【正文】 同等管理制度 目的 為了確保 企業(yè) 的利益，明確采購合同管理范圍，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強采購合 同訂立與履行的監(jiān)督。 第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應在辦公室收發(fā)員 (文書 )和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。 的文件材料，要求在下年度 7 月份以前整理完。 。 第十六條 立卷要求 、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。 (六 )文件的立卷與歸檔 第十五條 文件的歸檔范圍： (文書 )負責歸檔： (1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批復； (2)公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、 通報、紀要、重要通知、 工作 總結 、領導發(fā)言和生產(chǎn)工作 的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等； (3)辦公會議、中層干部會議、職工 委員會以及各種例會記錄； (4)職代工等組織召開的代表大會所形成的報告、 總結 、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等； (5)有保存價值的來信來訪記錄及處理結果； (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等； (7)上級機關領導同志來單位檢查視察 工作 的報告、指示記錄，以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料； (8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領導 工作 等的音、像攝制品； (9)單位日志和大事記； (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。 (一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清 )。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。 (五 )文件的借閱和清退 第十一條 各部門有關 工作 人員因 工作 需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負責人簽寫便條，對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級； ，有關文件規(guī)定，對文稿進行審查和修改。 、技術、管理、技術文件、工藝修改、審批 工作 、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經(jīng)分管領導批準后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。 第九條 發(fā)文的范圍： 、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。 ，涉及多個以上領導分管范圍的文件，須經(jīng)領導研究決定后批準簽發(fā)。 (三 )發(fā)文的管理 第八條 發(fā)文的規(guī)定 ，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照有關保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。 ，應交收發(fā)員 (文書 )，切忌橫傳。如有領導 批示 、 擬辦意見 辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。 第七條 文件的傳閱與催辦。如涉及幾個廠會辦的文件，應同各單位聯(lián)系后再分轉處理。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完。 開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員 (文書 )進行登記編號保管，不得個人保存，如職工 工作 需要借閱的可復印或借用。 ，要進行文件、文號、機要編號的核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級部門，并登記差錯文件的文號。 (二 )收文的管理 第四條 公文的簽收 (除領導訂啟的外 )均由收發(fā)員 (文書 )登記簽收、拆封 (由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外 )。 第二條 文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。 6. 負責管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 4. 負責監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設備的正確使用、維護和保養(yǎng)工作。 2. 帶領和組織員工認真貫徹執(zhí)行 我廠 的各項規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過程的控制，嚴格按工藝 規(guī)程和產(chǎn)品標準要求完成生產(chǎn)任務。 6. 妥善保管庫物質，保護標識，進行庫存狀態(tài)檢查。 4. 做好防火防盜工作。 2. 做好本部門的記錄的標識、收集、歸檔、處理和保管工作。 4. 做好本部門的記錄的標識、收集、歸檔、處理和保管。 2. 開展市場調查工作，為 我廠 戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 6. 負責質量管理體系文件的管理與控制。 4. 對內、對外宣傳。 2. 負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。 做好本部門記錄的標識、收集、編制、歸檔和保管。 參加對不合格品的評審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對不合格品的標識、記錄、隔離和處置。 負責產(chǎn)品標識和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標識工作。 負責生產(chǎn)過 程 策劃和控制，編制作業(yè)指導書等文件，并組織車間實施生產(chǎn)和控制。 、收集、歸檔和保管工作。 9. 負責糾正 /預防措施的控制，監(jiān)督實施過程。 7. 監(jiān)督生產(chǎn) 部 門、倉庫等對產(chǎn)品的標識和可追溯性控制。 5. 負責做好 我廠 產(chǎn)品質量宣傳、貫徹落實《食品 安全 法》《食品衛(wèi)生標準》《產(chǎn)品質量法》等有關法規(guī)政策的實施。 驗質量記錄規(guī)定保存期為一年。 指定專人負責收集和保管質量記錄。 過程控制所使用的原始記錄，由各使用部門每月匯總一次于次月 5日前送交 質檢科 保存。 廠 質量體系運行所有的質量記錄歸屬 質檢科 。 1. 范圍 適用于本 廠 質量體系運行的各種質量 證錄的保存和控制。 3. 負責組織不合格品控制、組織制定糾正預防措施并監(jiān)督落實。 二、 質量負責人職責與權限 : 1. 配合涉及質量和質量體系的質量策劃；質量策劃內容包括對質量管理體系和產(chǎn)品策劃。 二、 治理結構圖 及職能分配 廠 長 辦公室 財務科 生產(chǎn) 科 質檢科 質量負責 人 銷售 科 三、 崗位 和 管理職責、權利、義務 一．廠長管理職責 與 權限 1. 貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)； 2. 茶廠質量管理第一責 任人； 3. 制定經(jīng)營方針、質量方針和目標，確保完成 本廠 制定的經(jīng)營任務； 4. 負責茶廠組織結構的設置、調整和撤消； 5. 確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件； 6. 任命管理者代表并明確其職責和權限； 7. 明確茶廠各部門及崗位人員的職責和權限，確保質量體系持續(xù)有效運行； 8. 負責茶廠部門經(jīng)理及管理人員的任命； 9. 有權對下屬管理人員進行獎懲、任免提交動議和建議； 10. 負責茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除； 11. 批準質量手冊、程序文件和作業(yè)文件； 12. 負責茶廠經(jīng)營活動的開展； 13. 負責茶廠經(jīng)營過程中與相關方的關系維護； 14. 負責茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾剩? 15. 負責茶廠工作計劃的制定和執(zhí)行； 16. 嚴格控制費用開支，合理運用資金，確保增收創(chuàng)利； 17. 批準茶廠年度培訓計劃； 18. 培訓、督導各級管理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調動員工的積極性，提高員工隊伍的整體 素質； 19. 建立良好的企業(yè)形象，增進內外交往，營造有利于茶廠經(jīng)營發(fā)展的內部氛圍和外部環(huán)境； 20. 開展各種有益活動，在提高經(jīng)濟效益的同時，逐步改善員工的物質文化 生活。購進毛茶總批次 100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關記錄。 本廠質量目標的 考核辦法如下： 產(chǎn)品一次性交驗合格率達 98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗給客戶時的合格率 =交驗合格批次247。 質量目標考核辦法 由質量管理者代表在每年年終制 (修 )定明年的質量目標。 質 量 管 理 手 冊 武夷山市茗香巖茶廠 質量管理手冊 一、 質量方針和質量目標 質量方針 以質量求生存 以誠為本 顧客滿意 品質卓越 和諧發(fā)展 質量目標 以實現(xiàn)本 我廠 的質量方針，確定本 我廠 總的質量目標為： 1. 產(chǎn)品出廠合格率達到 100%。 2. 產(chǎn)品一次性交驗合格率達 98%； 3. 購進毛茶合格率 100%； 4. 顧客滿意 率達到 98%。質量目標應符合本廠質量方針，便于實際量化考核。交驗總批次 100%。 購進 毛茶 合格率 100%=購進毛茶合格批次247。每季度由供銷部考核一次，并做好相關記錄。 21. 主持管理評審，批準管理評審計劃和報告，不斷改進質量體系； 22. 負責茶廠其他重要事項的決定。 2. 負責做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質量檢驗、生產(chǎn)監(jiān)測、質量統(tǒng)計分析 , 做好質量體系運行涉及的各項工作。 三 、 質檢科 長 管理職責 與 權限 目的 ： 對質量記錄進行管理，以便于追溯。 2. 質量記錄的保存部門。 ，由供銷部負責送交 質檢科 保存。 做好 過程產(chǎn)品檢驗，最終產(chǎn)品檢驗的原始記錄，及檢驗報告， 做好 半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置的管理。 4. 質量記錄的保管期 、包裝材料質量記錄保存期規(guī)定為一年。 ，保存期規(guī)定為三年以上。 6. 配合辦公室做好崗位培訓，對有關知識講座、專業(yè)知識講解、應知應會考核工作。 8. 負責對不合格品的控制，并組織相關部門對不合格品的評審和確定處置方法。 /預防措施的制定、實施和跟蹤驗證。 四 、 生產(chǎn)科 長 管理職責 與 權限 貫徹執(zhí)行國家《食品 安全 法》《產(chǎn)品質量法》及各項規(guī)章制度，做好 我廠 各項生產(chǎn)的管理。 負責產(chǎn)品質量策劃、編制產(chǎn)品質量計劃和開發(fā)新產(chǎn)品。 配合辦公室做好職工培訓及有關知識講座、專業(yè)知識講解、考核等工作。 編制生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)計劃，并對生產(chǎn)設備及其他設施的安裝、維護和保養(yǎng)及做好檢修工作。 五、 辦公室 管理職責 與 權限 1. 計劃、組織、實施 企業(yè) 內部的行政事物。 3. 制定和完善 企業(yè) 的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。 5. 檔案管理工作。 7. 負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 六 、 供銷 科 長 管理職責 與 權限 1. 負責建立健全客 戶 檔案，對銷售合同進行評審以及與顧客進行溝通。 3. 對銷售、運輸和售后服務質量等問題的處理和反饋。 七 、 倉庫 管理職責 與 權限 1. 負責產(chǎn)品的標識、交付及其防護的控制。 3. 負責倉庫管理（包括進出倉手續(xù)、帳目管理）工作。 5. 對原料及成品入庫進行檢驗，建立庫存物質帳 目，做到帳物相符。 八 、 車間 管理職責 與 權限 1. 安排車間各崗位工作和工種分配，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。 3. 做好產(chǎn)品的標識和防護工作。 5. 配合質檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 倉 庫保管員 四、 規(guī)范性 文件管理制度 和程序 (一 )總則 第一條 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項 工作 中的指導作用，根據(jù)文書處理的有關規(guī)定，結合我廠的實際情況，特制訂本制度。 第三條 按照企業(yè)分工的原則，本廠各類文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理 。在簽收和拆封時，收發(fā)員 (文書 )需注意檢查封口 ,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。 第五條 公文的編號保管 1. 收發(fā)員 (文書 ) 拆封和簽收后應及時附上 文件處理傳閱單 ，作分類登記編號、保管。 第六條 公文的閱批與分轉 (或副主任 )根據(jù)文件內容和性質閱簽后，由收發(fā)員 (文書 )分送領導和承辦部門閱辦，重要文件或急作應立刻呈送領導 (或分管領導 )閱批后分送承辦部門閱辦。 禮儀性質的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉處理。 ，收發(fā)員 (文書 )應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門，如關系到兩個以上部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天 (特殊情況例外 )。 ，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。 ，當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā) 員 (文書 )，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。 ，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系 工作 需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。 ，承辦部門接到文 件、函電應立即指定專人辦理。 ，離、退休干部，一般由有關部門定期組織學習有關文件，或由辦公室通知到單位閱文。 工作 要求發(fā)