【正文】 效性；l 工廠項(xiàng)目小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中制定設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程評(píng)價(jià)計(jì)劃。A． 為滿足需求必須持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量、服務(wù)、成本和交付。B． 批準(zhǔn)/認(rèn)可的前提是按規(guī)定的所有文件，提交依據(jù)顧客指定等級(jí)執(zhí)行。B． 控制計(jì)劃要求包括原材料及零件生產(chǎn)過(guò)程；C． 除穩(wěn)健過(guò)程的開(kāi)發(fā)處，控制計(jì)劃是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的結(jié)果；當(dāng)產(chǎn)品/過(guò)程與現(xiàn)生產(chǎn)有明顯差異時(shí)，段修訂或更新控制計(jì)劃。并利用FMEA努力改進(jìn)過(guò)程，以防止發(fā)生缺陷，而不是僅滿足于找出缺陷。B． 對(duì)所有涉及到產(chǎn)品安全性項(xiàng)目的工藝文件，檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)記錄等均作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)；對(duì)涉及安全性的產(chǎn)品（包括運(yùn)輸、貯存時(shí)）須作特殊標(biāo)識(shí)和批號(hào)。 特殊特性A． 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中，特別是編制潛在的失效模式及后果分析時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定特殊特性，并對(duì)所有的特殊特性建立適當(dāng)矩陣表。C． 在項(xiàng)目流程計(jì)劃或過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確任務(wù)與責(zé)任，對(duì)新項(xiàng)目須通過(guò)對(duì)參加項(xiàng)目人員作出相應(yīng)規(guī)定，確保數(shù)據(jù)資料的機(jī)密、安全，必要時(shí)對(duì)分供方作出規(guī)定。 措施和方法 本企業(yè)質(zhì)量體系文件由三個(gè)層次構(gòu)成：A． 第一層次：質(zhì)量手冊(cè)；B． 第二層次：質(zhì)量體系程序文件；C． 第三層次：支持性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，D． 第四層次：質(zhì)量記錄等。 顧客滿意度A． 工廠應(yīng)按《服務(wù)控制程序》開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查。B． 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃包括的內(nèi)容：l 與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題l 預(yù)期銷售額l 工廠效益增長(zhǎng)預(yù)測(cè)l 財(cái)務(wù)與成本策劃l 成本目標(biāo)l 顧客滿意及員工滿意目標(biāo)l 人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃l 質(zhì)量目標(biāo)l 關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行能力指標(biāo)l 健康安全及環(huán)境問(wèn)題l 工廠設(shè)施計(jì)劃等；C． 工廠業(yè)務(wù)計(jì)劃一般分為短期（12年）計(jì)劃，長(zhǎng)期（3年以上）計(jì)劃，具體按《經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)備計(jì)劃控制程序》執(zhí)行。B． 參加管理評(píng)審的人員由廠長(zhǎng)，管理者代表及各部門(mén)主管，并就工廠質(zhì)量體系所有要素活動(dòng)采用多方論證的方法作出客觀評(píng)價(jià)，發(fā)求改進(jìn)和完善。l 在各部門(mén)進(jìn)行合作時(shí)，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題管理職責(zé)第 8 頁(yè)共 41 頁(yè)l 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。見(jiàn)《員工質(zhì)量職責(zé)描述》 工廠各級(jí)人員崗位要求詳見(jiàn)《員工崗位描述》 資源A． 由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)保證資源的充分配置。 組織結(jié)構(gòu)工廠根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行和保持的需要，設(shè)置了相應(yīng)的行政組織機(jī)構(gòu)并建立了質(zhì)量保證的管理網(wǎng)絡(luò)。1． 3 職責(zé)本要素由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，管理者代表及相關(guān)部門(mén)配合。1．6 換版或更改 為保證手冊(cè)可行性、有效性和先進(jìn)性，并適應(yīng)工廠內(nèi)外部各種情況的變化，手冊(cè)須依情況作相應(yīng)換版或修訂，使手冊(cè)不斷充實(shí)、完善、提高。 手冊(cè)發(fā)生更改、換版情況時(shí)，《非受控》手冊(cè)持有者不享有更換手冊(cè)的權(quán)利。1． 4 發(fā)放對(duì)象 手冊(cè)發(fā)放對(duì)象分為《受控》手冊(cè)持有者與《非受控》手冊(cè)持有者二類。具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、有效性、先進(jìn)性、嚴(yán)肅性和可追溯性。上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題質(zhì)量方針及目標(biāo)第 4 頁(yè)共 41 頁(yè)質(zhì)量方針： 注重以質(zhì)量取勝，不斷進(jìn)取，確保為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)： 公司的質(zhì)量目標(biāo)是不懈追求產(chǎn)品零缺陷戰(zhàn)略 1企業(yè)目標(biāo)： 1 銷售額年遞增 10% 2 勞動(dòng)生產(chǎn)率年提高 5% 2產(chǎn)品目標(biāo)： 1 供貨質(zhì)量（PPM）200 2 制造一次合格率 ≥% 3與顧客有關(guān)的目標(biāo): 1 顧客滿意度 ≥98% 2 質(zhì)量信息處理在24小時(shí)內(nèi)完成 4進(jìn)一步的目標(biāo): 1 逐年下降產(chǎn)品成本 % 2 新品開(kāi)發(fā)每年保持在 23 項(xiàng)3 新品開(kāi)發(fā)周期縮短10——15天 廠長(zhǎng)： 年 月 日 上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題管理者代表任命書(shū)第 5 頁(yè)共 41 頁(yè) 為確保工廠質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，經(jīng)廠務(wù)會(huì)議決定：授權(quán)廠辦主任、高級(jí)工程師張星照為工廠質(zhì)量體系管理者代表。近年來(lái)，我廠為保證和提高所承接的配套產(chǎn)品質(zhì)量，先后引進(jìn)和采取了一套行之有效并為國(guó)外行家認(rèn)可的質(zhì)量控制方法和措施，使我廠的產(chǎn)品能滿足不同環(huán)境下的質(zhì)量需要。本廠具有人員精干、技術(shù)力量相當(dāng)、加工工藝先進(jìn)、設(shè)備精良、測(cè)試手段完善、管理基礎(chǔ)扎實(shí)等優(yōu)點(diǎn)。擬制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期： 上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題目 錄第 1 頁(yè)共 41 頁(yè)一 目錄………………………………………………………………………………..1二 批準(zhǔn)頁(yè)………………………………………………………………………………2三 前言………………………………………………………………………………..3四 質(zhì)量方針及目標(biāo)……………………………………………………………………4五 管理者代表任命書(shū)………………………………………………………………..5六 質(zhì)量手冊(cè)的管理…………………………………………………………………..6七 質(zhì)量手冊(cè)要素 1 管理職責(zé)……………………………………………………………………….7 2 質(zhì)量體系……………………………………………………………………..10 3 合同評(píng)審……………………………………………………………………..14 4 設(shè)計(jì)控制……………………………………………………………………..15 5 文件和資料控制………………………………………………………………16 6 采購(gòu)…………………………………………………………………………..18 7 顧客提供產(chǎn)品的控制………………………………………………………..20 8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性………………………………………………………..21 9 過(guò)程控制……………………………………………………………………..22 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)…………………………………………………………………..24 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制………………………………………………26 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)……………………………………………………………..27 13 不合格品的控制……………………………………………………………..28 14 糾正和預(yù)防措施……………………………………………………………..29 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付……………………………………………30 16 質(zhì)量記錄的控制……………………………………………………………..32 17 內(nèi)部質(zhì)量審核………………………………………………………………..33 18 培訓(xùn)……………………………………………………………………………34 19 服務(wù)…………………………………………………………………………..35 20 統(tǒng)計(jì)技術(shù)………………………………………………………………………36 21 質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮………………………………………………………..37 22 顧客的特殊要求……………………………………………………………..38八 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖………………………………………………………………….39九 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 ………………………………………………………………..40 十 要素職能分布矩陣表…………………………………………………………… 41上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題前 言第 3 頁(yè)共 41 頁(yè)上海廠建于1974年，為專業(yè)生產(chǎn)、加工汽車配件的廠家，全廠現(xiàn)有職工130余人，其中工程技術(shù)人員及各類管理人員29人，設(shè)有技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等科室及成型、裝配等車間。其技術(shù)質(zhì)量達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平，其產(chǎn)品和管理采用了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)國(guó)家汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量體系覆蓋的范圍為：汽車工程塑料配件的制造。 管理者代表的職責(zé)： 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系 報(bào)告有關(guān)質(zhì)量狀況 監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo) 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方聯(lián)絡(luò) 在各部門(mén)進(jìn)行合作時(shí)，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 顧客代表的職責(zé)： 站在顧客的角度來(lái)審視本廠的質(zhì)量活動(dòng) 對(duì)質(zhì)量活動(dòng)中的不符合項(xiàng)提出建議并監(jiān)督實(shí)施 廠長(zhǎng)： 日期：上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題質(zhì)量手冊(cè)的管理第 6 頁(yè)共 41 頁(yè)1. 質(zhì)量手冊(cè)的管理 概述質(zhì)量手冊(cè)是工廠描述質(zhì)量體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性的文件。1． 3 批準(zhǔn) 手冊(cè)經(jīng)工廠管理者代表審核后，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。向外提供的手冊(cè)也納入統(tǒng)一編號(hào)范圍，履行發(fā)放簽署手續(xù)。 《受控》手冊(cè)持有者在工作調(diào)離時(shí)應(yīng)主動(dòng)將手冊(cè)歸還質(zhì)管科。1． 2 范圍 本要素適用于工廠從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員。C. 本廠質(zhì)量方針確定為： 注重以質(zhì)量取勝，不斷進(jìn)取，確保為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)D. 根據(jù)質(zhì)量方針的確立，工廠在企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)樹(shù)立了近、遠(yuǎn)期的里程碑。B． 廠長(zhǎng)對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 管理者代表 廠長(zhǎng)任命廠辦主任、高級(jí)工程師為工廠質(zhì)量體系的管理者代表，其職責(zé)是：l 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；l 報(bào)告有關(guān)質(zhì)量狀況；l 監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)l 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)。 管理評(píng)審A． 為確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和適宜性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的屆期實(shí)現(xiàn)，廠長(zhǎng)每年主持一次質(zhì)量體系的管理評(píng)審，特殊情況可增加評(píng)審的頻次。 業(yè)務(wù)計(jì)劃A． 工廠經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)計(jì)劃由廠辦依據(jù)各部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃，組織跨部門(mén)的主管共同策劃，制訂工廠的近、遠(yuǎn)期的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)審批后，由管理者代表組織實(shí)施并監(jiān)控進(jìn)度，以確保計(jì)劃的屆期達(dá)標(biāo)。B． 將這種趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適用基準(zhǔn)進(jìn)行比較，作為工廠制訂業(yè)務(wù)計(jì)劃的依據(jù)和待解決與顧客