【正文】 金御企業(yè)有限公司 品 質(zhì) 系 統(tǒng) 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0201 頁(yè) 次：２／３ 品質(zhì)規(guī)劃 當(dāng)合約、產(chǎn)品或?qū)０赣?jì)畫(huà)有要求時(shí)，品保部需依公司暨有系統(tǒng)擬定品質(zhì)計(jì)畫(huà)，藉以依循以達(dá)成所需品質(zhì)要求。 品質(zhì)文件之維護(hù)：細(xì)則參照【文件與資料管制程序】。 品質(zhì)文件之有效應(yīng)用與維護(hù)： 教育訓(xùn)練：所有部門(mén)之管理主管須瞭解品質(zhì)手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)該部門(mén)之品質(zhì)文件內(nèi)容規(guī)定有所認(rèn)知，且對(duì)與其營(yíng)業(yè)有關(guān)聯(lián)之其它作業(yè)程序全盤(pán)膫解。 程序 /工作指導(dǎo)書(shū)：其製作詳見(jiàn) 。 品質(zhì)手冊(cè)與 ISO 9002 模式之關(guān)聯(lián)： 品質(zhì)手冊(cè)須 依 ISO 9002 標(biāo)準(zhǔn)之要求模式建立，品質(zhì)手冊(cè)之撰寫(xiě)需涵蓋 ISO9002, 到 (4. 4 除外 )之要求，並按文件架構(gòu)將相關(guān)二階文件展開(kāi)或提及。 責(zé)：公司內(nèi)各單位應(yīng)執(zhí)行及維持品質(zhì)保證系統(tǒng)所規(guī)定之相關(guān)權(quán)責(zé)。 管理審查會(huì)討論內(nèi)容如下： 公司品保制度系統(tǒng)是否符合 ISO 9002 國(guó)際品質(zhì)保證系統(tǒng)要求 內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告書(shū)及先前管理審查的跟催措施 檢討與評(píng)估品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況以有效落實(shí)品質(zhì)政策 作業(yè)流程效能與產(chǎn)品符合程度分析 檢討評(píng)估品質(zhì)系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容之適切性 預(yù)防措施檢討 客戶(hù)反應(yīng)回饋與客訴檢討 週遭環(huán)境的變遷 相關(guān)資料參考【矯正與預(yù)防措施程序】【內(nèi)部品質(zhì)稽核程序】【統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序】 : 矯正與預(yù)防措施程序 ALQPM1401 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 ALQPM1701 統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 ALQPM20xx : 管理審查結(jié)論報(bào)告書(shū) ALFOR010201 會(huì)議記錄 ALFORO1O202 品 質(zhì) 系 統(tǒng) 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0201 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 3 金御企業(yè)有限公司 品 質(zhì) 系 統(tǒng) 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0201 頁(yè) 次：１ ／３ 的：為求品質(zhì)系統(tǒng)獲取最大效果及滿足顧客之期望，須依照既定品質(zhì)保證系統(tǒng)執(zhí)行及維持之。 配合不定期內(nèi)部品質(zhì)稽核或當(dāng)品質(zhì)發(fā)生重大異常時(shí)，由總經(jīng)理或管理代表得視需要召開(kāi)臨時(shí)管理審查會(huì)議，以督促品質(zhì)系統(tǒng)確實(shí)執(zhí)行。 每月召開(kāi)品保會(huì)議，納入擴(kuò)大業(yè)務(wù)會(huì) 議。 管理審查會(huì)議參加人員：各相關(guān)單位主管。 責(zé)： 管理審查會(huì)議召開(kāi)：總經(jīng)理或管理代表。 管 理 審 查 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0102 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 1 金御企業(yè)有限公司 管 理 審 查 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0102 頁(yè) 次：１／１ 的：為確保公司品質(zhì)管理系統(tǒng)順利運(yùn)作，並持續(xù)其適切性及有效性。 儀、機(jī)器操作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。 不良品質(zhì)報(bào)告、對(duì)策、分析。 退貨。 擔(dān)當(dāng)供應(yīng)商與業(yè)務(wù)之橋樑。 依照產(chǎn)品之檢測(cè)，製作檢驗(yàn)製具。 ： 儀器校驗(yàn)之管理。 新產(chǎn)品之規(guī)劃。 新客戶(hù)評(píng)估裁決之單位。 公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)之執(zhí)行單位。 客戶(hù)之開(kāi)發(fā)連繫及樣品送樣承認(rèn)。 文管中心 : 文件分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀及管制。 與廠商連絡(luò)產(chǎn)品之短少數(shù)。 尋找各項(xiàng)產(chǎn)品之合格供應(yīng)商。 會(huì)計(jì)： 會(huì)計(jì)帳務(wù)之處理。 公司新進(jìn)人員招募之執(zhí)行單位。 於管理審查會(huì)議中，報(bào)告公司品質(zhì)管理系統(tǒng) 之成效與其需改善之處。 確保與維持公司所有品質(zhì)活動(dòng)、制度、書(shū)面品質(zhì)文件，皆以符合品質(zhì)手冊(cè)及 ISO 9002 標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定。 ： 公司與 ISO 認(rèn)証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。 主持管理審查會(huì)議。 審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)劃，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作。 公司重要政策之總裁決者。 管理審查：每年定期二次由管理代表召開(kāi)管理審查會(huì)議，總經(jīng)理或管理代表主持之 .參照【管理審查程序】。 ，由與從事工作無(wú)直接責(zé)任之獨(dú)立人士擔(dān)任。 驗(yàn)證資源及人員：參照【教育訓(xùn)練管理程序】。 ISO 認(rèn)証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。 ，以確保品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)與書(shū)面品質(zhì)文件皆已符合 ISO 9002 標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定，且正常運(yùn)作，並將品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn) 作情形，向管理階層報(bào)告。 (e)在缺點(diǎn)或不滿意狀況被矯正前，管制不合格產(chǎn)品被進(jìn)一步加工，交貨或安裝。 (c)經(jīng)由規(guī)定管道發(fā)起，建議或提出解決辦法。 (a)發(fā)起措施以防止有關(guān)產(chǎn)品，製程及品質(zhì)系統(tǒng)有任何不符合情事之發(fā)生。 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0101 頁(yè) 次：２／ 5 權(quán)責(zé)：參照金御企業(yè)有限公司各部門(mén)職務(wù)說(shuō)明書(shū)。 品質(zhì)保證及品質(zhì)管理系統(tǒng)之制、修、廢作業(yè)：本公司之品質(zhì)系統(tǒng)（包含品質(zhì)手冊(cè)﹑品質(zhì)作業(yè)程序書(shū)﹑標(biāo)準(zhǔn)及記錄）參 照【品質(zhì)系統(tǒng)程序】，若有不符合現(xiàn)況需求時(shí)，得依【文件與資料管制程序】制、修、廢規(guī)定辦理，以維持品質(zhì)系統(tǒng)之有效性及適當(dāng)性。 品質(zhì)目標(biāo)：每年第二次管理審查前由品保部擬訂，送交管理審查並經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，以作為全公司執(zhí)行品質(zhì)政策之重要依據(jù)。 。 ：總經(jīng)理。 。 。 。 管 理 責(zé) 任 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0101 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 5 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0101 頁(yè) 次：１／ 5 的：定義本公司之品質(zhì)管理系統(tǒng)責(zé)任、品質(zhì)政策與目標(biāo)及確保品質(zhì)系統(tǒng)能被有效執(zhí)行。 ： 。 。 。 責(zé)： ：總經(jīng)理。 。 ： 品質(zhì)政策：金御企業(yè)有限公司之品質(zhì)政策為：「品質(zhì)第一、效率第一、服務(wù)第一」由總經(jīng)理訂定頒佈後公告執(zhí)行。 品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)後，可以會(huì)議公告或公佈等適當(dāng)方式，讓全體員工了解，以配合按相關(guān)程序書(shū)及標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)執(zhí)行，並由品保部統(tǒng)計(jì)將品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，提供管理審查。 組織： 金御企業(yè)有限公司組織表 .如附件一。如附件二 以組織圖與各部門(mén)職務(wù)說(shuō)明或各程序文件中權(quán)責(zé)所述，將對(duì)能影響品質(zhì)之管理執(zhí)行及查證工作人員的職責(zé)，權(quán)限與相互關(guān)係加以明文規(guī)定，尤其是從事下述工作之人員。 (b)鑑別並記錄任何有關(guān)產(chǎn)品，製程及品質(zhì)系統(tǒng)的問(wèn)題。 (d)查證解決措施之執(zhí)行情況。 管理代表： ，其代理人由張光祖擔(dān)任。 。 。 。 ，須經(jīng)訓(xùn)練且認(rèn)定合格後方能從事該項(xiàng)工作。 ： 文件與資料 管制程序 . ALQPM0501 教育訓(xùn)練管理程序 . ALQPM1801 品質(zhì)系統(tǒng)程序 . ALQPM0201 管理審查程序 . ALQPM0102 : 無(wú) 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0101 頁(yè) 次 3／ 5 附件一 :公司組織流程 總經(jīng)理 (康明淵 ) 開(kāi)發(fā)部部部部 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)經(jīng)理 (張光祖 ) 國(guó)外業(yè)務(wù) (范仲婷 ) (鄭惠明 ) 船務(wù) (劉秀美 ) (崔愛(ài)岷 ) 品保 採(cǎi)購(gòu) 管理部經(jīng)理 (康雅芬 ) 財(cái)務(wù) 人事 行政 總務(wù) 業(yè)務(wù)副理 (吳金蓮 ) 張光祖 (兼 ) (羅 雅 玲 ) 管理代表 康明淵 生 管 張光祖 (兼 ) 文管 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0101 頁(yè) 次：４／ 5 附件二：各部門(mén)職務(wù)說(shuō)明書(shū) ： 擬訂經(jīng)營(yíng)政策。 研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營(yíng)方針策略。 公司各部門(mén)工作績(jī)效之核定。 有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理之文件表單簽核。 公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。 確保員工對(duì)品質(zhì)手冊(cè)之瞭解，並隨時(shí)監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效，以保證品質(zhì)系統(tǒng)之有效 性。 ： 人事、庶務(wù)： 公司有關(guān)教育訓(xùn)練之執(zhí)行單位。 電話接聽(tīng)。 ： 彙整業(yè)務(wù)之「 P/I」，辦理採(cǎi)購(gòu)。 開(kāi)立採(cǎi)購(gòu)單，與廠商連繫並確認(rèn)採(cǎi)購(gòu)符合品質(zhì)要求規(guī)格之 產(chǎn)品並管制交期 及跟催。 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0101 頁(yè) 次：５／５ : 生管 : 依據(jù)客戶(hù)要求及計(jì)劃安排生產(chǎn)排程。 ： 客戶(hù)服務(wù)協(xié)調(diào)執(zhí)行之窗口。 客戶(hù)品質(zhì)回饋之窗口。 合約審查之執(zhí)行單位。 客戶(hù)提供產(chǎn)品之管制。 「 P/I」之開(kāi)立。 接收研發(fā)之產(chǎn)品，製作作業(yè)程序書(shū)。 依照產(chǎn)品之特性，製作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。 問(wèn)題提出對(duì)策及協(xié)調(diào)。 成品品檢。 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。 不良品質(zhì)統(tǒng)計(jì)（年、月）。 圍：凡有關(guān)