【正文】 進入廠區(qū)的主要通道，應(yīng)鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。 4成品防護 、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 七 、 產(chǎn)品防護 和可追溯性制度 1概述 在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止茶葉出現(xiàn)污染或損壞。 二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進行了清洗、消毒。 ，如實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、 13 規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。 ，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。 供銷科 給財務(wù) 科 提供一份合同副本。 11 五、 （一） 原材料及包裝材料采購計劃、清單、合同等管理制度 目的 為了確保 企業(yè) 的利益，明確采購合同管理范圍，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強采購合同訂立與履行的監(jiān)督。 第十六條 立卷要求 、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。 (五 )文件的借閱和清退 第十一條 各部門有關(guān) 工作 人員因 工作 需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負責人簽寫便條，對有密級的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意后方可借閱。 ，涉及多個以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準簽發(fā)。如有領(lǐng)導(dǎo) 批示 、 擬辦意見 辦公室應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當天閱簽完。 7 第二條 文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。 6. 妥善保管庫物質(zhì)，保護標識，進行庫存狀態(tài)檢查。 2. 開展市場調(diào)查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 2. 負責上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。 負責生產(chǎn)過程策劃和控制，編制作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實施生產(chǎn)和控制。 5. 負責做好我廠產(chǎn)品質(zhì)量宣傳、貫徹落實《食品安全法》《食品衛(wèi)生標準》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法規(guī)政策的實施。 。 二、治理結(jié)構(gòu)圖 及職能分配 3 三、 崗位 和 管理職責、權(quán)利、義務(wù) 一．廠長管理職責 與 權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)； 2. 茶廠質(zhì)量管理第一責任人； 3. 制定經(jīng)營方針 、質(zhì)量方針和目標，確保完成 本廠 制定的經(jīng)營任務(wù)； 4. 負責茶廠組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤消； 5. 確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件； 6. 任命管理者代表并明確其職責和權(quán)限； 7. 明確茶廠各部門及崗位人員的職責和權(quán)限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行； 8. 負責茶廠部門經(jīng)理及管理人員的任命； 9. 有權(quán)對下屬管理人員進行獎懲、任免提交動議和建議； 10. 負責茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除； 11. 批準質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件； 12. 負責茶廠經(jīng)營活動的開 展； 13. 負責茶廠經(jīng)營過程中與相關(guān)方的關(guān)系維護； 廠 長 辦公室 財務(wù)科 生產(chǎn) 科 質(zhì)檢科 質(zhì)量負責 人 銷售 科 4 14. 負責茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾剩? 15. 負責茶廠工作計劃的制定和執(zhí)行； 16. 嚴格控制費用開支，合理運用資金，確保增收創(chuàng)利； 17. 批準茶廠年度培訓(xùn)計劃； 18. 培訓(xùn)、督導(dǎo)各級管理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調(diào)動員工的積極性，提高員工隊伍的整體 素質(zhì)； 19. 建立良好的企業(yè)形象，增進內(nèi)外交往，營造有利于茶廠經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)部氛圍和外部環(huán)境； 20. 開展各種有益活動，在提高經(jīng)濟效益的同時，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活。 質(zhì)量目標考核辦法 由質(zhì)量管理者代表在每年年終制 (修 )定明年的質(zhì)量目標。交驗總批次 100%。 2. 負責做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)監(jiān)測、質(zhì)量統(tǒng)計分析 , 做好質(zhì)量體系運行涉及的各項工作。 做好過程產(chǎn)品檢驗，最終產(chǎn)品檢驗的原始記錄，及檢驗報告，做好半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置的管理。 8. 負責對不合格品的控制，并組織相關(guān)部門對不合格品的評審和確定處置方法。 配合辦公室做好職工培訓(xùn)及有關(guān)知識講座、專業(yè)知識講解、考核等工作。 5. 檔案管理工作。 七 、 倉庫管理職責 與 權(quán)限 1. 負責產(chǎn)品的標識、交付及其防護的控制。 3. 做好產(chǎn)品的標識和防護工作。在簽收和拆封時，收發(fā)員 (文書 )需注意檢查封口 ,對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。 ，收發(fā)員 (文書 )應(yīng)在當天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天 (特殊情況例外 )。 ，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。 ： (1)公布廠規(guī)章制度； (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件； (3)公布廠體制機構(gòu)變動或職工任免事項； (4)公布廠重 大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想 工作 、生活福利等 工作 的決定； (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報； (6)其他有關(guān)重大事項； 、外發(fā)文主要用于： (1)對上級呈報 工作 計劃、請示報告、處理決定； (2)同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng) 工作 等事宜。 第十三條 辦公室收發(fā)員 (文書 )對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要 求限期清退的文件，進行收繳清退 工作 。重要 工作 、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。合同的草簽過程（商務(wù)談判過程）要好記錄； 做好保密工作，凡涉及訂購合同的相關(guān)內(nèi)容，一律不得外泄。 2 職責 。由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請，企業(yè)負責人批準后給予緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》并加備注。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗合格證或質(zhì)量檢驗合格報告。 五、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，嚴格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。 。 、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 ： (1)肝炎 (病毒性肝炎和帶毒者 )； (2)活動性肺結(jié)核； (3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者， (4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者； (5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??； (6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。 垃圾集中堆放，垃圾箱應(yīng)遠離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要及時清理出廠。 車間自然采光良好，采用燈光輔助照明的，其工作面應(yīng)保證有適宜的照度，光源燈具保持清潔，并有防爆裝置。（ 1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。 九 、 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度 建立 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理， 食品從業(yè)人員（含新參加工作和臨時參加工作的人員）每年必須按規(guī)定經(jīng)過健康檢查及衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格，同時取得健康體檢合格證及培訓(xùn)合格證后，方可上崗工作。 3 職責 生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。對于大型、 精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由科門技術(shù)負責人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b) 對低值易耗的工具、輔具等，由使用科門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)科經(jīng)理批準，即可報廢。采下的茶葉應(yīng)及時運抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)以及其他非茶類物質(zhì)。 、陰氧等保鮮性能，無異味，必須符合食品衛(wèi)生要求，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品的污染，并不得含有熒光染料等污染物。 ，有條件的要設(shè)立專用倉庫。 4 出入庫管理 。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志，內(nèi)容包括；始發(fā)站和到達站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。 4 工作程序： 不合格品的標識、記錄 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品由進貨檢驗人員填制《不合格品報告》，倉管員負責做好標識，隔離存放。 4． 3． 2降級處理：對產(chǎn)品的安全性能絕對沒有影響，對產(chǎn)品性能也不會造成大的影響， 仍有使用價值的不合格品，可作降級使用，但需有明顯標識。 十 三 、 食品安全事故處置方案 1 目的 本程序規(guī)定了對管理體系運行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常，采取糾正和預(yù)防措施的要求和方法，以確保管理體系的有效運行。 4． 7廠長 負責批準重大的持續(xù)改進方案。 評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出是否有采取糾正（預(yù)防）措施的必要 。 質(zhì)檢科 、供銷科 及時審核申請內(nèi)容，及時、定期將標準化內(nèi)容傳遞相關(guān)部門、納入相關(guān)文件，按《文件和記錄控制程序》要求實施，以鞏固改進成果。 5． 5． 2有效的改進措施是 我廠 建立自我完善機制進行持續(xù)改進的重要內(nèi)容， 供銷科 、 質(zhì)檢科 、各職能部門、生產(chǎn)車間在管理評審會召開前進行分析研究，對產(chǎn)品、過程和管理體系持續(xù)改進的有效性進行分析，提出分析報告，提交管理評審。 、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié)； ，保證廠長了解事件的最新動態(tài)； 、包裝物和生產(chǎn)過程情況進行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。 ，明確各機構(gòu)人員的責任。 31 十 六 、檢驗設(shè)備、計量器具管理制度 為 檢驗設(shè)備和測量設(shè)備 定期的校準（檢定）、維護保養(yǎng)，確保 檢驗設(shè)備和測量設(shè)備 狀態(tài)的穩(wěn)定，特制訂本制度。 保持 檢驗設(shè)備和測量設(shè)備 外表的整潔。 降級處理后的 檢驗設(shè)備和測量設(shè)備 ，仍達不到使用要求的可申請報廢。 4 工作程序 4． 1 人力資源配置 4． 1． 1 各科門負責人需編制本科門內(nèi)科的《崗位能 力要求表》，呈送質(zhì)量負責人審批。 4． 2． 4在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強化，按培訓(xùn)計劃實施。 4． 4． 2 培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下因素： a) 培訓(xùn)課程主要評估學(xué)員考核成績，學(xué)員實際操作能力，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等； b) 工作績效評估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異 4． 4． 3 辦公室可隨時對本廠各科門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考 核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 十九、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 武夷巖茶為半發(fā)酵茶，其制作一般是分為這樣幾個步聚： 36 采青 （茶青進廠） —— 萎凋（ 也叫 曬青） —— 做青 （ 也叫 搖青） —— 殺青 （ 也叫炒青 ）—— 揉捻 —— 烘 干 －－形成毛茶 —— 揀剔 —— 烘干 —— 質(zhì) 檢 —— 包裝 —— 成品茶 入庫 1： 萎凋（也叫曬青） 即是讓葉片散失部分水分，使其軟化。 將發(fā)酵好的茶坯，采用高溫烘焙，迅速蒸發(fā)水分，達到保質(zhì)干度的過程。手工風選稱簸茶，可去除茶葉中的輕片、茶末和輕質(zhì)雜物。名巖的茶耐焙火。 理由是大紅袍為代表性品牌茶葉，代表的是武夷巖茶的總體口感而并非某個品種的口感所以特征過于明顯的茶不應(yīng)做為原料。本身與母樹大紅袍有相同的基因。 11： 成品茶 質(zhì) 驗 . ① ．在裝箱前進行取樣審評檢驗，不符合產(chǎn) 品質(zhì)量標準的不裝箱，不出廠。 ③ ．包裝袋內(nèi)外有標志，標明品種、等級、凈重、產(chǎn)地、日期等。 39 武夷山市 茗香 巖茶廠 采購計劃及清單 序號 名 稱 規(guī)格型號 年需要量（單位） 執(zhí)行標準 代號 生產(chǎn)廠及國別 1 鋁箔袋 鋁箔袋 10 克 500 克 1 萬個 萬個 GB96831998 GB96831998 浙江蒼南縣春園彩印廠 (中國 ) 浙江蒼南縣春園彩印廠 (中國 ) 記錄： 徐 斌 審核： 翁有英 40