廠、垃圾場、污水溝、坑廁等污染源。 廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良?xì)馕?、有害的氣體。 廠區(qū)應(yīng)按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。 廠區(qū)地 面平坦、有良好的排水設(shè)施，符合清潔、干燥、無低洼積水的要求。 進(jìn)入廠區(qū)的主要通道，應(yīng)鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面。車輛通行無沙、土飛揚(yáng)。 廠區(qū)實(shí)行綠化，保持空氣新鮮。 垃圾集中堆放，垃圾箱應(yīng)遠(yuǎn)離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、蟑螂孽生，