【正文】 證，不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，對無法提供合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)在辦公室收發(fā)員 (文書 )和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷毀。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級； ，有關(guān)文件規(guī)定，對文稿進(jìn)行審查和修改。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。 6. 負(fù)責(zé)管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 6 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 、收 集、歸檔和保管工作。 1. 范圍 適用于本廠質(zhì)量體系運(yùn)行的各種質(zhì)量證錄的保存和控制。 1 質(zhì) 量 管 理 手 冊 2 質(zhì)量管理手冊 一、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存 以誠為本 顧客滿意 品質(zhì)卓越 和諧發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo) 以實(shí)現(xiàn)本 我廠 的質(zhì)量方針，確定本 我廠 總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%。 三 、 質(zhì)檢科長管理職責(zé) 與 權(quán)限 目的：對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，以便于追溯。 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 7. 負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 5. 配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 ，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 9 (四 )發(fā)文程序與要求 第十條 發(fā)文程序規(guī)定： ，應(yīng)事先向辦公室提出申請； ，主辦科室應(yīng)以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或 工作 實(shí)際需要草擬文件初稿； ，做到情況確實(shí)、觀點(diǎn)鮮明、條理清楚、層次分明、文 字簡煉、標(biāo)點(diǎn)符號正確、書寫工整。 (七 )文件的銷毀 第十七條 對于多余、重復(fù)、過時(shí)和無保存價(jià)值的文件，辦公室應(yīng)定期清理造冊，并按上級有關(guān)規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。 、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》報(bào)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。 對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 17 、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良?xì)馕?、有害的氣體。 小包裝車間和揀剔車間應(yīng)設(shè)置紗門、紗窗，空氣流通。 配備食品衛(wèi)生專（兼）職衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)日常衛(wèi)生檢查工作，實(shí)行責(zé)任制，將衛(wèi)生任務(wù)進(jìn)行分解，具體責(zé)任到人。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 。防潮、避光和無異味，保持通風(fēng)干燥，周圍環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠(yuǎn)離污染源。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。對本 廠 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可返工或讓步處理的不合格品則按報(bào)廢處理。 ： a） 以改進(jìn)問題難度大小分： A類：著眼于解決根本問題、曾經(jīng)發(fā)生的難點(diǎn)和重點(diǎn)、跨部門問題，主要改進(jìn)形式是 生產(chǎn)科 技術(shù)改造、技術(shù)革新、管理體系改進(jìn)，分別由 質(zhì)檢科 、 供銷科 、 生產(chǎn)科 牽頭組織、培訓(xùn)、管理，改進(jìn)問題的確定途徑主要是管理評審、數(shù)據(jù)分析，使用的統(tǒng)計(jì)工具較復(fù)雜，改進(jìn)成果要經(jīng)過嚴(yán)格評審后才認(rèn)可、獎(jiǎng)勵(lì)； B類：著眼于解決或改進(jìn)本崗位或身邊存在的“小、實(shí)、活、新”問題 、操作工發(fā)現(xiàn)的異常問題，這些問題一般 20天內(nèi)能夠改進(jìn)完成， 供銷科 定期組織考核與獎(jiǎng)勵(lì)，使用的統(tǒng)計(jì)工具較簡單。 記錄 本程序活動(dòng)過程形成的 記錄和文件 ，各 部門 按《 文件和記錄控制程序 》的要求執(zhí)行。 發(fā)現(xiàn)問題 ，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問題原因； ，由供銷科及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn) 、時(shí)間和批次號等，及時(shí)向廠長報(bào)告，供銷科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。由法定檢定部門建甌市技術(shù)監(jiān)督局上門檢定。 十 七 、職工培訓(xùn)管理制度 1 目的 對與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。 4． 3． 2 辦公室于每年 12月份，根據(jù)本年度各科門的培訓(xùn)申請及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及本廠發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各科門，并監(jiān)督實(shí)施； 4． 3． 3 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)科門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)考核記錄等送交辦公室。搖青對茶葉的品質(zhì)起著決定性的作用，根據(jù)茶葉發(fā)酵程度的不同，做出的茶香有清香、花香、果香、熟果香、乳香等。 9： 再次烘干 就是 茶葉揀剔之后要用 烘干機(jī) 慢慢的烘焙使得茶葉從清香轉(zhuǎn)為濃香。 ② 、 水厚韻足的品種 。 38 ③ ．產(chǎn)品的衛(wèi)生也應(yīng)滿足國家相關(guān)部門的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 ⑤ .運(yùn)裝過程中要有防潮、防雨、防曬的設(shè)施，不露天。 總之大紅袍具有的是 “活、甘、清、香 ”的特征，在選料上，個(gè)人意見認(rèn)為從這四個(gè)方面把關(guān)是可以的。有異味的茶 。 7： 風(fēng)選 就是 指 利用茶葉的重量，體積，外形和檢風(fēng)面大小的差別，在一定風(fēng)力下分離茶葉的輕重和除去非茶類夾雜物。對召回有變更的，應(yīng)在食品召回階段報(bào)告中說明。 4． 2． 2 在崗人員培訓(xùn) 對從事 影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，根據(jù)其崗位工作需要，確定培訓(xùn)內(nèi)容； a）對管理人員進(jìn)行相應(yīng)的管理知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)； b）對特殊工種如鍋爐工、電工等由勞動(dòng)科門或具備資質(zhì)的相應(yīng)主管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全和相關(guān)知識培訓(xùn)，并取得資格證書； c）對檢驗(yàn)人員進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)知識、技能和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn) d）技術(shù)人員的培訓(xùn) 技術(shù)人員的培訓(xùn)以自學(xué)為主學(xué)習(xí)有關(guān)的新理論、新概念知識。 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 無法使用，應(yīng)辦理報(bào)廢，下列四種情況可申請報(bào)廢。 4． 3． 1原料經(jīng)檢驗(yàn)不符合生產(chǎn)要求應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)科門，并做好記錄。 。 c) 凡已實(shí)施過的糾正（預(yù)防）措施，三個(gè)月內(nèi)再發(fā)生（發(fā)生）相同或相似內(nèi)容的不合格/不符合，以改進(jìn)無效判定，若是造成重大損失者，按重大事故處置，相關(guān)人員要給予處罰。有關(guān)管理改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化由 供銷科 負(fù)責(zé)審核并納入相關(guān)文件。根據(jù)不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度及對使用可能造成的影響和經(jīng)濟(jì)損失決定處置方案，經(jīng)廠長審批后實(shí)施。 、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項(xiàng)目齊全。 3 儲存 《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的規(guī)定。采茶機(jī)應(yīng)使用無鉛汽油，防止汽油、機(jī)油污染茶葉、茶樹和土壤。并執(zhí)行《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定。 廠 全體人員應(yīng)養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德，不在辦公室、公共場所、倉庫、加工場所吸煙、吐痰、扔廢棄物。篩分工場應(yīng)配有與加工能力相適應(yīng)的有效的排塵設(shè)施。 7 健康管理 ，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。 2職責(zé) 銷 科倉庫負(fù)責(zé)毛茶、包裝材料防護(hù)工作。 、合格證明文件及進(jìn)貨臺賬等查驗(yàn)記錄，保存期限 2年。 《合同》原件應(yīng)妥善保存，并建立合同臺帳進(jìn)行管理。 ，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。 、電、單據(jù)等，可 由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。 八 、 車間管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 安排車間各崗位工作和工種分配，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。 3. 制定和完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 6. 配合辦公室做好崗位培訓(xùn)，對有關(guān)知識講座、專業(yè)知識講解、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核工作。 21. 主持管理評審 ，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和報(bào)告，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系； 22. 負(fù)責(zé)茶廠其他重要事項(xiàng)的決定。 本廠質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法如下： 產(chǎn)品一次 性交驗(yàn)合格率達(dá) 98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗(yàn)給客戶時(shí)的合格率 =交驗(yàn)合格批次247。 ，由各使用部門每月匯總一次于次月 5日前送交質(zhì)檢科保存。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識工作。 4. 做好本部門的記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、處理和保管。 (二 )收文的管理 第四條 公文的簽收 (除領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外 )均由收發(fā)員 (文書 )登記簽收、拆封 (由上級或郵電局機(jī)要通訊員直送的機(jī)要文件除外 )。 8 ，應(yīng)交收發(fā)員 (文書 )，切忌橫傳。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。 簽訂訂購合同應(yīng)主動(dòng)征求使用部門意見，盡量做到購回來的物資符合質(zhì)量要求、使用要求，令使用部門滿意； 企業(yè) 對所采購物資有特殊要求的，在訂購合同中應(yīng)明確規(guī)定； 簽訂的合同內(nèi)容必須齊全，包括物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨時(shí)間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、質(zhì)量異議處理、違約及處罰、金額、付款方式等； 企業(yè) 所需大宗、重要物資的 訂購合同由采購部負(fù)責(zé)人根據(jù)《合同法》、 企業(yè) 規(guī)章制度、采購計(jì)劃采購技術(shù)文件草簽，一般物資可由采購部負(fù)責(zé)人授權(quán)采購人員草簽。 、來不及檢驗(yàn)而須先投入使用的采購物資。 四、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染 。 ，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Σ枞~產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 廠區(qū)實(shí)行綠化，保持空氣新鮮。 人員衛(wèi)生 從事茶葉加工、包裝、檢驗(yàn)及生產(chǎn)管理人員，必須做到下列要求。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施及工作環(huán)境等的控制。 . 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)科在《設(shè)施一覽表》中注明情況。 SB/T10035的規(guī)定。 、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。 3． 3 生產(chǎn)科及所屬倉庫負(fù)責(zé)做好不合格品的隔離存放 3． 4 各相關(guān) 科 門負(fù)責(zé)不合格品處置的實(shí)施。 4． 4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 ，審評室應(yīng)組織采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； 供銷科 應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 27 /不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）的措施的需求 應(yīng) 根據(jù)加工成本、質(zhì)量成本、產(chǎn)品特性和安全性、顧客滿意、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素控制等方面潛在影響的程度來評價(jià)其對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和本 我廠 聲譽(yù)影響的嚴(yán)重 性并評價(jià)確保不合格 /不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）的措施的需求。糾正（預(yù)防）措施有效率作為過程的測量點(diǎn)，加以嚴(yán)格控制。 《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理。 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 使用者應(yīng)按說明書規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 3． 4 廠長負(fù)責(zé)各科門《崗位能力要求表》的批準(zhǔn)。 4． 4 培訓(xùn)的有效性評估 4． 4． 1 每期學(xué)習(xí)結(jié)束后，應(yīng)作培訓(xùn)效果評價(jià)，需要時(shí)，每年年底辦公室負(fù)責(zé)組織各科門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師參加年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 5：烘干 的目的是要將茶葉的形狀固定，并且有利保存使之不易變壞 。 從大紅袍的培火情形來說，拼配原料大部分必須選用名巖產(chǎn)區(qū)的原料。 奇種：奇種亦稱菜茶，野茶。 ② ．同批茶包裝規(guī)格和重量必須一致。 13： 、成品茶包裝、 入庫和 貯運(yùn) 包裝要求：必須符合牢固、整潔、美觀、干燥、無異味、保護(hù)品質(zhì) 和便于運(yùn)輸?shù)囊?。根?jù)做茶的工藝可分為清香及熟得兩種，武夷山有較多的高山老樅奇種，也是武夷山有代表性的品種 。 名巖產(chǎn)區(qū)的茶葉具有的特點(diǎn)：火焙得越足，其口感越好，韻味足，巖味顯且湯水厚。其目的有三：利用高溫迅速鈍化酶的活性，停止發(fā)酵；蒸發(fā)水分，縮小體積，固定外形，保持干度以防霉變；散發(fā)大部分低沸點(diǎn)青草氣味，激化并保留高沸點(diǎn)芳香物質(zhì)，獲得紅茶特有的甜香。 4． 4． 4培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、考卷、考試成績、證書編號和登記表。 4． 1． 2 辦公室需編制各科門（負(fù)責(zé)人）的《崗位能力要求表》，交廠長審批。 檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備 在使用中如發(fā)生故障，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，并報(bào)知計(jì)量室，由計(jì)量人員組織送修送檢，使用者不得擅自拆修。 。 十四、不合格產(chǎn)品召回管理制度 29 當(dāng)本廠生產(chǎn)的食品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、或食品存在其他不安全質(zhì)量