【正文】 ③ ．包裝袋內(nèi)外有標志，標明品種、等級、凈重、產(chǎn)地、日期等。本身與母樹大紅袍有相同的基因。名巖的茶耐焙火。 將發(fā)酵好的茶坯，采用高溫烘焙，迅速蒸發(fā)水分，達到保質(zhì)干度的過程。 4． 4． 2 培訓的有效性評估主要涉及以下因素： a) 培訓課程主要評估學員考核成績，學員實際操作能力，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等； b) 工作績效評估，包括培訓前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異 4． 4． 3 辦公室可隨時對本廠各科門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓并考 核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。 4 工作程序 4． 1 人力資源配置 4． 1． 1 各科門負責人需編制本科門內(nèi)科的《崗位能 力要求表》，呈送質(zhì)量負責人審批。 保持 檢驗設備和測量設備 外表的整潔。 ，明確各機構人員的責任。 5． 5． 2有效的改進措施是 我廠 建立自我完善機制進行持續(xù)改進的重要內(nèi)容， 供銷科 、 質(zhì)檢科 、各職能部門、生產(chǎn)車間在管理評審會召開前進行分析研究，對產(chǎn)品、過程和管理體系持續(xù)改進的有效性進行分析，提出分析報告，提交管理評審。 評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出是否有采取糾正（預防）措施的必要 。 十 三 、 食品安全事故處置方案 1 目的 本程序規(guī)定了對管理體系運行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常，采取糾正和預防措施的要求和方法，以確保管理體系的有效運行。 4 工作程序： 不合格品的標識、記錄 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品由進貨檢驗人員填制《不合格品報告》，倉管員負責做好標識，隔離存放。 4 出入庫管理 。 、陰氧等保鮮性能，無異味，必須符合食品衛(wèi)生要求，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品的污染，并不得含有熒光染料等污染物。 b) 對低值易耗的工具、輔具等，由使用科門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)科經(jīng)理批準，即可報廢。 3 職責 生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。（ 1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。 垃圾集中堆放，垃圾箱應遠離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要及時清理出廠。 、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 五、在生產(chǎn)過程中，操作工應保持良好的個人衛(wèi)生，嚴格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請，企業(yè)負責人批準后給予緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》并加備注。合同的草簽過程（商務談判過程）要好記錄； 做好保密工作，凡涉及訂購合同的相關內(nèi)容，一律不得外泄。 第十三條 辦公室收發(fā)員 (文書 )對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要 求限期清退的文件，進行收繳清退 工作 。 ，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。在簽收和拆封時，收發(fā)員 (文書 )需注意檢查封口 ,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。 七 、 倉庫管理職責 與 權限 1. 負責產(chǎn)品的標識、交付及其防護的控制。 配合辦公室做好職工培訓及有關知識講座、專業(yè)知識講解、考核等工作。 做好過程產(chǎn)品檢驗，最終產(chǎn)品檢驗的原始記錄，及檢驗報告，做好半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置的管理。交驗總批次 100%。 二、治理結構圖 及職能分配 3 三、 崗位 和 管理職責、權利、義務 一．廠長管理職責 與 權限 1. 貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)； 2. 茶廠質(zhì)量管理第一責任人； 3. 制定經(jīng)營方針 、質(zhì)量方針和目標，確保完成 本廠 制定的經(jīng)營任務； 4. 負責茶廠組織結構的設置、調(diào)整和撤消； 5. 確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件； 6. 任命管理者代表并明確其職責和權限； 7. 明確茶廠各部門及崗位人員的職責和權限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行； 8. 負責茶廠部門經(jīng)理及管理人員的任命； 9. 有權對下屬管理人員進行獎懲、任免提交動議和建議； 10. 負責茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除； 11. 批準質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件； 12. 負責茶廠經(jīng)營活動的開 展； 13. 負責茶廠經(jīng)營過程中與相關方的關系維護； 廠 長 辦公室 財務科 生產(chǎn) 科 質(zhì)檢科 質(zhì)量負責 人 銷售 科 4 14. 負責茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾剩? 15. 負責茶廠工作計劃的制定和執(zhí)行； 16. 嚴格控制費用開支，合理運用資金，確保增收創(chuàng)利； 17. 批準茶廠年度培訓計劃； 18. 培訓、督導各級管理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調(diào)動員工的積極性，提高員工隊伍的整體 素質(zhì)； 19. 建立良好的企業(yè)形象，增進內(nèi)外交往，營造有利于茶廠經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)部氛圍和外部環(huán)境； 20. 開展各種有益活動，在提高經(jīng)濟效益的同時，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活。 5. 負責做好我廠產(chǎn)品質(zhì)量宣傳、貫徹落實《食品安全法》《食品衛(wèi)生標準》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關法規(guī)政策的實施。 2. 負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。 6. 妥善保管庫物質(zhì)，保護標識，進行庫存狀態(tài)檢查。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完。 ，涉及多個以上領導分管范圍的文件，須經(jīng)領導研究決定后批準簽發(fā)。 第十六條 立卷要求 、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。 供銷科 給財務 科 提供一份合同副本。 ，如實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、 13 規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。 七 、 產(chǎn)品防護 和可追溯性制度 1概述 在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止茶葉出現(xiàn)污染或損壞。其他人員也應定期更換，保持清潔。 車間工場自然通風良好，必要時人工輔助通風。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òúy帶者）、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者，必須調(diào)離與茶葉接觸的有關崗 位。采購人員負責采購和聯(lián)系加工，驗收。 ，生長勢強，采摘面平整的茶園提倡機采。 ，應包括半成品代號、年號、等級、等內(nèi)容。 ，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。質(zhì)檢科在評價和處置不合格品，必要時會同有關 科 門以及造成不合格品工序的操作者一起 參加。 4． 2責任部門負責不合格 /不符合 /異常的原因分析、措施制定、措施實施 和效果自我驗證； 4． 3其他職能部門難以協(xié)調(diào)的涉及 2個以上部門的一般不合格 /不符合，由 供銷科 協(xié)調(diào)，由相關部門共同制訂糾正和預防措施； 4． 4各部門制定的措施由部門負責人批準； 4． 5 有關技術改進的標準化，由 質(zhì)檢科 負責審核和納入相關文件。 b） 如果自我驗證發(fā)現(xiàn)措施無效或效果不佳，應重復進行 ，直至達到預期的改進要求； a) 按 ，發(fā)出改進要求（糾正或預防措施記錄 表）部門負責跟蹤檢查和驗證，評價措施的適宜性、有效性； b) 經(jīng)驗證，糾正和預防措施達到預期要求的，驗證人員簽字認可；達不到預期效果的，反饋責任部門和 供銷科 ，并要求責任部門繼續(xù)改進。 、客戶反映或者投訴有質(zhì)量問題、并經(jīng)核實確實存在質(zhì)量安全問題時。 原料要求：必須 符合 國家 原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護規(guī)定生產(chǎn)。 檢驗設備和測量設備 因某種原因造成指標下降，經(jīng)多次維修后仍未能達到原技術指標，在生產(chǎn)上仍可使用，由各部門、車間兼職計量員提出報告，經(jīng)計量室批準后，可做降級使用，降級指標記 入 檢驗設備和測量設備 履歷卡。 c．通過教育和培訓，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標，產(chǎn)品的質(zhì)量是全體生員工努力的結果，下道工序就是上道工序的“顧客”；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；意識到自己工作的相關性和重要性，因而，能積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。 食品召回報 告 ，應向當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門提交以下報告； 、在確認應當召回過程中，應立即提交《食品召回措施報告》內(nèi)容包括： ①召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量； ②停止生產(chǎn)的情況； ③通知生產(chǎn)經(jīng)營者的情況； ④通知消費者的情況； ⑤食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度； ⑥召回通知記錄情況； ⑦召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式及召回的具體措施、范圍和時限等； ⑧召回的預期效果； ⑨召回食品后的處理措施； 據(jù)召回的進展情況，應及時提交《食品召回階段性進展報告》。如： 4號篩底， 5號篩面的茶稱 4號茶（也稱 4孔茶， 4目茶），依此類推。 有青味的茶 。 另外就是一此香氣較穩(wěn)定的品種茶也可作為原料。 ④ .嚴禁與有毒、有異味、潮濕的物品混裝混運。 ④ ．檢驗合格的產(chǎn)品，及時填寫產(chǎn)品出廠檢驗報告單。 ③ 、 具備大紅 袍國家標準某個特征，但其他方面略不不妥的品種 ④ 、 穩(wěn)定性較強的品種（對茶葉后期的品質(zhì)起到穩(wěn)定性作用，以保證產(chǎn)品一致性） 從個人見解來看，建議選用的品種： 肉桂：肉桂茶是巖茶的代表性品種，香氣較顯，水中韻味好，略帶苦澀但不顯。造成茶葉特性的要素除了發(fā)酵之外就是 烘干 ，發(fā)酵影響到茶湯顏色的深淺， 烘干 則關系到茶湯顏色的明亮度， 烘干 越重，茶湯顏色變得越暗，茶的味道也因此變得更老沉。搖青沒有特定的程序和步驟，必須根據(jù)茶葉的變化來決定下一步，包括搖青的次數(shù)、力度、溫度以及停留的時間等。本廠員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓老師認可，可免去相應的培訓項目，辦公室負責將相應的書面材料放入員工檔案。 2 適用范圍 適用于本廠所有質(zhì)量管理體系有關的工作人員的培訓。市技術監(jiān)督局未開展的項目送上一級法定檢定部門檢定。 ，由本應立對該產(chǎn)品進行檢驗分析，查清問題原因，并由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科提出整改意見，上報監(jiān)督科，并與之保持聯(lián)系； 及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。 a） 為 簡化管理、提高改進效率，對 )B 類改進和主動性改進，責任部門可選用 《過程異常點登記處理表》如實 記錄改進過程，不要求一定用《糾正預防措施記錄表》，不要求進行發(fā)布，但是各分廠每月不少于一次，各 部門每季度不少于一次對異常情況及改進情況進行統(tǒng)計分析，分析結果報 供銷科 ，分析結果形成的改進用《糾正、預防措施記錄表》記錄。 b） 以改進的組織分： 被動性改進，主要包括職能部門要求的糾正和糾正措施、預防和預防措施，顧客和相關方要求、合理化建議改進等； 主動性改進，未經(jīng)職能部門要求，責任部門自主組織進行的改進，主要包括異常點的改進和現(xiàn)場改進小組的改進。） 4． 3． 4 使用返工的不合格品，由銷售員向顧客說明不合格品的實際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品的返工情況；經(jīng) 廠長 批準，顧客同意。 十 二 、 不合格品管理制度 ： 對不 合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數(shù) 量、初加工廠名稱等。 生產(chǎn)車間每年 12 月制定下年度的《設施檢修計劃表》，發(fā)到各科門執(zhí)行。開展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對發(fā)現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經(jīng)予相應的處理。 車間工場內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無關的物品。 廠區(qū)應按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。 、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲 等措施。 采購物資出入庫臺賬 產(chǎn)品名稱 /代號： 包裝規(guī)格： 編號： 入庫信息 出庫信息 結存 批次 （生產(chǎn)日期） 入庫日期 生產(chǎn)單位 入庫數(shù)量 批次 （生產(chǎn)日期） 領用量 出庫時間 領用人簽名 15 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購物資的管理。 、輔料，除查驗產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應檢驗其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關產(chǎn)品還應查驗其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可