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正文內(nèi)容

武夷山市茗香巖茶廠--新----質(zhì)量管理手冊(cè)--3_精品(編輯修改稿)

2025-06-19 05:15 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 垃圾要及時(shí)清理出廠。 廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔,要有沖水和洗手設(shè)施,要有“四防”措施,地面和墻壁應(yīng)用易于清洗的物料輔砌,要有專人管理,定期消毒,經(jīng)常沖洗,保持清潔,無(wú)臭氣。 車間衛(wèi)生 車間面積與加工能力相適應(yīng),工場(chǎng)配備、設(shè)施符合要求 ,工藝流程合理。 車間工場(chǎng)的地面用無(wú)毒、無(wú)異味、不透水的建筑材料鋪設(shè),符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。墻壁和天花板采用淺色、無(wú)毒、無(wú)氣味、不剝落、不回潮、易清掃的材料修建。 車間工場(chǎng)自然通風(fēng)良好,必要時(shí)人工輔助通風(fēng)。篩分工場(chǎng)應(yīng)配有與加工能力相適應(yīng)的有效的排塵設(shè)施。茶塵密度應(yīng)符合勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定要求。 車間自然采光良好,采用燈光輔助照明的,其工作面應(yīng)保證有適宜的照度,光源燈具保持清潔,并有防爆裝置。 烘干車間的各種爐灶火門(mén),不得直接開(kāi)向工場(chǎng),燃料及殘液應(yīng)有專門(mén)的堆放 處。 小包裝車間和揀剔車間應(yīng)設(shè)置紗門(mén)、紗窗,空氣流通。 車間工場(chǎng)內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)以及與茶葉接觸的工具,應(yīng)保持清潔。班后應(yīng)打掃干凈,物料應(yīng)整齊堆放,加工過(guò)程產(chǎn)生的廢棄物,應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出場(chǎng),移至指定地點(diǎn)。 車間門(mén)口應(yīng)設(shè)有足夠的洗手設(shè)施,配有更衣室和相應(yīng)的更衣柜,更衣室要保持清潔。 人員衛(wèi)生 從事茶葉加工、包裝、檢驗(yàn)及生產(chǎn)管理人員,必須做到下列要求。( 1)四勤:勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。( 2)四不:不涂指甲油、不用化妝品、不吸煙 ,進(jìn)入加工場(chǎng)所不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。 19 凡加工、包裝、檢驗(yàn)和管理人員進(jìn)入加工場(chǎng)所,必須穿戴規(guī)定的工作服、帽和工作鞋,工作服、帽、鞋要定期清洗。 從事茶葉加工、包裝、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)以及生產(chǎn)管理人員,每年進(jìn)行一次健康檢查,合格者發(fā)給健康合格證,持證上崗;新進(jìn)入廠或臨時(shí)上述人員亦需體檢合格后,方可上崗。建立上述人員的健康檔案。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òúy帶者)、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者,必須調(diào)離與茶葉接觸的有關(guān)崗 位。 廠 全體人員應(yīng)養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德,不在辦公室、公共場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、加工場(chǎng)所吸煙、吐痰、扔廢棄物。人人自查自糾,互相監(jiān)督。 九 、 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度 建立 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理, 食品從業(yè)人員(含新參加工作和臨時(shí)參加工作的人員)每年必須按規(guī)定經(jīng)過(guò)健康檢查及衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格,同時(shí)取得健康體檢合格證及培訓(xùn)合格證后,方可上崗工作。凡患有:①傷寒;②痢疾;③病毒性肝炎;④活動(dòng)性肺結(jié)核;⑤化膿性或滲出性皮膚?。虎奁渌械K食品衛(wèi)生的疾病,必須立即調(diào)離食品工作崗位,在未徹底治愈前, 不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 配備食品衛(wèi)生專(兼)職衛(wèi)生管理人員,負(fù)責(zé)日常衛(wèi)生檢查工作,實(shí)行責(zé)任制,將衛(wèi)生任務(wù)進(jìn)行分解,具體責(zé)任到人。開(kāi)展定期與不定期的衛(wèi)生檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)和個(gè)人做好記錄,并經(jīng)予相應(yīng)的處理。 從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的,應(yīng)立即脫離崗位,待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后,方可重新上崗。 建立健全從業(yè)人員健康檔案。 十 、設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序: 1 目的 20 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè) 施,識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施及工作環(huán)境等的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括:建筑物工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具(包括生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視和 測(cè)量裝置)、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)科車間根據(jù)使用科門(mén)的要求及企業(yè)發(fā)展的需要,填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》,注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等,報(bào)主管生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)。 b) 需要自制的設(shè)施和工具,由使用科門(mén)提出, 經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由車間組織加工制造。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)和聯(lián)系加工,驗(yàn)收。并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》有關(guān)規(guī)定。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)科組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程發(fā)放 給使用科門(mén)。對(duì)于大型、 精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程,相關(guān)操作人員應(yīng)由科門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后,持證上崗。 b) 生產(chǎn) 車間根據(jù) 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目,頻次,發(fā)給使用科門(mén) 執(zhí)行,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》,整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 生產(chǎn)車間每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃表》,發(fā)到各科門(mén)執(zhí)行。發(fā)至各科門(mén)執(zhí)行 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障,應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)科檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌,檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用科門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 21 d) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào),以便于維護(hù)保養(yǎng)。 . 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施,由生產(chǎn)科填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》,經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢,生產(chǎn)科在《設(shè)施一覽表》中注明情況。 b) 對(duì)低值易耗的工具、輔具等,由使用科門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)科經(jīng)理批準(zhǔn),即可報(bào)廢。 c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛停用標(biāo)識(shí)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)科應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 ,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括: a) 配置適用 本廠辦公和生產(chǎn)用 房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修, 防塵、 防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕; b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全; c) 生產(chǎn)科對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理,要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率; d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 十 一 、 采收、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度 1 鮮葉采收 ,遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹(shù)制宜的原則,按標(biāo)準(zhǔn)適時(shí)采摘。 ,保持芽葉完整、新鮮、勻凈,不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。 ,生長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng),采摘面平整的茶園提倡機(jī)采。采茶機(jī)應(yīng)使用無(wú)鉛汽油,防止汽油、機(jī)油污染茶葉、茶樹(shù)和土壤。 、通風(fēng)性良好的竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)及時(shí)運(yùn)抵茶廠,防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)以及其他非茶類物質(zhì)。 ,注明品種、產(chǎn)地、采摘時(shí)間及操作方式。 。并做好鮮葉采摘和流向記錄,記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數(shù) 量、初加工廠名稱等。 22 4小時(shí)內(nèi)應(yīng)運(yùn)到加工廠。 、運(yùn)輸、貯存鮮葉,應(yīng)輕放、輕翻,不得加壓。 2 半成品包裝 、干燥、無(wú)異味、無(wú)毒。 SB/T10035的規(guī)定。 、陰氧等保鮮性能,無(wú)異味,必須符合食品衛(wèi)生要求,不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲(chóng)劑等物品的污染,并不得含有熒光染料等污染物。 。宜選用容易降解或再生的材料。彬聚氯乙烯( PVC)、混有氯氟碳 化合物( CFC)的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。 、分類、進(jìn)行無(wú)害化處理。 ,應(yīng)包括半成品代號(hào)、年號(hào)、等級(jí)、等內(nèi)容。 3 儲(chǔ)存 《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》的規(guī)定。嚴(yán)格與化學(xué)合成物質(zhì)以及有毒、有害、有異味、易污染的物品接觸。 ,有條件的要設(shè)立專用倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)必須清潔。防潮、避光和無(wú)異味,保持通風(fēng)干燥,周圍環(huán)境要清潔衛(wèi)生,遠(yuǎn)離污染源。 。防止采用化學(xué)合 成除濕劑。提倡低溫,充氮或真空保存。 、醒目、持久、嚴(yán)禁受到污染、變質(zhì)以及標(biāo)簽、嘜號(hào)與貨物不一致的茶葉進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),不同批號(hào)、日期的產(chǎn)品要分別存放。 、搞好防鼠、防蟲(chóng)、防霉工作。 4 出入庫(kù)管理 。 ,茶葉等級(jí),檢驗(yàn)單,入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)號(hào)、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫(kù)單。 。 5 運(yùn)輸 、干燥 、無(wú)異味。 、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運(yùn)。 ,在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。 、要字跡清楚、內(nèi)容正確,項(xiàng)目齊全。 23 、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運(yùn)輸包裝的兩端有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志,內(nèi)容包括;始發(fā)站和到達(dá)站名稱,茶葉品名、重量、件數(shù)、批號(hào)系統(tǒng),收貨和發(fā)貨地址等。 、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸,防止碰撞。 十 二 、 不合格品管理制度 : 對(duì)不 合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 : 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 : 3. 1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 3. 2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)做好所屬區(qū)域不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離存放 。 3. 3 生產(chǎn)科及所屬倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好不合格品的隔離存放 3. 4 各相關(guān) 科 門(mén)負(fù)責(zé)不合格品處置的實(shí)施。 4 工作程序: 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)人員填制《不合格品報(bào)告》,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí),隔離存放。 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品,由操作者隔離存放,并做好標(biāo)識(shí)。 最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品,由質(zhì)檢科員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》并做出標(biāo)識(shí),生產(chǎn)作業(yè)人員(操作者)做好隔離或單獨(dú)存放。 不合格品處置 對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和處置;必要時(shí),會(huì)同質(zhì)檢科和(或)生產(chǎn)科共同評(píng)審,提出處置意見(jiàn),報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的不合格品,由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和處置;需要時(shí)由質(zhì)檢科會(huì)同廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和處置。質(zhì)檢科在評(píng)價(jià)和處置不合格品,必要時(shí)會(huì)同有關(guān) 科 門(mén)以及造成不合格品工序的操作者一起 參加。根據(jù)不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度及對(duì)使用可能造成的影響和經(jīng)濟(jì)損失決定處置方案,經(jīng)廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。 24 4. 3 不合格品的處置方法 4. 3. 1 返工:可以返工的不合格品由生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)返工,使其達(dá)到規(guī)定的要求。 4. 3. 2降級(jí)處理:對(duì)產(chǎn)品的安全性能絕對(duì)沒(méi)有影響,對(duì)產(chǎn)品性能也不會(huì)造成大的影響, 仍有使用價(jià)值的不合格品,可作降級(jí)使用,但需有明顯標(biāo)識(shí)。 4. 3. 3 拒收或報(bào)廢:對(duì)外購(gòu)的不可使用的不合格產(chǎn)品則拒收,原材料的不合格,經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn),可作讓步接收。對(duì)本 廠 在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不可返工或讓步處理的不合格品則按報(bào)廢處理。) 4. 3. 4 使用返工的不合格品,由銷售員向顧客說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況,并提出讓步申請(qǐng),記錄不合格品的返工情況;經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn),顧客同意。方可出售。 4. 3. 6 責(zé)任 科 門(mén)根據(jù)處置方案,對(duì)不合格品處理后,由審評(píng)室驗(yàn)證,必要時(shí),發(fā)出糾正(預(yù)防)措施,找出并消除產(chǎn)生(潛在)不合格的原因并防止其再發(fā)生(或預(yù)防其發(fā)生)。 4. 3. 7 不合格品經(jīng)返工后,按檢驗(yàn)文件由審評(píng)室檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn),作好記錄,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,判斷是否符合要求。 4. 4 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品, 應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,除執(zhí)行 ,審評(píng)室應(yīng)組織采取糾正或預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》; 供銷科 應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。 十 三 、 食品安全事故處置方案 1 目的 本程序規(guī)定了對(duì)管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常,采取糾正和預(yù)防措施的要求和方法,以確保管理體系的有效運(yùn)行。 2 應(yīng)用范圍 本程序適用于對(duì)管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常所采取的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施、驗(yàn)證控制。 3 定義和術(shù)語(yǔ): 無(wú) 4 職責(zé)和分工 范圍內(nèi)所有活動(dòng)、過(guò)程負(fù)有自覺(jué)持續(xù)改進(jìn)其有效性和 25 效率的職責(zé),負(fù)責(zé) a) 識(shí)別出存在或潛在不合格、不符合、異常; b) (組織)分析原因; c) 評(píng)審、確定采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施的要求; d) (組織 )采取糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施,或發(fā)出改進(jìn)要求 /糾正或預(yù)防措施記錄表; e) 跟蹤和驗(yàn)證措施有效性; f) 總結(jié)并將有效措施標(biāo)準(zhǔn)化; g) 及時(shí)傳遞發(fā)現(xiàn)的跨部門(mén)問(wèn)題、難以解決的問(wèn)題、需要幫助解決的問(wèn)題。 主要職責(zé)分工如下: a) 供銷科 負(fù)責(zé) 改進(jìn)策劃和協(xié)調(diào)、 管理體系改進(jìn)、管理評(píng)審確定措施的落實(shí)與追蹤、涉
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