【正文】 交辦公室審核。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)。 ： (1)公布廠規(guī)章制度； (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件； (3)公布廠體制機構(gòu)變動或職工任免事項； (4)公布廠重 大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想 工作 、生活福利等 工作 的決定； (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報； (6)其他有關(guān)重大事項； 、外發(fā)文主要用于： (1)對上級呈報 工作 計劃、請示報告、處理決定； (2)同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng) 工作 等事宜。 9 (四 )發(fā)文程序與要求 第十條 發(fā)文程序規(guī)定： ，應(yīng)事先向辦公室提出申請； ，主辦科室應(yīng)以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或 工作 實際需要草擬文件初稿； ，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文 字簡煉、標點符號正確、書寫工整。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿； ，送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿 (對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責(zé) )； ，有礙打印和存檔的文稿，應(yīng)由擬搞部門重新整理寫清 楚； ，應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽； ，按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導(dǎo)審定批準簽發(fā)； (文書 )統(tǒng)一編號送打字室打印； ，應(yīng)由擬稿人校對，校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名； ，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員 (文書 )分發(fā)并檢查落實情況。 第十二條 借閱文件應(yīng)嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。 第十三條 辦公室收發(fā)員 (文書 )對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要 求限期清退的文件，進行收繳清退 工作 。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責(zé)任者，并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。 ，各群眾團體日常 工作 中形成的活動資料 ，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團體負責(zé)立卷歸檔。 ，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。重要 工作 、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。 (七 )文件的銷毀 第十七條 對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，辦公室應(yīng)定期清理造冊，并按上級有關(guān)規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。 第十九條 實施及修改 本辦法經(jīng)決策會通過后實施，修改時亦同。 適 用范圍 供銷科 管理范圍 合同簽訂前的管理 主要是檢查監(jiān)督合同簽訂前的資源調(diào)查、市場預(yù)測和采購決策等準備工作是否按規(guī)定的程序進行，調(diào)查預(yù)測的結(jié)果是否形成了文書材料。合同的草簽過程（商務(wù)談判過程）要好記錄； 做好保密工作，凡涉及訂購合同的相關(guān)內(nèi)容，一律不得外泄。并對資格審查、資信材料和談判簽約等資料進行認真的整理。 合同的簽定 由 供銷科 主管與供應(yīng)商雙方協(xié)商簽定的《采購合同》，應(yīng)由雙方簽字、蓋公章；一式二 12 份，雙方各持一份。 《合同》原件應(yīng)妥善保存，并建立合同臺帳進行管理。 2 職責(zé) 。 、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》報品管部進行檢驗。 經(jīng)檢驗合格的采購物質(zhì)，由品管部出具《采購物資檢驗 /驗證結(jié)果通知單》通知倉庫管理員進行入庫，倉庫管理員填寫《采購物資出入庫臺 賬》并按批次掛牌標識。讓步接收的，其不合格項不得涉及質(zhì)量安全指標，且應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準。由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請，企業(yè)負責(zé)人批準后給予緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》并加備注。 ，對緊急放行物資進行抽樣檢驗，檢驗不合格的應(yīng)立即通知車間停止使用。所生產(chǎn)的成 品、半成品應(yīng)予以封存，待檢驗合格后方可流入下道工序，不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時進行返工或銷毀等方式處置。 、合格證明文件及進貨臺賬等查驗記錄，保存期限 2年。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗合格證或質(zhì)量檢驗合格報告。 對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進行必要的檢驗。 采購計劃及清單 序號 名 稱 規(guī)格型號 年需要量（單位） 執(zhí)行標準 代號 生產(chǎn)廠及國別 記錄： 審核： 六 、 生產(chǎn)過程 質(zhì)量管理 及考核辦法 16 為了確保武夷巖茶產(chǎn)品質(zhì)量，需對生產(chǎn)加工全過程進行控制等等 一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。 三、各級生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。 五、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，嚴格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。 七、考核 1 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改。 3 對發(fā)現(xiàn)的突出問題， 企業(yè) 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)及時組織召開質(zhì)量分析會，查找原因，尋求對策，并對有關(guān)責(zé)任人進行處罰。 2職責(zé) 銷 科倉庫負責(zé)毛茶、包裝材料防護工作。 。 17 、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 、包裝材料應(yīng)先進先出。 ，不得將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序 (種 )還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品。凡直接接觸茶葉的工作人員必須每日更換。 7 健康管理 ，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。 ： (1)肝炎 (病毒性肝炎和帶毒者 )； (2)活動性肺結(jié)核； (3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者， (4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者； (5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??； (6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。 廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良氣味、有害的氣體。 廠區(qū)地 面平坦、有良好的排水設(shè)施，符合清潔、干燥、無低洼積水的要求。車輛通行無沙、土飛揚。 垃圾集中堆放，垃圾箱應(yīng)遠離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要及時清理出廠。 車間衛(wèi)生 車間面積與加工能力相適應(yīng)，工場配備、設(shè)施符合要求 ，工藝流程合理。墻壁和天花板采用淺色、無毒、無氣味、不剝落、不回潮、易清掃的材料修建。篩分工場應(yīng)配有與加工能力相適應(yīng)的有效的排塵設(shè)施。 車間自然采光良好，采用燈光輔助照明的，其工作面應(yīng)保證有適宜的照度，光源燈具保持清潔，并有防爆裝置。 小包裝車間和揀剔車間應(yīng)設(shè)置紗門、紗窗，空氣流通。加工、包裝、儲運以及與茶葉接觸的工具，應(yīng)保持清潔。 車間門口應(yīng)設(shè)有足夠的洗手設(shè)施，配有更衣室和相應(yīng)的更衣柜，更衣室要保持清潔。（ 1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。 19 凡加工、包裝、檢驗和管理人員進入加工場所，必須穿戴規(guī)定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。建立上述人員的健康檔案。 廠 全體人員應(yīng)養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德，不在辦公室、公共場所、倉庫、加工場所吸煙、吐痰、扔廢棄物。 九 、 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度 建立 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理， 食品從業(yè)人員（含新參加工作和臨時參加工作的人員）每年必須按規(guī)定經(jīng)過健康檢查及衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格，同時取得健康體檢合格證及培訓(xùn)合格證后，方可上崗工作。 配備食品衛(wèi)生專（兼）職衛(wèi)生管理人員，負責(zé)日常衛(wèi)生檢查工作，實行責(zé)任制，將衛(wèi)生任務(wù)進行分解，具體責(zé)任到人。 從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)立即脫離崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。 十 、設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序： 1 目的 20 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè) 施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 本廠為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：建筑物工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視和 測量裝置）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 b) 需要自制的設(shè)施和工具，由使用科門提出， 經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長批準后，由車間組織加工制造。并執(zhí)行《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定。對于大型、 精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由科門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。發(fā)至各科門執(zhí)行 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)科檢修。 21 d) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 b) 對低值易耗的工具、輔具等，由使用科門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)科經(jīng)理批準，即可報廢。 工作環(huán)境 生產(chǎn)科應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 ，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用 本廠辦公和生產(chǎn)用 房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修， 防塵、 防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)科對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 ，保持芽葉完整、新鮮、勻凈，不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。采茶機應(yīng)使用無鉛汽油，防止汽油、機油污染茶葉、茶樹和土壤。采下的茶葉應(yīng)及時運抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)以及其他非茶類物質(zhì)。 。 22 4小時內(nèi)應(yīng)運到加工廠。 2 半成品包裝 、干燥、無異味、無毒。 、陰氧等保鮮性能，無異味，必須符合食品衛(wèi)生要求，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品的污染，并不得含有熒光染料等污染物。宜選用容易降解或再生的材料。 、分類、進行無害化處理。 3 儲存 《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的規(guī)定。 ，有條件的要設(shè)立專用倉庫。防潮、避光和無異味，保持通風(fēng)干燥，周圍環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠離污染源。防止采用化學(xué)合 成除濕劑。 、醒目、持久、嚴禁受到污染、變質(zhì)以及標簽、嘜號與貨物不一致的茶葉進入倉庫，不同批號、日期的產(chǎn)品要分別存放。 4 出入庫管理 。 。 、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。 、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志，內(nèi)容包括；始發(fā)站和到達站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 ： 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3． 2 生產(chǎn)科負責(zé)做好所屬區(qū)域不合格品的標識和隔離存放 。 4 工作程序： 不合格品的標識、記錄 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品由進貨檢驗人員填制《不合格品報告》，倉管員負責(zé)做好標識，隔離存放。 最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢科員填寫《不合格品報告》并做出標識，生產(chǎn)作業(yè)人員（操作者）做好隔離或單獨存放。生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的不合格品，由檢驗人員負責(zé)評價和處置；需要時由質(zhì)檢科會同廠長負責(zé)評價和處置。根據(jù)不合格品性質(zhì)的嚴重程度及對使用可能造成的影響和經(jīng)濟損失決定處置方案，經(jīng)廠長審批后實施。 4． 3． 2降級處理：對產(chǎn)品的安全性能絕對沒有影響，對產(chǎn)品性能也不會造成大的影響， 仍有使用價值的不合格品，可作降級使用，但需有明顯標識。對本 廠 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可返工或讓步處理的不合格品則按報廢處理。方可出售。 4． 3． 7 不合格品經(jīng)返工后，按檢驗文件由審評室檢驗員重新進行檢驗，作好記錄，根據(jù)檢驗結(jié)果，判斷是否符合要求。 十 三 、 食品安全事故處置方案 1 目的 本程序規(guī)定了對管理體系運行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常，采取糾正和預(yù)防措施的要求和方法，以確保管理體系的有效運行。 3 定義和術(shù)語： 無 4 職責(zé)和分工 范圍內(nèi)所有活動、過程負有自覺持續(xù)改進其有效性和 25 效率的職責(zé)，負責(zé) a） 識別出存在或潛在不合格、