【正文】 經(jīng)濟損失決定處置方案，經(jīng)廠長審批后實施。 4． 3． 7 不合格品經(jīng)返工后，按檢驗文件由審評室檢驗員重新進行檢驗，作好記錄，根據(jù)檢驗結果，判斷是否符合要求。有關管理改進的標準化由 供銷科 負責審核并納入相關文件。 導致不合格 /不符合的原因大致有： a）未按照工藝文件的規(guī)定進行生產(chǎn)； b） 工藝及其他程序或規(guī)定不適當； c）人員缺乏培訓，質(zhì)量意識不強或業(yè)務水平不夠； d）材料、設備、工具、工裝或計量器具失效、故障、不合格或誤操作； e）生產(chǎn)計劃安排不當； f）過程控制不當； g）工作條件和環(huán)境不良； h）檢驗控制不良； i）資源不足； j）管理不嚴，缺乏有關程序、規(guī)定等。 c) 凡已實施過的糾正（預防）措施，三個月內(nèi)再發(fā)生（發(fā)生）相同或相似內(nèi)容的不合格/不符合，以改進無效判定，若是造成重大損失者，按重大事故處置，相關人員要給予處罰。 5． 5關鍵控制點 5． 5． 1“不合格 /不符合 /異常識別”、“分析原因和制定糾正（預防）措施的計劃及審批”、“糾正（預防）措施的驗證”作為糾正（預防） 措施過程的監(jiān)視點。 。 ，可不予召回 十 五 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度及檢驗規(guī)程 質(zhì)量控制措施 。 4． 3． 1原料經(jīng)檢驗不符合生產(chǎn)要求應及時通知有關科門，并做好記錄。 2 檢驗設備和測量設備 的維護、保養(yǎng) 檢驗設備和測量設備 的使用者必須熟悉說明書，按操作程序操作，不得隨意改變操作程序。 檢驗設備和測量設備 無法使用，應辦理報廢，下列四種情況可申請報廢。 3． 3 質(zhì)量負責人負責《培訓申請單》及科門內(nèi)《崗位能力要求表》的批準。 4． 2． 2 在崗人員培訓 對從事 影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，根據(jù)其崗位工作需要，確定培訓內(nèi)容； a）對管理人員進行相應的管理知識和質(zhì)量管理知識的培訓； b）對特殊工種如鍋爐工、電工等由勞動科門或具備資質(zhì)的相應主管業(yè)務機構進行安全和相關知識培訓，并取得資格證書； c）對檢驗人員進行抽樣、檢驗知識、技能和質(zhì)量管理知識的培訓 d）技術人員的培訓 技術人員的培訓以自學為主學習有關的新理論、新概念知識。經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由相關科門組織實施。對召回有變更的，應在食品召回階段報告中說明。 4：揉捻可以揉出所需要的茶葉形狀，同時把葉細胞揉破，使得茶葉所含的成分在沖泡時容易溶入茶中。 7： 風選 就是 指 利用茶葉的重量，體積，外形和檢風面大小的差別，在一定風力下分離茶葉的輕重和除去非茶類夾雜物。今天在這里我大家一起探討大紅袍原料的選擇。有異味的茶 。基本上的大紅袍均需拼配這一類的品種。 總之大紅袍具有的是 “活、甘、清、香 ”的特征，在選料上，個人意見認為從這四個方面把關是可以的。 ① ．將成品茶用茶布袋或編織袋包裝，內(nèi)襯食品級塑料袋，防潮、防異味、保護茶葉品質(zhì)。 ⑤ .運裝過程中要有防潮、防雨、防曬的設施，不露天。 貯運： ① .成品茶倉庫要通風、干燥、清潔、陰涼、無陽光直射、茶箱嚴禁與有毒、有異味、潮濕、易生蟲、易污染的物品同倉庫貯存。 38 ③ ．產(chǎn)品的衛(wèi)生也應滿足國家相關部門的衛(wèi)生標準。 北斗：北斗茶在新品種茶中以水的韻味為特色，屬品種茶中可用于拼配大紅袍的少數(shù)品種之一。 ② 、 水厚韻足的品種 。 大紅袍選料的選擇要注意茶葉特點的繼承性，簡單來說，帶異味或苦澀味足的茶，哪怕是加入一點點也會影響到總體的品質(zhì)。 9： 再次烘干 就是 茶葉揀剔之后要用 烘干機 慢慢的烘焙使得茶葉從清香轉為濃香。 6：篩分 就是 機械操作使用平圓篩，將茶葉分成若干號 ，手工操作根據(jù)需要選擇幾號竹篩，經(jīng)若干次篩分成若干號茶。搖青對茶葉的品質(zhì)起著決定性的作用，根據(jù)茶葉發(fā)酵程度的不同，做出的茶香有清香、花香、果香、熟果香、乳香等。外培人員在培訓結束后，應將有關培訓通知、課程表、教材、證書等到資料移交辦公室登陸記備案。 4． 3． 2 辦公室于每年 12月份，根據(jù)本年度各科門的培訓申請及反饋的意見、基本培訓需求及本廠發(fā)展方向，制定下年度培訓計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后下發(fā)各科門，并監(jiān)督實施； 4． 3． 3 每次培訓需填寫《培訓記錄表》，培訓后相關科門將培訓簽到表、記錄表及相應考核記錄等送交辦公室。 4． 1． 3“任職要求”應明確崗位工作人員應具備與崗位工作內(nèi)容相適應的學歷、技能（職 33 稱）、受過相關的職業(yè)培訓及相關工作經(jīng)歷的具體要求 4． 1． 4 經(jīng)審批后的《崗位能力要求表》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 十 七 、職工培訓管理制度 1 目的 對與質(zhì)量活動有關的各類人員進行培訓，以滿足相應崗位規(guī)定要求。 各部門、車間計量設備應指定專人保養(yǎng)、維護。由法定檢定部門建甌市技術監(jiān)督局上門檢定。 配備必須的檢驗儀器設備。 發(fā)現(xiàn)問題 ，應立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進行檢驗分析，查清問題原因； ，由供銷科及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點 、時間和批次號等，及時向廠長報告，供銷科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。 。 記錄 本程序活動過程形成的 記錄和文件 ，各 部門 按《 文件和記錄控制程序 》的要求執(zhí)行。 各部門、各層次均應對實際不合格 /不符合和潛在不合格 /不符合，根據(jù)調(diào)查分析及評價結果，制訂糾正或預防措施并記錄。 ： a） 以改進問題難度大小分： A類：著眼于解決根本問題、曾經(jīng)發(fā)生的難點和重點、跨部門問題，主要改進形式是 生產(chǎn)科 技術改造、技術革新、管理體系改進，分別由 質(zhì)檢科 、 供銷科 、 生產(chǎn)科 牽頭組織、培訓、管理，改進問題的確定途徑主要是管理評審、數(shù)據(jù)分析，使用的統(tǒng)計工具較復雜，改進成果要經(jīng)過嚴格評審后才認可、獎勵； B類：著眼于解決或改進本崗位或身邊存在的“小、實、活、新”問題 、操作工發(fā)現(xiàn)的異常問題，這些問題一般 20天內(nèi)能夠改進完成， 供銷科 定期組織考核與獎勵，使用的統(tǒng)計工具較簡單。 3 定義和術語： 無 4 職責和分工 范圍內(nèi)所有活動、過程負有自覺持續(xù)改進其有效性和 25 效率的職責，負責 a） 識別出存在或潛在不合格、不符合、異常； b） （組織）分析原因； c） 評審、確定采取糾正和糾正措施、預防和預防措施的要求； d） (組織 )采取糾正和糾正措施、預防和預防措施，或發(fā)出改進要求 /糾正或預防措施記錄表； e） 跟蹤和驗證措施有效性； f） 總結并將有效措施標準化； g） 及時傳遞發(fā)現(xiàn)的跨部門問題、難以解決的問題、需要幫助解決的問題。對本 廠 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可返工或讓步處理的不合格品則按報廢處理。 最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢科員填寫《不合格品報告》并做出標識，生產(chǎn)作業(yè)人員（操作者）做好隔離或單獨存放。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。 。防潮、避光和無異味，保持通風干燥，周圍環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠離污染源。宜選用容易降解或再生的材料。 。 工作環(huán)境 生產(chǎn)科應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 ，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用 本廠辦公和生產(chǎn)用 房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修， 防塵、 防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)科對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。生產(chǎn)科每季度收集《設施日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 本廠為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：建筑物工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括生產(chǎn)設備和監(jiān)視和 測量裝置）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 配備食品衛(wèi)生專（兼）職衛(wèi)生管理人員，負責日常衛(wèi)生檢查工作，實行責任制，將衛(wèi)生任務進行分解，具體責任到人。 19 凡加工、包裝、檢驗和管理人員進入加工場所，必須穿戴規(guī)定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。 小包裝車間和揀剔車間應設置紗門、紗窗，空氣流通。 車間衛(wèi)生 車間面積與加工能力相適應，工場配備、設施符合要求 ，工藝流程合理。 廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良氣味、有害的氣體。 、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序 (種 )還應配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品。 17 、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 七、考核 1 技術質(zhì)量主管應按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應當場責令整改。 對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進行必要的檢驗。 ，對緊急放行物資進行抽樣檢驗，檢驗不合格的應立即通知車間停止使用。 、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》報品管部進行檢驗。并對資格審查、資信材料和談判簽約等資料進行認真的整理。 (七 )文件的銷毀 第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，辦公室應定期清理造冊，并按上級有關規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領導報告。 9 (四 )發(fā)文程序與要求 第十條 發(fā)文程序規(guī)定： ，應事先向辦公室提出申請； ，主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或 工作 實際需要草擬文件初稿； ，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文 字簡煉、標點符號正確、書寫工整。 ，離、退休干部，一般由有關部門定期組織學習有關文件，或由辦公室通知到單位閱文。 ，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。 第五條 公文的編號保管 1. 收發(fā)員 (文書 ) 拆封和簽收后應及時附上 文件處理傳閱單 ，作分類登記編號、保管。 5. 配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 3. 負責倉庫管理（包括進出倉手續(xù)、帳目管理）工作。 7. 負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 編制生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)計劃， 并對生產(chǎn)設備及其他設施的安裝、維護和保養(yǎng)及做好檢修工作。 /預防措施的制定、實施和跟蹤驗證。 4. 質(zhì)量記錄的保管期 5 、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。 三 、 質(zhì)檢科長管理職責 與 權限 目的：對質(zhì)量記錄進行管理，以便于追溯。 購進 毛茶 合格率 100%=購進毛茶合格批次247。 1 質(zhì) 量 管 理 手 冊 2 質(zhì)量管理手冊 一、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存 以誠為本 顧客滿意 品質(zhì)卓越 和諧發(fā)展 質(zhì)量目標 以實現(xiàn)本 我廠 的質(zhì)量方針，確定本 我廠 總的質(zhì)量目標為： 1. 產(chǎn)品出廠合格率達到 100%。購進毛茶總批次 100%。 1. 范圍 適用于本廠質(zhì)量體系運行的各種質(zhì)量證錄的保存和控制。 。 、收 集、歸檔和保管工作。 做好本部門記錄的標識、收集、編制、歸檔和保管。 6 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 4. 做好防火防盜工作。 6. 負責管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 交收發(fā)員 (文書 )進行登記編號保管，不得個人保存，如職工 工作 需要借閱的可復印或借用。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。 (三 )發(fā)文的管理 第八條 發(fā)文的規(guī)定 ，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級； ，有關文件規(guī)定，對文稿進行審查和修改。 (六 )文件的立卷與歸檔 第十五條 文件的歸檔范圍： (文書 )負責歸檔： (1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批復； 10 (2)公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、 工作 總結 、領導發(fā)言和生產(chǎn) 工作 的各類