【正文】 格品的實際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品的返工情況；經 廠長 批準，顧客同意。 4． 4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 應按重大質量問題對待，除執(zhí)行 ，審評室應組織采取糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》； 供銷科 應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 主要職責分工如下： a) 供銷科 負責 改進策劃和協(xié)調、 管理體系改進、管理評審確定措施的落實與追蹤、涉及重大不合格 /不符合 /異常的改進和考核； b) 質檢科 負責組織產品實現(xiàn)過程不合格 /不符合 /異常、質量分析會議、顧客意見、顧客投訴、質量事故、采購產品的改進； c) 生產科 負責組織職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理、設備管理、設備維護保養(yǎng)及生產指揮系統(tǒng)不符合 /異常（如交貨期）的改進，組織有關部門對工傷、設備、財產、損失事故（包括未遂事故）、火災、爆炸、環(huán)境污染事故的調查，對報告的正確性和及時性負責。 4． 6管理者代表負責持續(xù)改進的策劃與批準，負責涉及重大不合格 /不符合的糾正和預防措及全 我廠 性管理改進標準化文件的批準，總工程師負責技術改進標準化的批準。 b） 以改進的組織分： 被動性改進，主要包括職能部門要求的糾正和糾正措施、預防和預防措施，顧客和相關方要求、合理化建議改進等； 主動性改進，未經職能部門要求，責任部門自主組織進行的改進，主要包括異常點的改進和現(xiàn)場改進小組的改進。 27 /不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）的措施的需求 應 根據加工成本、質量成本、產品特性和安全性、顧客滿意、職業(yè)健康安全風險、環(huán)境因素控制等方面潛在影響的程度來評價其對質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和本 我廠 聲譽影響的嚴重 性并評價確保不合格 /不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）的措施的需求。糾正或預防措施應 a） 確定問題的現(xiàn)狀、原因、達到的目標、對策、措施、負責人、完成時間、完成地點； b） 與該問題的嚴重性和面臨的風險相適應； c） 對重大的質量問題 或嚴重不合格 /不符合所確定的糾正（預防）措施， 供銷科 報請管理者代表召開有關部門參加的專門會議進行評審，必要時需進行試驗論證，糾正措施計劃實施前必須經管理者代表審批。 、標準化 a) 改進責任部門及時總結改進的有效措施，提出標準化申請和標準化草案，至少按月 28 將技術標準化申請內容傳遞 質檢科 ，管理及其他標準化申請內容報 供銷科 。 a） 為 簡化管理、提高改進效率，對 )B 類改進和主動性改進，責任部門可選用 《過程異常點登記處理表》如實 記錄改進過程，不要求一定用《糾正預防措施記錄表》，不要求進行發(fā)布，但是各分廠每月不少于一次，各 部門每季度不少于一次對異常情況及改進情況進行統(tǒng)計分析，分析結果報 供銷科 ，分析結果形成的改進用《糾正、預防措施記錄表》記錄。糾正（預防）措施有效率作為過程的測量點，加以嚴格控制。 ，進行召回： 、鎘、總汞等重金屬含量超標，包裝物出現(xiàn)衛(wèi)生安全問題時。 ，指定供銷科負責本工作。 ，由本應立對該產品進行檢驗分析，查清問題原因，并由質檢科和生產科提出整改意見，上報監(jiān)督科，并與之保持聯(lián)系； 及時分析生產過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質量造成產品質量問題還是產品本身缺陷。 《質量記錄控制程序》對質量管理體系有關的記錄進行控制和管理。 配備具有相應檢驗工作能力的工作人員。 4． 3． 2 成品經檢驗不合格，應及時通知生產科門找出不合格因素，并根據不合格 項目做出相應的處理。市技術監(jiān)督局未開展的項目送上一級法定檢定部門檢定。 檢驗設備和測量設備 使用者應按說明書規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。該保養(yǎng)人員應監(jiān)督使用者遵守 檢驗設備和測量設備 的使用、維護、保養(yǎng)制度。 因使用年限過長，性能低劣，或因事故造成損失無法修復或無修復價值的可申請報廢。 2 適用范圍 適用于本廠所有質量管理體系有關的工作人員的培訓。 3． 4 廠長負責各科門《崗位能力要求表》的批準。 4． 2 基本培訓需求 4． 2． 1 新員工培訓：內容包括 a. 上崗基礎教育：在進入本廠一個月內，由辦公室組織進行；培訓內容包括本廠概況、規(guī)定和紀律、質量方針、質量目標、安全生產、質量意識、相關法律 、法規(guī)、產品的常識及 ISO9000基礎知識等。 e）采購人員進行采購物質技術要求、采購基礎知識的培訓； f）銷售人員需經過合同法、成品相關知識、市場營銷基礎知識、消費者權益保護法的培訓； g）倉庫管 理人員需經過庫存物質的質量特性、倉管基礎知識的培訓； 4． 2． 3轉崗人員培訓：同 。本廠員工如能提供充分的書面證據，并經培訓老師認可，可免去相應的培訓項目，辦公室負責將相應的書面材料放入員工檔案。 4． 4 培訓的有效性評估 4． 4． 1 每期學習結束后，應作培訓效果評價，需要時，每年年底辦公室負責組織各科門負責人、培訓老師參加年度培訓工作會議，評估培訓的有效性，征求改進培訓工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。 十 八 、 食品質量安全情況報告制度 35 1 概述 為切實強化食品安全監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)隱患，遏制各類事故，有效處置突發(fā)事件，特建立食品質量安全事件報告制度。 15日內，提交《食品召回總結報告》 記錄與檔案 企業(yè)應保存對不安全食品召回全過程的記錄，主要內容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結果、處理方案等；同時，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明材料。搖青沒有特定的程序和步驟，必須根據茶葉的變化來決定下一步，包括搖青的次數(shù)、力度、溫度以及停留的時間等。 5：烘干 的目的是要將茶葉的形狀固定，并且有利保存使之不易變壞 。篩號茶概念：根據篩網孔隙的大小定篩號。風選機械操作第一口為隔砂口，分出重質雜物，第二口為正口茶，第三口為子口茶，第四口為次子口茶，以后各口為茶片和輕質雜物。造成茶葉特性的要素除了發(fā)酵之外就是 烘干 ，發(fā)酵影響到茶湯顏色的深淺， 烘干 則關系到茶湯顏色的明亮度， 烘干 越重，茶湯顏色變得越暗，茶的味道也因此變得更老沉。 從大紅袍的培火情形來說，拼配原料大部分必須選用名巖產區(qū)的原料。建議選用品質相等的茶葉進行。 品種特征過于明顯的茶。 ③ 、 具備大紅 袍國家標準某個特征，但其他方面略不不妥的品種 ④ 、 穩(wěn)定性較強的品種（對茶葉后期的品質起到穩(wěn)定性作用，以保證產品一致性） 從個人見解來看，建議選用的品種： 肉桂：肉桂茶是巖茶的代表性品種，香氣較顯，水中韻味好，略帶苦澀但不顯。 奇種：奇種亦稱菜茶，野茶。 老樅水仙：與水仙比，其青苔味更于明顯，有獨特的樅韻，屬大紅袍拼配的佳品。做到 “香幽、水厚、韻足、回味好 ”是大紅袍拼配的整體原則。 ④ ．檢驗合格的產品，及時填寫產品出廠檢驗報告單。 ② ．同批茶包裝規(guī)格和重量必須一致。 ② .茶箱在倉庫內堆放時，各離地 200mm，離墻 300mm，箱堆高度一般不超過 4米，堆疊整齊，堆間應留有適當通道。 ⑥ .裝卸時，要輕搬輕放，防止包裝破損。 ④ .嚴禁與有毒、有異味、潮濕的物品混裝混運。 13： 、成品茶包裝、 入庫和 貯運 包裝要求：必須符合牢固、整潔、美觀、干燥、無異味、保護品質 和便于運輸?shù)囊蟆? 12： 分級包裝。 ② ．產品的質量按 GB/T187452021 茶葉標準執(zhí)行。 另外就是一此香氣較穩(wěn)定的品種茶也可作為原料。根據做茶的工藝可分為清香及熟得兩種，武夷山有較多的高山老樅奇種，也是武夷山有代表性的品種 。 水仙：武夷巖茶傳統(tǒng)性代表茶之一，水厚，韻足，香偏低，但穩(wěn)定性極高，不易變味。 在選料上要考慮的茶葉品種 ① 有香氣的品種 。 有青味的茶 。 名巖產區(qū)的茶葉具有的特點：火焙得越足，其口感越好，韻味足，巖味顯且湯水厚。是武夷巖茶的代表性茶葉，代表著武夷巖茶傳統(tǒng)茶葉的 37 品質特征。 8：揀剔就是將毛 茶中的茶梗以及黃色的葉片挑揀出來，剩下條索緊結的芽茶。如： 4號篩底， 5號篩面的茶稱 4號茶（也稱 4孔茶， 4目茶），依此類推。其目的有三：利用高溫迅速鈍化酶的活性，停止發(fā)酵；蒸發(fā)水分，縮小體積，固定外形，保持干度以防霉變；散發(fā)大部分低沸點青草氣味，激化并保留高沸點芳香物質，獲得紅茶特有的甜香。 3： 殺青（也叫炒青） 就是 當茶青發(fā)酵到一定程度時，用高溫將茶青炒熟，這時終止其繼續(xù)發(fā)酵并鎖住茶香。 2： 做青（也叫搖青） 即是茶葉的發(fā)酵，茶葉經過碰撞發(fā)生氧化，從原來的碧綠色逐漸轉變?yōu)榧t色，發(fā)酵程度越深顏色越紅。 食品召回報 告 ，應向當?shù)刭|量監(jiān)督部門提交以下報告； 、在確認應當召回過程中，應立即提交《食品召回措施報告》內容包括： ①召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及的產品數(shù)量； ②停止生產的情況； ③通知生產經營者的情況； ④通知消費者的情況； ⑤食品安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度； ⑥召回通知記錄情況； ⑦召回措施的內容，包括實施組織、聯(lián)系方式及召回的具體措施、范圍和時限等； ⑧召回的預期效果； ⑨召回食品后的處理措施； 據召回的進展情況，應及時提交《食品召回階段性進展報告》。 4． 4． 4培訓記錄包括培訓計劃、培訓簽到表、考卷、考試成績、證書編號和登記表。 4． 3． 5 計劃外培訓可由相關科門以《培訓申請單》的形式提出。 4． 3 培訓計劃及培訓的實施 4． 3． 1培訓方式 a）本廠內科培訓（自辦班） 34 b）請外單位教師到廠內培訓； c）選送員工到外單位參加培訓； d）發(fā)放學習資料自學； e）確定師徒關系，以師帶徒。 c．通過教育和培訓，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標，產品的質量是全體生員工努力的結果，下道工序就是上道工序的“顧客”；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性；意識到自己工作的相關性和重要性，因而，能積極尋求工作質量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。 4． 1． 2 辦公室需編制各科門（負責人）的《崗位能力要求表》，交廠長審批。 3． 2 各科門負責編制本科門的《崗位能力要求表》和員工的崗位技能培訓。 玻璃溫度計、滴定管、吸液管等玻璃器具每年可申請報廢一次，在一次性報廢前，由化驗室自查一次作為記錄，并抄送一份技術監(jiān)督部存檔。 檢驗設備和測量設備 因某種原因造成指標下降，經多次維修后仍未能達到原技術指標，在生產上仍可使用，由各部門、車間兼職計量員提出報告，經計量室批準后，可做降級使用，降級指標記 入 檢驗設備和測量設備 履歷卡。 檢驗設備和測量設備 在使用中如發(fā)生故障，應保護好現(xiàn)場，并報知計量室，由計量人員組織送修送檢，使用者不得擅自拆修。 經校準后的 檢驗設備和測量設備 ，應有合格標記。 1 檢驗設備和測量設備 的校準 的分類見表一 管理類別 測量設 備名稱 A B 熱功 玻璃溫度計、指針式溫度計 力 學 臺秤、天平、電子秤 化 學 量杯、量筒 的校準（檢定）周期 A類 檢驗設備和測量設備 周期定為一年。 原料要求：必須 符合 國家 原產地域產品保護規(guī)定生產。 。 ，如的確無法重新加工的，應預以銷毀；對于可以整改的，提出整改方案，進行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。 ，對問題產品進行逆向追溯。 、客戶反映或者投訴有質量問題、并經核實確實存在質量安全問題時。 十四、不合格產品召回管理制度 29 當本廠生產的食品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標、衛(wèi)生指標、或食品存在其他不安全質量缺陷時，引用本《不合格產品主動召回制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護本廠的形象，減少 本廠的損失，特制訂本制度。 c） 改進過程應盡量采用統(tǒng)計技術； d） 事故、事件不符合的改進，應做到“四不放過”，并應符合法律、法規(guī)、規(guī)章及國家標準要求。 b) 各部門按月對改進情況進行統(tǒng)計分析、總結，分析結果提交 供銷科 ， 供銷科 匯總分析，分析結果提交管理評審。 b） 如果自我驗證發(fā)現(xiàn)措施無效或效果不佳，應重復進行 ，直至達到預期的改進要求； a) 按 ，發(fā)出改進要求（糾正或預防措施記錄 表