【正文】 施必要，則發(fā)出改進(jìn)要求（如糾正（預(yù)防）措施單，不符合項(xiàng)報(bào)告等），不再作評(píng)價(jià)記錄。 、不符合的原因 原因分析應(yīng)分析到可以采取措施為止，并盡可能找出所有原因和主要原因。 5． 1 改進(jìn)流程及相關(guān)部門、相關(guān)文件 改進(jìn)按 流程 循環(huán)進(jìn)行。 4． 2 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格 /不符合 /異常的原因分析、措施制定、措施實(shí)施和效果自我驗(yàn)證； 4． 3 其他職能部門難以協(xié)調(diào)的涉及 2個(gè)以上部門的一般不合格 /不符合，由 供銷科 協(xié) 調(diào)，由相關(guān)部門共同制訂糾正和預(yù)防措施； 4． 4 各部門制定的措施由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 4． 5 有關(guān)技術(shù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化，由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)審核和納入相關(guān)文件。 2 應(yīng)用范圍 本程序適用于對(duì)管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常所采取的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施、驗(yàn)證控制。 4． 3． 6 責(zé)任 科 門根據(jù)處置方案，對(duì)不合格品處理后，由審評(píng)室驗(yàn)證，必要時(shí)，發(fā)出糾正（預(yù)防）措施，找出并消除產(chǎn)生（潛在）不合格的原因并防止其再發(fā)生（或預(yù)防其發(fā)生）。 4． 3． 3 拒收或報(bào)廢：對(duì)外購的不可使用的不合格產(chǎn)品則拒收，原材料的不合格，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可作讓步接收。質(zhì)檢科在評(píng)價(jià)和處置不合格品，必要時(shí)會(huì)同有關(guān) 科 門以及造成不合格品工序的操作者一起參加。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由操作者隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)。 ： 3． 1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 、防雨、防潮、防暴曬。 的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。 在倉庫期間要求詳細(xì)記錄被貯藏的茶葉的生產(chǎn)日期，茶葉等級(jí)，檢驗(yàn)單，入庫單，倉庫號(hào)、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫單。提倡低溫，充氮或真空保存。倉庫必須清潔。 ，應(yīng)包括半成品代號(hào)、年號(hào)、等級(jí)、等內(nèi)容。 包裝材料的生產(chǎn)及包裝的存放必須遵循不污染環(huán)境的原則。 、運(yùn)輸、貯存鮮葉，應(yīng)輕放 、輕翻，不得加壓。 ，注明品種、產(chǎn)地、采摘時(shí)間及操作方式。 發(fā)芽整 齊，生長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng)，采摘面平整的茶園提倡機(jī)采。 c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛停用標(biāo)識(shí)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢 修好的設(shè)施應(yīng)有使用科門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 b) 生產(chǎn) 車間根據(jù) 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用科門 執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。采購人員負(fù)責(zé)采購和聯(lián)系加工，驗(yàn)收。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 建立健全從業(yè)人員健康檔案。凡患有：①傷寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活動(dòng)性肺結(jié)核；⑤化膿性或滲 出性皮膚??；⑥其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，必須立即調(diào)離食 品工作崗位，在未徹底治愈前，不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病攜帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者 ，必須調(diào)離與茶葉接觸的有關(guān)崗位。（ 2）四不：不 涂指甲油、不用化妝品、不吸煙，進(jìn)入加工場(chǎng)所不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無關(guān)的物品。班后應(yīng)打掃干凈，物料應(yīng)整齊堆放，加工過程產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出場(chǎng)，移至指定地點(diǎn)。 烘干車間的各種爐灶火門，不得直接開向工 場(chǎng)，燃料及殘液應(yīng)有專門的堆放處。 車間工場(chǎng)自然通風(fēng)良好，必要時(shí)人工輔助通風(fēng)。 廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，要有沖水和洗手設(shè)施，要有“四防”措施，地面和墻壁應(yīng)用易于清洗的物料輔砌，要有專人管理，定期消毒，經(jīng)常沖洗，保持清潔，無臭氣。 進(jìn)入廠區(qū)的主要通道，應(yīng)鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面。 八 、 衛(wèi)生管理 制度 廠區(qū)衛(wèi)生 廠區(qū)內(nèi)外無傳染病源、化工廠、垃圾場(chǎng)、污水溝、坑廁等污染源。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。 6 衛(wèi)生設(shè)施的的防護(hù) ，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專人管理，建立管理制度 ,責(zé)任到人，應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 4 成品防護(hù) 、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 3 原輔料包裝材料防護(hù) 運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。 七 、 產(chǎn)品防護(hù) 和可追溯性制度 1 概述 在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止茶葉出現(xiàn)污染或損壞。 六、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強(qiáng)對(duì)各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。 二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。 對(duì)無法提供合格證明文件的 采購物資 ，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) 。 進(jìn)貨臺(tái)賬的管理 ，如實(shí)記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。緊急放行物資應(yīng)單獨(dú)堆放，按批次掛牌標(biāo)識(shí)并加掛標(biāo)識(shí)牌。 ，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。 3 檢驗(yàn)要求 進(jìn)貨質(zhì)量控 制 ，應(yīng)存放于指定地點(diǎn)，做好待檢標(biāo)識(shí)。 供銷科 給財(cái)務(wù) 科 提供一份合同副本。 合同簽訂中的管理 主要在于檢查監(jiān)督供應(yīng)商的法人資格、資信情況和履約能力；合同的條款是否完備準(zhǔn)確；簽約過程是否符合法定手續(xù)和程序等。 五、 （一） 原材料及包裝材料采購計(jì)劃、清單、合同等管理制度 目的 為了確保 企業(yè) 的利益，明確采購合同管理范圍，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強(qiáng)采購合 同訂立與履行的監(jiān)督。 的文件材料，要求在下年度 7 月份以前整理完。 第十六條 立卷要求 、名稱、時(shí)間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。 (一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清 )。 (五 )文件的借閱和清退 第十一條 各部門有關(guān) 工作 人員因 工作 需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，對(duì)有密級(jí)的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意后方可借閱。 、技術(shù)、管理、技術(shù)文件、工藝修改、審批 工作 、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。 ，涉及多個(gè)以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。如有領(lǐng)導(dǎo) 批示 、 擬辦意見 辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 第七條 文件的傳閱與催辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。 ，要進(jìn)行文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。 第二條 文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來文，同級(jí)函、電、來文，本廠上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 6. 妥善保管庫物質(zhì)，保護(hù)標(biāo)識(shí)，進(jìn)行庫存狀態(tài)檢查。 2. 做好本部門的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、處理和保管工作。 2. 開展市場(chǎng)調(diào)查工作，為 我廠 戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 6. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 2. 負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。 參加對(duì)不合格品的評(píng)審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過 程 策劃和控制，編制作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實(shí)施生產(chǎn)和控制。 9. 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施的控制，監(jiān)督實(shí)施過程。 5. 負(fù)責(zé)做好 我廠 產(chǎn)品質(zhì)量宣傳、貫徹落實(shí)《食品 安全 法》《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法規(guī)政策的實(shí)施。 指定專人負(fù)責(zé)收集和保管質(zhì)量記錄。 廠 質(zhì)量體系運(yùn)行所有的質(zhì)量記錄歸屬 質(zhì)檢科 。 3. 負(fù)責(zé)組織不合格品控制、組織制定糾正預(yù)防措施并監(jiān)督落實(shí)。 二、 治理結(jié)構(gòu)圖 及職能分配 廠 長(zhǎng) 辦公室 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn) 科 質(zhì)檢科 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人 銷售 科 三、 崗位 和 管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一．廠長(zhǎng)管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)； 2. 茶廠質(zhì)量管理第一責(zé) 任人； 3. 制定經(jīng)營方針、質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保完成 本廠 制定的經(jīng)營任務(wù)； 4. 負(fù)責(zé)茶廠組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤消； 5. 確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件； 6. 任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限； 7. 明確茶廠各部門及崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行； 8. 負(fù)責(zé)茶廠部門經(jīng)理及管理人員的任命； 9. 有權(quán)對(duì)下屬管理人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲、任免提交動(dòng)議和建議； 10. 負(fù)責(zé)茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除； 11. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件； 12. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營活動(dòng)的開展； 13. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中與相關(guān)方的關(guān)系維護(hù)； 14. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾?zhǔn)； 15. 負(fù)責(zé)茶廠工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行； 16. 嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，合理運(yùn)用資金，確保增收創(chuàng)利； 17. 批準(zhǔn)茶廠年度培訓(xùn)計(jì)劃； 18. 培訓(xùn)、督導(dǎo)各級(jí)管理人員，知人善任，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高員工隊(duì)伍的整體 素質(zhì)； 19. 建立良好的企業(yè)形象，增進(jìn)內(nèi)外交往，營造有利于茶廠經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)部氛圍和外部環(huán)境； 20. 開展各種有益活動(dòng)，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，逐步改善員工的物質(zhì)文化 生活。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 由質(zhì)量管理者代表在每年年終制 (修 )定明年的質(zhì)量目標(biāo)。 2. 產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率達(dá) 98%； 3. 購進(jìn)毛茶合格率 100%； 4. 顧客滿意 率達(dá)到 98%。交驗(yàn)總批次 100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。 2. 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 , 做好質(zhì)量體系運(yùn)行涉及的各項(xiàng)工作。 2. 質(zhì)量記錄的保存部門。 做好 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的原始記錄，及檢驗(yàn)報(bào)告， 做好 半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理。 ，保存期規(guī)定為三年以上。 8. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，并組織相關(guān)部門對(duì)不合格品的評(píng)審和確定處置方法。 四 、 生產(chǎn)科 長(zhǎng) 管理職責(zé) 與 權(quán)限 貫徹執(zhí)行國家《食品 安全 法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》及各項(xiàng)規(guī)章制度，做好 我廠 各項(xiàng)生產(chǎn)的管理。 配合辦公室做好職工培訓(xùn)及有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、考核等工作。 五、 辦公室 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 計(jì)劃、組織、實(shí)施 企業(yè) 內(nèi)部的行政事物。 5. 檔案管理工作。 六 、 供銷 科 長(zhǎng) 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)建立健全客 戶 檔案，對(duì)銷售合同進(jìn)行評(píng)審以及與顧客進(jìn)行溝通。 七 、 倉庫 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、交付及其防護(hù)的控制。 5. 對(duì)原料及成品入庫進(jìn)行檢驗(yàn)，建立庫存物質(zhì)帳 目，做到帳物相符。 3. 做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。 倉 庫保管員 四、 規(guī)范性 文件管理制度 和程序 (一 )總則 第一條 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng) 工作 中的指導(dǎo)作用，根據(jù)文書處理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廠的實(shí)際情況，特制訂本制度。在簽收和拆封時(shí)，收發(fā)員 (文書 )需注意檢查封口 ,對(duì)開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。 第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn) (或副主任 )根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員 (文書 )分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急作應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo) (或分管領(lǐng)導(dǎo) )閱批后分送承辦部門閱辦。 ，收發(fā)員 (文書 )應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天 (特殊情況例外 )。 ，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā) 員 (文書 )，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。 ，承辦部門接到文 件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。 工作 要求發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提出發(fā)文申請(qǐng)，并將文件底稿分別交辦公室審核。 ： (1)公布廠規(guī)章制度； (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的文件； (3)公布廠體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或職 工任免事項(xiàng)； (4)公布廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想 工作 、生活福利等 工作 的決定； (5)發(fā)布有關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)； (6)其他有關(guān)重大事項(xiàng)； 、外發(fā)文主要用于： (1)對(duì)上級(jí)呈報(bào) 工作 計(jì)劃、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定； (2)同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng) 工作 等事宜。對(duì)涂改不清、文字錯(cuò)漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回?cái)M稿單位重新擬稿； ，送分管