【正文】 不符合、異常； b） （組織）分析原因； c） 評審、確定采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施的要求； d） (組織 )采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施，或發(fā)出改進(jìn)要求 /糾正或預(yù)防措施記錄表； e） 跟蹤和驗(yàn)證措施有效性； f） 總結(jié)并將有效措施標(biāo)準(zhǔn)化； g） 及時(shí)傳遞發(fā)現(xiàn)的跨部門問題、難以解決的問題、需要幫助解決的問題。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)分廠質(zhì)量分析會(huì)議、中間產(chǎn)品和成品發(fā)現(xiàn)的（潛在的）不合格、所管理的設(shè)施設(shè)備及過程不符合、異常的改進(jìn)。有關(guān)管理改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化由 供銷科 負(fù)責(zé)審核并納入相關(guān)文件。 4． 7廠長 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的持續(xù)改進(jìn)方案。 ： a） 以改進(jìn)問題難度大小分： A類：著眼于解決根本問題、曾經(jīng)發(fā)生的難點(diǎn)和重點(diǎn)、跨部門問題，主要改進(jìn)形式是 生產(chǎn)科 技術(shù)改造、技術(shù)革新、管理體系改進(jìn)，分別由 質(zhì)檢科 、 供銷科 、 生產(chǎn)科 牽頭組織、培訓(xùn)、管理，改進(jìn)問題的確定途徑主要是管理評審、數(shù)據(jù)分析，使用的統(tǒng)計(jì)工具較復(fù)雜，改進(jìn)成果要經(jīng)過嚴(yán)格評審后才認(rèn)可、獎(jiǎng)勵(lì)； B類：著眼于解決或改進(jìn)本崗位或身邊存在的“小、實(shí)、活、新”問題 、操作工發(fā)現(xiàn)的異常問題，這些問題一般 20天內(nèi)能夠改進(jìn)完成， 供銷科 定期組織考核與獎(jiǎng)勵(lì)，使用的統(tǒng)計(jì)工具較簡單。 改進(jìn)程序 、評審不合格、不符合、異常信息 見《不合格品控制程序》。 導(dǎo)致不合格 /不符合的原因大致有： a）未按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)； b） 工藝及其他程序或規(guī)定不適當(dāng)； c）人員缺乏培訓(xùn)，質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)或業(yè)務(wù)水平不夠； d）材料、設(shè)備、工具、工裝或計(jì)量器具失效、故障、不合格或誤操作； e）生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)； f）過程控制不當(dāng)； g）工作條件和環(huán)境不良； h）檢驗(yàn)控制不良； i）資源不足； j）管理不嚴(yán)，缺乏有關(guān)程序、規(guī)定等。 評價(jià)方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出是否有采取糾正（預(yù)防）措施的必要 。 各部門、各層次均應(yīng)對實(shí)際不合格 /不符合和潛在不合格 /不符合，根據(jù)調(diào)查分析及評價(jià)結(jié)果，制訂糾正或預(yù)防措施并記錄。 a） 由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人組織實(shí)施，完成后及時(shí)自我驗(yàn)證、總結(jié)并反饋給發(fā)出改進(jìn)要求（糾正、預(yù)防措施記錄表）的部門。 c) 凡已實(shí)施過的糾正（預(yù)防）措施，三個(gè)月內(nèi)再發(fā)生（發(fā)生）相同或相似內(nèi)容的不合格/不符合，以改進(jìn)無效判定，若是造成重大損失者，按重大事故處置，相關(guān)人員要給予處罰。 質(zhì)檢科 、供銷科 及時(shí)審核申請內(nèi)容，及時(shí)、定期將標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容傳遞相關(guān)部門、納入相關(guān)文件，按《文件和記錄控制程序》要求實(shí)施，以鞏固改進(jìn)成果。 記錄 本程序活動(dòng)過程形成的 記錄和文件 ，各 部門 按《 文件和記錄控制程序 》的要求執(zhí)行。 b） 各類會(huì)議制定的糾正和預(yù)防措施，以會(huì)議紀(jì)要作為改進(jìn)通知； 生產(chǎn)科 過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合，可以用整改通知書的形式要求改進(jìn)。 5． 5關(guān)鍵控制點(diǎn) 5． 5． 1“不合格 /不符合 /異常識(shí)別”、“分析原因和制定糾正（預(yù)防）措施的計(jì)劃及審批”、“糾正（預(yù)防）措施的驗(yàn)證”作為糾正（預(yù)防） 措施過程的監(jiān)視點(diǎn)。 5． 5． 2有效的改進(jìn)措施是 我廠 建立自我完善機(jī)制進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的重要內(nèi)容， 供銷科 、 質(zhì)檢科 、各職能部門、生產(chǎn)車間在管理評審會(huì)召開前進(jìn)行分析研究，對產(chǎn)品、過程和管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告，提交管理評審。 。 。 。 、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)； ，保證廠長了解事件的最新動(dòng)態(tài)； 、包裝物和生產(chǎn)過程情況進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 發(fā)現(xiàn)問題 ，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問題原因； ，由供銷科及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn) 、時(shí)間和批次號等，及時(shí)向廠長報(bào)告，供銷科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。 30 ； ，進(jìn)行原輔料、包裝物、食品添加劑和成品的雙向追溯 , 追蹤不合格批次數(shù)量生 產(chǎn)的成品批次，實(shí)行召回。 ，可不予召回 十 五 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量控制措施 。 ，明確各機(jī)構(gòu)人員的責(zé)任。 配備必須的檢驗(yàn)儀器設(shè)備。 的質(zhì)量指標(biāo) ： 、重金屬 ：溫度、光照、濕度與降水量、土壤等。 4． 3． 1原料經(jīng)檢驗(yàn)不符合生產(chǎn)要求應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)科門，并做好記錄。 31 十 六 、檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 為 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 定期的校準(zhǔn)（檢定）、維護(hù)保養(yǎng)，確保 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 狀態(tài)的穩(wěn)定，特制訂本制度。由法定檢定部門建甌市技術(shù)監(jiān)督局上門檢定。 B類為一次性計(jì)量器具，一般在投入使用前送檢，合格品投入使用。 2 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 的維護(hù)、保養(yǎng) 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 的使用者必須熟悉說明書，按操作程序操作，不得隨意改變操作程序。 保持 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 外表的整潔。 各部門、車間計(jì)量設(shè)備應(yīng)指定專人保養(yǎng)、維護(hù)。 3 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 的封存、降級、報(bào)廢制度 32 長期不用的 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 ，由計(jì)量室組織封存。 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 無法使用，應(yīng)辦理報(bào)廢，下列四種情況可申請報(bào)廢。 降級處理后的 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 ，仍達(dá)不到使用要求的可申請報(bào)廢。 十 七 、職工培訓(xùn)管理制度 1 目的 對與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。 3 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)編制各科門的《崗位能力要求表》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施、上崗基礎(chǔ)教育、負(fù)責(zé)組織對員工能力的考評和培訓(xùn)效果的評估。 3． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《培訓(xùn)申請單》及科門內(nèi)《崗位能力要求表》的批準(zhǔn)。 4 工作程序 4． 1 人力資源配置 4． 1． 1 各科門負(fù)責(zé)人需編制本科門內(nèi)科的《崗位能 力要求表》，呈送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 4． 1． 3“任職要求”應(yīng)明確崗位工作人員應(yīng)具備與崗位工作內(nèi)容相適應(yīng)的學(xué)歷、技能（職 33 稱）、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)及相關(guān)工作經(jīng)歷的具體要求 4． 1． 4 經(jīng)審批后的《崗位能力要求表》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 b．崗前技能培訓(xùn)：由所在崗位科門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；培訓(xùn)內(nèi)容包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等。 4． 2． 2 在崗人員培訓(xùn) 對從事 影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，根據(jù)其崗位工作需要，確定培訓(xùn)內(nèi)容； a）對管理人員進(jìn)行相應(yīng)的管理知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)； b）對特殊工種如鍋爐工、電工等由勞動(dòng)科門或具備資質(zhì)的相應(yīng)主管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全和相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，并取得資格證書； c）對檢驗(yàn)人員進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)知識(shí)、技能和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn) d）技術(shù)人員的培訓(xùn) 技術(shù)人員的培訓(xùn)以自學(xué)為主學(xué)習(xí)有關(guān)的新理論、新概念知識(shí)。 4． 2． 4在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 4． 3． 2 辦公室于每年 12月份，根據(jù)本年度各科門的培訓(xùn)申請及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及本廠發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各科門，并監(jiān)督實(shí)施； 4． 3． 3 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)科門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)考核記錄等送交辦公室。 4． 3． 4 辦公室將每個(gè)員工的培訓(xùn)記錄存檔，或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由相關(guān)科門組織實(shí)施。 4． 4． 2 培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下因素： a) 培訓(xùn)課程主要評估學(xué)員考核成績，學(xué)員實(shí)際操作能力，包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等； b) 工作績效評估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完成率、工作效率等的差異 4． 4． 3 辦公室可隨時(shí)對本廠各科門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考 核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)將有關(guān)培訓(xùn)通知、課程表、教材、證書等到資料移交辦公室登陸記備案。 2 職責(zé) ； 、隔離，并按要求處理不合格品。對召回有變更的，應(yīng)在食品召回階段報(bào)告中說明。 十九、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 武夷巖茶為半發(fā)酵茶，其制作一般是分為這樣幾個(gè)步聚： 36 采青 （茶青進(jìn)廠） —— 萎凋（ 也叫 曬青） —— 做青 （ 也叫 搖青） —— 殺青 （ 也叫炒青 ）—— 揉捻 —— 烘 干 －－形成毛茶 —— 揀剔 —— 烘干 —— 質(zhì) 檢 —— 包裝 —— 成品茶 入庫 1： 萎凋（也叫曬青） 即是讓葉片散失部分水分，使其軟化。搖青對茶葉的品質(zhì)起著決定性的作用，根據(jù)茶葉發(fā)酵程度的不同，做出的茶香有清香、花香、果香、熟果香、乳香等。這就是所謂的“看青做青”。 4：揉捻可以揉出所需要的茶葉形狀，同時(shí)把葉細(xì)胞揉破，使得茶葉所含的成分在沖泡時(shí)容易溶入茶中。 將發(fā)酵好的茶坯，采用高溫烘焙，迅速蒸發(fā)水分，達(dá)到保質(zhì)干度的過程。 6：篩分 就是 機(jī)械操作使用平圓篩，將茶葉分成若干號 ，手工操作根據(jù)需要選擇幾號竹篩，經(jīng)若干次篩分成若干號茶。篩孔為正方形，以邊長計(jì)算， 1英寸分成幾個(gè)孔即為幾號篩。 7： 風(fēng)選 就是 指 利用茶葉的重量，體積，外形和檢風(fēng)面大小的差別，在一定風(fēng)力下分離茶葉的輕重和除去非茶類夾雜物。手工風(fēng)選稱簸茶，可去除茶葉中的輕片、茶末和輕質(zhì)雜物。 9： 再次烘干 就是 茶葉揀剔之后要用 烘干機(jī) 慢慢的烘焙使得茶葉從清香轉(zhuǎn)為濃香。 10： 拼配 和勻堆 商品大紅袍，亦稱拼配大紅袍。今天在這里我大家一起探討大紅袍原料的選擇。名巖的茶耐焙火。 大紅袍選料的選擇要注意茶葉特點(diǎn)的繼承性，簡單來說，帶異味或苦澀味足的茶，哪怕是加入一點(diǎn)點(diǎn)也會(huì)影響到總體的品質(zhì)。 品種選擇上應(yīng)避免： 苦澀味重的茶 。有異味的茶 。 理由是大紅袍為代表性品牌茶葉，代表的是武夷巖茶的總體口感而并非某個(gè)品種的口感所以特征過于明顯的茶不應(yīng)做為原料。 ② 、 水厚韻足的品種 。品質(zhì)特征較穩(wěn)定?；旧系拇蠹t袍均需拼配這一類的品種。本身與母樹大紅袍有相同的基因。 北斗：北斗茶在新品種茶中以水的韻味為特色，屬品種茶中可用于拼配大紅袍的少數(shù)品種之一。 陳年老茶：有一定年數(shù)的茶葉，在品種上注重選擇水仙或北斗，這兩種茶葉的特點(diǎn)是水軟厚。 總之大紅袍具有的是 “活、甘、清、香 ”的特征，在選料上，個(gè)人意見認(rèn)為從這四個(gè)方面把關(guān)是可以的。 11： 成品茶 質(zhì) 驗(yàn) . ① ．在裝箱前進(jìn)行取樣審評檢驗(yàn)，不符合產(chǎn) 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不裝箱，不出廠。 38 ③ ．產(chǎn)品的衛(wèi)生也應(yīng)滿足國家相關(guān)部門的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 ⑤ ．對不合格的產(chǎn)品，堅(jiān)決不放行出廠。 ① ．將成品茶用茶布袋或編織袋包裝，內(nèi)襯食品級塑料袋，防潮、防異味、保護(hù)茶葉品質(zhì)。 ③ ．包裝袋內(nèi)外有標(biāo)志，標(biāo)明品種、等級、凈重、產(chǎn)地、日期等。 貯運(yùn)： ① .成品茶倉庫要通風(fēng)、干燥、清潔、陰涼、無陽光直射、茶箱嚴(yán)禁與有毒、有異味、潮濕、易生蟲、易污染的物品同倉庫貯存。 ③ .裝運(yùn)工具要干燥、清潔、無毒、無異味。 ⑤ .運(yùn)裝過程中要有防潮、防雨、防曬的設(shè)施，不露天。 39 武夷山市 茗香 巖茶廠 采購計(jì)劃及清單 序號 名 稱 規(guī)格型號 年需要量（單位） 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 代號 生產(chǎn)廠及國別 1 鋁箔袋 鋁箔袋 10 克 500 克 1 萬個(gè) 萬個(gè) GB96831998 GB96831998 浙江蒼南縣春園彩印廠 (中國 ) 浙江蒼南縣春園彩印廠 (中國 ) 記錄： 徐 斌 審核： 翁有英 40