【正文】 QPM0501 頁 次：４／６ 、程序文件、 作業(yè) /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件及各式表單之原稿，均由文件管制中心列帳保管。 文件銷毀： 由各單位回收之所有舊版及廢止文件，須由文件管制中心銷毀之。 文件之分發(fā)份數(shù)如不夠時(shí)，應(yīng)由使用單位主管直接與文件之原制訂單位主管協(xié)調(diào)，修訂文件之分發(fā)單位及數(shù)量（依 規(guī)定辦理核準(zhǔn)）；文件管制中心再依修訂後之「文件分發(fā)繳回紀(jì)錄表」予以分發(fā)。 文件之借（調(diào)）閱規(guī)定：如非使用單位欲借（調(diào)）閱正式文件，須先填寫「文件借（調(diào)）閱申請(qǐng)單」呈主管核準(zhǔn)後，再向文件管制中 心借（調(diào)）閱，並須在限期內(nèi)歸還。 ： 採購單位： 採購人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商之開發(fā)與評(píng)鑑。 4. 作業(yè)內(nèi)容： 原料之樣品承認(rèn)： 樣品 承認(rèn)： ，由供應(yīng)商提供適量之樣品及其規(guī)格或填「廠商樣品承認(rèn)書」申請(qǐng)承認(rèn)。 採購作業(yè)程序： 採購作業(yè)流程圖（附件一） 金御企業(yè)有限公司 採 購 管 理 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0601 頁 次：２／５ 採購單核決權(quán)限： 採購單位依請(qǐng)購單位送來之 P/I 填寫「採購單」 (P/O)，經(jīng)由採購單位主管簽核後進(jìn)行採購。若以口頭訂購亦需有相關(guān)請(qǐng)購或規(guī)格資料，「採購單」所述採購資料應(yīng)能明確說明所欲訂購之產(chǎn)品，可以以下列所述資料補(bǔ)充說明： 型號(hào)、類別、等級(jí)或其它精確之識(shí)別說明。 採購管理： 交期管理： 採購人員「採購單」指定之交貨日期，應(yīng)考慮請(qǐng)購單位使用之日期、驗(yàn)收及運(yùn)送時(shí)間，與供應(yīng)商議妥適當(dāng)之交貨日，再以電話或傳真方式跟催，若與供應(yīng)商議定之交貨日，超過指定之交貨日期，則應(yīng)由請(qǐng)購單位確認(rèn)後，始可訂購。 訂購案取消： 由請(qǐng)購單位通知採購單位在原「 P/I」上標(biāo)示取消，承辦採購人員經(jīng)通知後，應(yīng)視實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r通知相關(guān)單位與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法。 採購資料管理： 採購資料，應(yīng)由採購單位依【品質(zhì)記錄管理程序】保存。 圍：凡原物料、成品等，與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)之供應(yīng)商之尋找、評(píng)鑑、登錄及日常之考核分等或取消資格等。 金御企業(yè)有限公司 供 應(yīng) 商 評(píng) 鑑 管 理 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0602 頁 次：２／４ 核準(zhǔn)、登錄： 合格之廠商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，由採購單位登錄於「合格供應(yīng)商一覽表」。 品保部為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交貨品質(zhì)評(píng)核，提供主辦單位 評(píng)核所需資料。 金御企業(yè)有限公司 供 應(yīng) 商 評(píng) 鑑 管 理 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0602 頁 次：３／４ 供應(yīng)商評(píng)核分等與獎(jiǎng)懲： A、 B、 C、 D 四級(jí)，評(píng)核成績列為 A、 C 級(jí)由採購單位 辦理獎(jiǎng)懲，（應(yīng)獎(jiǎng)懲之廠商由採購單位彙總於「供應(yīng)商季評(píng)核成績表」， 呈總經(jīng)理 核準(zhǔn)後辦理有關(guān)獎(jiǎng)懲）。 若產(chǎn)品一但有遺失﹑損壞或其它不適使用等情事時(shí)，由採購單位請(qǐng)品保部開 立「品質(zhì)異常矯正單」，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，按【矯正與預(yù)防措施程序】做適當(dāng)之處理。 ： 最終檢驗(yàn)與測試管制程序 ALQPM1001 不合格品管制程序 ALQPM1301 矯正與預(yù)防措施程序 ALQPM1401 品質(zhì)異常矯正單 ALFOR140101 產(chǎn) 品 鑑 別 與 追 溯 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0801 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁 次 版本 ／ 版次 總頁數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 2 金御企業(yè)有限公司 產(chǎn) 品 鑑 別 與 追 溯 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0801 頁 次：１／２ 的：確保產(chǎn)品品質(zhì)能符合顧客要求及其追溯性，產(chǎn)品需以記錄並標(biāo)示以利 產(chǎn)品品質(zhì)追蹤。 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計(jì)與保存：品質(zhì)記錄所使用之表單之記事欄位設(shè)計(jì)，必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯 (人、事、時(shí)、地、物 )，其細(xì)則參 照下述與【品質(zhì)記錄管理程序】之規(guī)定。 金御企業(yè)有限公司 產(chǎn) 品 鑑 別 與 追 溯 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0801 頁 次：２／２ 客戶退貨或訴怨追溯 當(dāng)客戶對(duì)本公司品質(zhì)有抱怨時(shí)請(qǐng)客戶提供問題產(chǎn)品的製造編號(hào)或問題點(diǎn)，或客戶將問題品送回交相關(guān)單位人員分析。 ：產(chǎn)品自接收訂單起，直到包裝出貨、收款等均屬之。 生管單位依客戶訂單交期、數(shù)量與採購部門協(xié)調(diào)後開立「採購單」給供應(yīng)商安排生產(chǎn)。 5. 相關(guān)文件 : 最終檢驗(yàn)與測試管制程序 ALQPM1001 包裝出貨管制程序 ALQPM1501 不合格品管制程序 ALQPM1301 採購管理程序 ALQPM0601 : 採購單 ALFOR060102 客戶訂購單 P/I ALFOR030102 生管進(jìn)度一覽表 ALFOR090101 金御有限公司 生 產(chǎn) 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0901 頁 次： 2／ 2 附件一：生產(chǎn)管制流程圖 接獲客戶訂單確認(rèn)後 開立「 P/I」 安排生產(chǎn)交期、物控 供應(yīng)商生產(chǎn) 最終檢驗(yàn) FQC 成品檢驗(yàn)完成後出貨 收 款 品 保 部 品 製 造 採 購 部 生 管 部 業(yè) 務(wù) 部 業(yè) 務(wù) 部 設(shè) 備 保 養(yǎng) 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0902 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁 次 版本 ／ 版次 總頁數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 1
。 生管部舉辦定期及不定期開會(huì)，檢討工作內(nèi)容之進(jìn)度。 品保部：成品檢查。 有關(guān)特採品，依【特採管制程序】做為生產(chǎn)狀況之鑑別方式。 成品追溯品質(zhì) 如有必要時(shí)，由品保部至供應(yīng)商處做抽驗(yàn)，或要求供應(yīng)商提供最終 檢驗(yàn)報(bào)告日期與相關(guān)之製造編號(hào)以追溯品質(zhì)。 品質(zhì)追溯 追溯之項(xiàng)目與追溯時(shí)段之定義： 追溯項(xiàng)目內(nèi)容之定義：其定義由品質(zhì)文件之建立單位負(fù)責(zé)，詳載於各相關(guān)之品質(zhì)文件內(nèi)，品質(zhì)文件內(nèi)容須敘述出其如何管制，如品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)品稽核 .....等各管制站之界定，於該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計(jì)出供執(zhí)行者記載之記錄表單之欄位，即為將來為解決品質(zhì)問題時(shí)可待追溯之項(xiàng)目內(nèi)容。 業(yè)務(wù)人員須隨時(shí)與客戶保持聯(lián)繫，並確實(shí)監(jiān)督符合客戶之所有要求 (如 客戶對(duì)該供應(yīng)品所做之資料變更 )。 ：客戶本身自行提供之原物料或產(chǎn)品。 供應(yīng)商之評(píng)核成績?yōu)閮r(jià)格、品質(zhì)、交期二項(xiàng)得分之合計(jì)，其統(tǒng)計(jì)記錄及 管理方式如下： : 每半年由採購部依新舊價(jià)格之比較而彙總填入「供應(yīng)商評(píng) 核成績表」 ：每半年由品保部依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)品質(zhì)分?jǐn)?shù)並填寫「供應(yīng)商評(píng)核成績表」，交採購單位統(tǒng)計(jì)。 (A)賣方獨(dú)佔(zhàn)市場時(shí) (B)評(píng)鑑結(jié)果差異不大，而一時(shí)無法找到合適供應(yīng)廠商時(shí) 日常評(píng)核：僅需對(duì) 6 個(gè)月內(nèi)有交易之供應(yīng)商做評(píng)核 ，即非經(jīng)常性之採購對(duì)象廠商等僅需登錄而並無日常評(píng)核及分等之需求 。 審查： 由採購單位寄發(fā)相關(guān)資料 給該廠商請(qǐng)廠商準(zhǔn)備樣品交採購單位，轉(zhuǎn)品保部安排樣品檢驗(yàn)及判定。 評(píng)鑑不合格無法登錄時(shí)，得由採購單位通知供應(yīng)商限期改善，改善後 再向本公司申請(qǐng)實(shí)地評(píng)鑑，若再評(píng)鑑不合格，則取消資格。 若客戶合約有要求在供應(yīng)商處查証品質(zhì)可予以配合，而此查証結(jié)果僅可 參考，不可據(jù)為本公司判定品質(zhì)之依據(jù)。 交期變動(dòng)： 於「採購單」確認(rèn)交期後，若廠商遭不可抗拒之天災(zāi)或其它因素導(dǎo)致無法按期交貨，採購單位得與請(qǐng)購單位及供應(yīng)商三者間共同協(xié)商，可重新 議定交期。 適用之品質(zhì)制度標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)以及發(fā)行版次。 採購文件之收件： 採購單位接獲請(qǐng)購單位之 P/I，經(jīng)採購人員彙總辦理之。 在本程序生效前與公司已經(jīng)有交往之供應(yīng)商，則不需再行補(bǔ)送樣，採購直接予以登錄於「合格供應(yīng)商一覽表」，並經(jīng)總經(jīng)理審查後予以承認(rèn)。 採購主管負(fù)責(zé)「採購單」之簽核。 ： 品質(zhì)記錄管理程序 ALQPM1601 6. 使用表單 : 文件管制總覽表 ALFOR050101 文件分發(fā)繳回記錄表 ALFOR050102 文件修訂﹑廢止申請(qǐng)單 ALFOR050103 對(duì)外文件分發(fā)記錄表 ALFOR050104 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 ALFOR050105 文件借 (調(diào) )閱申請(qǐng)單 ALFOR050106 金御企業(yè)有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0501 頁 次：６／６ 附件一：文件管制作業(yè)流程 NO NO 回 收 舊 記 錄 銷 毀 記 錄 、 管 制 分 發(fā) 頒 佈 核