【正文】 經(jīng)濟(jì)損失決定處置方案，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。 4． 3． 7 不合格品經(jīng)返工后，按檢驗(yàn)文件由審評(píng)室檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，作好記錄，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，判斷是否符合要求。有關(guān)管理改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化由 供銷科 負(fù)責(zé)審核并納入相關(guān)文件。 導(dǎo)致不合格 /不符合的原因大致有： a）未按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)； b） 工藝及其他程序或規(guī)定不適當(dāng)； c）人員缺乏培訓(xùn)，質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)或業(yè)務(wù)水平不夠； d）材料、設(shè)備、工具、工裝或計(jì)量器具失效、故障、不合格或誤操作； e）生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)； f）過(guò)程控制不當(dāng)； g）工作條件和環(huán)境不良； h）檢驗(yàn)控制不良； i）資源不足； j）管理不嚴(yán)，缺乏有關(guān)程序、規(guī)定等。 c) 凡已實(shí)施過(guò)的糾正（預(yù)防）措施，三個(gè)月內(nèi)再發(fā)生（發(fā)生）相同或相似內(nèi)容的不合格/不符合，以改進(jìn)無(wú)效判定，若是造成重大損失者，按重大事故處置，相關(guān)人員要給予處罰。 5． 5關(guān)鍵控制點(diǎn) 5． 5． 1“不合格 /不符合 /異常識(shí)別”、“分析原因和制定糾正（預(yù)防）措施的計(jì)劃及審批”、“糾正（預(yù)防）措施的驗(yàn)證”作為糾正（預(yù)防） 措施過(guò)程的監(jiān)視點(diǎn)。 。 ，可不予召回 十 五 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量控制措施 。 4． 3． 1原料經(jīng)檢驗(yàn)不符合生產(chǎn)要求應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)科門，并做好記錄。 2 檢驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備 的維護(hù)、保養(yǎng) 檢驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備 的使用者必須熟悉說(shuō)明書，按操作程序操作，不得隨意改變操作程序。 檢驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備 無(wú)法使用，應(yīng)辦理報(bào)廢，下列四種情況可申請(qǐng)報(bào)廢。 3． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》及科門內(nèi)《崗位能力要求表》的批準(zhǔn)。 4． 2． 2 在崗人員培訓(xùn) 對(duì)從事 影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，根據(jù)其崗位工作需要，確定培訓(xùn)內(nèi)容； a）對(duì)管理人員進(jìn)行相應(yīng)的管理知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)； b）對(duì)特殊工種如鍋爐工、電工等由勞動(dòng)科門或具備資質(zhì)的相應(yīng)主管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全和相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，并取得資格證書； c）對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)知識(shí)、技能和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn) d）技術(shù)人員的培訓(xùn) 技術(shù)人員的培訓(xùn)以自學(xué)為主學(xué)習(xí)有關(guān)的新理論、新概念知識(shí)。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由相關(guān)科門組織實(shí)施。對(duì)召回有變更的，應(yīng)在食品召回階段報(bào)告中說(shuō)明。 4：揉捻可以揉出所需要的茶葉形狀，同時(shí)把葉細(xì)胞揉破，使得茶葉所含的成分在沖泡時(shí)容易溶入茶中。 7： 風(fēng)選 就是 指 利用茶葉的重量，體積，外形和檢風(fēng)面大小的差別，在一定風(fēng)力下分離茶葉的輕重和除去非茶類夾雜物。今天在這里我大家一起探討大紅袍原料的選擇。有異味的茶 ?；旧系拇蠹t袍均需拼配這一類的品種。 總之大紅袍具有的是 “活、甘、清、香 ”的特征，在選料上，個(gè)人意見認(rèn)為從這四個(gè)方面把關(guān)是可以的。 ① ．將成品茶用茶布袋或編織袋包裝，內(nèi)襯食品級(jí)塑料袋，防潮、防異味、保護(hù)茶葉品質(zhì)。 ⑤ .運(yùn)裝過(guò)程中要有防潮、防雨、防曬的設(shè)施，不露天。 貯運(yùn)： ① .成品茶倉(cāng)庫(kù)要通風(fēng)、干燥、清潔、陰涼、無(wú)陽(yáng)光直射、茶箱嚴(yán)禁與有毒、有異味、潮濕、易生蟲、易污染的物品同倉(cāng)庫(kù)貯存。 38 ③ ．產(chǎn)品的衛(wèi)生也應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)部門的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 北斗：北斗茶在新品種茶中以水的韻味為特色，屬品種茶中可用于拼配大紅袍的少數(shù)品種之一。 ② 、 水厚韻足的品種 。 大紅袍選料的選擇要注意茶葉特點(diǎn)的繼承性，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，帶異味或苦澀味足的茶，哪怕是加入一點(diǎn)點(diǎn)也會(huì)影響到總體的品質(zhì)。 9： 再次烘干 就是 茶葉揀剔之后要用 烘干機(jī) 慢慢的烘焙使得茶葉從清香轉(zhuǎn)為濃香。 6：篩分 就是 機(jī)械操作使用平圓篩，將茶葉分成若干號(hào) ，手工操作根據(jù)需要選擇幾號(hào)竹篩，經(jīng)若干次篩分成若干號(hào)茶。搖青對(duì)茶葉的品質(zhì)起著決定性的作用，根據(jù)茶葉發(fā)酵程度的不同，做出的茶香有清香、花香、果香、熟果香、乳香等。外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)將有關(guān)培訓(xùn)通知、課程表、教材、證書等到資料移交辦公室登陸記備案。 4． 3． 2 辦公室于每年 12月份，根據(jù)本年度各科門的培訓(xùn)申請(qǐng)及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及本廠發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各科門，并監(jiān)督實(shí)施； 4． 3． 3 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)科門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)考核記錄等送交辦公室。 4． 1． 3“任職要求”應(yīng)明確崗位工作人員應(yīng)具備與崗位工作內(nèi)容相適應(yīng)的學(xué)歷、技能（職 33 稱）、受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)及相關(guān)工作經(jīng)歷的具體要求 4． 1． 4 經(jīng)審批后的《崗位能力要求表》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 十 七 、職工培訓(xùn)管理制度 1 目的 對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。 各部門、車間計(jì)量設(shè)備應(yīng)指定專人保養(yǎng)、維護(hù)。由法定檢定部門建甌市技術(shù)監(jiān)督局上門檢定。 配備必須的檢驗(yàn)儀器設(shè)備。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問(wèn)題原因； ，由供銷科及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問(wèn)題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn) 、時(shí)間和批次號(hào)等，及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告，供銷科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。 。 記錄 本程序活動(dòng)過(guò)程形成的 記錄和文件 ，各 部門 按《 文件和記錄控制程序 》的要求執(zhí)行。 各部門、各層次均應(yīng)對(duì)實(shí)際不合格 /不符合和潛在不合格 /不符合，根據(jù)調(diào)查分析及評(píng)價(jià)結(jié)果，制訂糾正或預(yù)防措施并記錄。 ： a） 以改進(jìn)問(wèn)題難度大小分： A類：著眼于解決根本問(wèn)題、曾經(jīng)發(fā)生的難點(diǎn)和重點(diǎn)、跨部門問(wèn)題，主要改進(jìn)形式是 生產(chǎn)科 技術(shù)改造、技術(shù)革新、管理體系改進(jìn)，分別由 質(zhì)檢科 、 供銷科 、 生產(chǎn)科 牽頭組織、培訓(xùn)、管理，改進(jìn)問(wèn)題的確定途徑主要是管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析，使用的統(tǒng)計(jì)工具較復(fù)雜，改進(jìn)成果要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)審后才認(rèn)可、獎(jiǎng)勵(lì)； B類：著眼于解決或改進(jìn)本崗位或身邊存在的“小、實(shí)、活、新”問(wèn)題 、操作工發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題，這些問(wèn)題一般 20天內(nèi)能夠改進(jìn)完成， 供銷科 定期組織考核與獎(jiǎng)勵(lì)，使用的統(tǒng)計(jì)工具較簡(jiǎn)單。 3 定義和術(shù)語(yǔ)： 無(wú) 4 職責(zé)和分工 范圍內(nèi)所有活動(dòng)、過(guò)程負(fù)有自覺持續(xù)改進(jìn)其有效性和 25 效率的職責(zé)，負(fù)責(zé) a） 識(shí)別出存在或潛在不合格、不符合、異常； b） （組織）分析原因； c） 評(píng)審、確定采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施的要求； d） (組織 )采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施，或發(fā)出改進(jìn)要求 /糾正或預(yù)防措施記錄表； e） 跟蹤和驗(yàn)證措施有效性； f） 總結(jié)并將有效措施標(biāo)準(zhǔn)化； g） 及時(shí)傳遞發(fā)現(xiàn)的跨部門問(wèn)題、難以解決的問(wèn)題、需要幫助解決的問(wèn)題。對(duì)本 廠 在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不可返工或讓步處理的不合格品則按報(bào)廢處理。 最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢科員填寫《不合格品報(bào)告》并做出標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)作業(yè)人員（操作者）做好隔離或單獨(dú)存放。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 。防潮、避光和無(wú)異味，保持通風(fēng)干燥，周圍環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠(yuǎn)離污染源。宜選用容易降解或再生的材料。 。 工作環(huán)境 生產(chǎn)科應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 ，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用 本廠辦公和生產(chǎn)用 房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修， 防塵、 防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)科對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：建筑物工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視和 測(cè)量裝置）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 配備食品衛(wèi)生專（兼）職衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)日常衛(wèi)生檢查工作，實(shí)行責(zé)任制，將衛(wèi)生任務(wù)進(jìn)行分解，具體責(zé)任到人。 19 凡加工、包裝、檢驗(yàn)和管理人員進(jìn)入加工場(chǎng)所，必須穿戴規(guī)定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。 小包裝車間和揀剔車間應(yīng)設(shè)置紗門、紗窗，空氣流通。 車間衛(wèi)生 車間面積與加工能力相適應(yīng)，工場(chǎng)配備、設(shè)施符合要求 ，工藝流程合理。 廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營(yíng)、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良?xì)馕?、有害的氣體。 、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序 (種 )還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品。 17 、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 七、考核 1 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述要求，不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)責(zé)令整改。 對(duì)有產(chǎn)品合格證明文件的采購(gòu)物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 ，對(duì)緊急放行物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的應(yīng)立即通知車間停止使用。 、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》報(bào)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。并對(duì)資格審查、資信材料和談判簽約等資料進(jìn)行認(rèn)真的整理。 (七 )文件的銷毀 第十七條 對(duì)于多余、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，辦公室應(yīng)定期清理造冊(cè)，并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，辦理申請(qǐng)銷毀手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 9 (四 )發(fā)文程序與要求 第十條 發(fā)文程序規(guī)定： ，應(yīng)事先向辦公室提出申請(qǐng)； ，主辦科室應(yīng)以黨的方針、政策和國(guó)家法令，上級(jí)指示或 工作 實(shí)際需要草擬文件初稿； ，做到情況確實(shí)、觀點(diǎn)鮮明、條理清楚、層次分明、文 字簡(jiǎn)煉、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確、書寫工整。 ，離、退休干部，一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，或由辦公室通知到單位閱文。 ，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 第五條 公文的編號(hào)保管 1. 收發(fā)員 (文書 ) 拆封和簽收后應(yīng)及時(shí)附上 文件處理傳閱單 ，作分類登記編號(hào)、保管。 5. 配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 3. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理（包括進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)、帳目管理）工作。 7. 負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃， 并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng)及做好檢修工作。 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 4. 質(zhì)量記錄的保管期 5 、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。 三 、 質(zhì)檢科長(zhǎng)管理職責(zé) 與 權(quán)限 目的：對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，以便于追溯。 購(gòu)進(jìn) 毛茶 合格率 100%=購(gòu)進(jìn)毛茶合格批次247。 1 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 2 質(zhì)量管理手冊(cè) 一、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存 以誠(chéng)為本 顧客滿意 品質(zhì)卓越 和諧發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo) 以實(shí)現(xiàn)本 我廠 的質(zhì)量方針，確定本 我廠 總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%。購(gòu)進(jìn)毛茶總批次 100%。 1. 范圍 適用于本廠質(zhì)量體系運(yùn)行的各種質(zhì)量證錄的保存和控制。 。 、收 集、歸檔和保管工作。 做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔和保管。 6 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 4. 做好防火防盜工作。 6. 負(fù)責(zé)管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 交收發(fā)員 (文書 )進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存，如職工 工作 需要借閱的可復(fù)印或借用。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。 (三 )發(fā)文的管理 第八條 發(fā)文的規(guī)定 ，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級(jí)； ，有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)文稿進(jìn)行審查和修改。 (六 )文件的立卷與歸檔 第十五條 文件的歸檔范圍： (文書 )負(fù)責(zé)歸檔： (1)上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文，包括上級(jí)對(duì)單位報(bào)告、申請(qǐng)的批復(fù)； 10 (2)公室發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、 工作 總結(jié) 、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn) 工作 的各類