【正文】 ，公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時。 316 噸行車 20 部，車、銑、刨、磨等大型機床 14 臺。 公司占地 150 畝，建筑面積約 3 萬平方米，采用樹脂砂造型、制芯。 因損壞或者丟失補發(fā)質(zhì)量手冊時應按 條辦理。 手冊的使用與保管 6 手冊受控版本及相應的程序文件按程序文件《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 手冊經(jīng)過多次修改或有重大修改，需要更換版本時，報經(jīng)總經(jīng)理批準。 本手冊采用活頁裝訂形式，以便于修改換頁。 要對外部提供手冊時，由管理者代表批準發(fā)放非受控版本，按 登記后，由辦公室提供。 質(zhì)量手冊受控版本發(fā)至與質(zhì)量管理體系活動相關的中層以上管理人員及相應職責的使用人員。 對外部除受理認證機構外只提供“非受控”版本。 手冊的分發(fā) 本公司內(nèi)部均使用受控版本。 手冊批準頒發(fā) 本手冊由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒發(fā)，手冊 分“受控” 和“非受控”兩種版本。 以市場為導向，強化管理，增強顧客滿意。特任命 為我公司管理者代表，負責組織建立和保持質(zhì)量管理體系過程，并代表本公司處理與質(zhì)量管理體系有關的外部方聯(lián)絡事宜。各部門和全體員工務必認真貫徹執(zhí)行。 XX 制造型公司 質(zhì)量手冊 2 XX 有限公司 目錄 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 目錄 ……………………………………… .2 批準書 /任命書 …………………………………… .3 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標 ………………………………… 4 質(zhì)量手冊的管理 ………………………………… .5 公司簡介 ………………………………………… 6 ………………………… ……………………… .7 2．引用標準 …………………………………………… 7 ………………………………………… ..7 ……………………………………… ..8 ………………………………………… .14 ………………………………………… ..19 ………………………………………… .21 、分析和改進 …………………………………… .32 附錄 1：質(zhì)量管理體系機構圖 …………………………… .43 附錄 2：質(zhì)量管理體系職能分配表 …… ………………… ...44 附錄 3：修改控制頁 ……………………………………… .45 程序文件目錄 序號 章節(jié)號 程序文件名稱 頁次 對應 ISO9001 標準條款 1 文件控制程序 9 2 質(zhì)量記錄控制程序 12 3 設計與開發(fā)控制程序 23 3 4 生產(chǎn)過程控制程序 27 5 內(nèi)部審核控制程序 34 6 不合格品控制程序 36 7 糾正措施控制程序 39 8 預防措施控制程序 41 XX 有限公司 批準令 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 批準令 本手冊是依據(jù) ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》國際標準及本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定的質(zhì)量管理體系的綱領性文件，本手冊規(guī)定 了本公司質(zhì)量管理體系的范圍和形成文件的程序，描述了本公司質(zhì)量管理體系中過程的順序及其相互關系，是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，現(xiàn)予以頒發(fā)。 本手冊自批準之日起即成了本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準則。 總經(jīng)理： 2020 年 03 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運行的領導。 4 總經(jīng)理： 2020 年 03 月 1 日 XX 有限公司 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 質(zhì)量方針 以技術為核心，持續(xù)改進，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 質(zhì)量目標 1. 成品一次交檢合格率≥ 94% 2. 成品退廢率≤ 3% 3. 設備完好率≥ 95% 4. 顧客滿意度≥ 95% 5 XX 有限公司 手冊管理 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 手冊管理 本手冊的編制、發(fā)放、修改及改版由辦公室統(tǒng)一管理。“受控”版本在本手冊封皮上用編號進行標識，“非受控”版本不編號。受控版本由辦公室填制發(fā)放清單，進行發(fā)文登記，按分發(fā)號發(fā)放。非受控版本由辦公室登記后，由辦公室提供。 向第三方認證機構提供手冊的受控版本，按 登記分發(fā)號后，由辦公室交送。 手冊的更改 應根據(jù)情況，經(jīng)管理者代表批準同意后，辦公室負責對手冊進行修改，以確保手冊的適應性。只有受控版本的持有者才能得到相應版本的更改通知和相應的更改頁。 手冊更改時收回的更改頁、換版時收回的原版本由辦公室統(tǒng)一負責銷毀，確需留作參考或保存的要明確做好保管標識，并按公司程 序文件《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 手冊持有者因工作變動調(diào)離原工作崗位時，辦公室要將手冊及時收回注銷。 XX 有限公司 公司簡介 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 XX 市 XX 鑄造有限公司，始創(chuàng)于 2020 年，現(xiàn)是 XX 市打造百萬噸鑄件基地的五大龍頭企業(yè)之一，注冊資本 1600 萬元，固 定資產(chǎn) 7000 萬元。主要設備有：變頻及中頻感應電爐八套， 10 噸、 20 噸沖天爐各一座， 10t/h、 15t/h、 40t/h樹脂混砂機各一臺。 公司現(xiàn)有員工 190 余人，其中工程技術人員 10 人，高級鑄造工程師 4 人。 公司地址：河北省 XX 市河 渠村東 300 米處 董事長兼總經(jīng)理： 手機； 13903109531 管理者代表： 電話： 03105669615 傳真： 03105669615 郵編： 056300 網(wǎng)址 // 電子郵箱： 7 XX 有限公司 /用標準 章節(jié)號 1/2/3 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 范圍 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過體系的有效實施，包括過程的持續(xù)改進和預防不合格，以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 2. 引用標準 ISO 9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求 ISO 9000: 2020 質(zhì)量管理體系 基本原理和術語 3. 術語和定義 本手冊直接采用 ISO 9000： 2020 中所 確立的術語和定義。 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程對部分輔助工序進行外包。各級質(zhì)量機關人員崗位職責； 質(zhì)量控制文件； 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊是根據(jù)最高管理層對質(zhì)量體系策劃的結果，由辦公室編制。 文件控制 記錄的控制 見《文件控制程序》 見《質(zhì)量記錄控制 程序》 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 1/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 保證質(zhì)量管理體系運行的各個場所使用有效的文件和記錄，防止誤用作廢或失效的文件資料和記錄，有效地保證過程的有效策劃、運行和控制，并提供證實的材料。包括外來文件和記錄。 各職能部門負責本部門文件的管理。 文件發(fā)放前由相應的部門領導對文件和資料的適應性進行審批，履行審批手續(xù)。 文件和記錄的分類和編號 文件的分類 a)管理類的文件 （質(zhì)量手冊、管理手冊、質(zhì)量記錄等）； b)技術類的文件 （產(chǎn)品內(nèi)控標準、工藝文件、作業(yè)指導書）； c）外來的文件 （國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標準）； d)電子媒介文件 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件加蓋受控章并實行編號，由文件管理部門填寫“受控文件清單”，受控文件中的《質(zhì)量手冊》由辦公室按發(fā)放號發(fā)放，非受控文件沒有發(fā)放號。 間隔號 XX部門編號 **文件編號 2020日期編號 外來文件有編號的按原編號控制，無編號的按文件名控制。 文件的編制和審批 文件的編制 a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織辦公室編制； b) 技術類文件由技術科編制 c) 其它管理類文件，如管理性規(guī)定制度等由各職能部門負責編制。 文件的發(fā)放 辦公室依據(jù)管理類受控文件目錄，填寫“文件發(fā)放登記表”報管理者代表批準、 辦公室按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放范圍，進行編號、發(fā)放。 非受控文件（月刊、通知等）由辦公室根據(jù)需要發(fā)放。 當文件使用人的文件破損，嚴重影響使用時，到辦公室交回破損文件，換發(fā)新文件。 技術類文件按需要由技術科發(fā)放。 文件主管部門確保在使用處可獲得使用文件的有效版本。 文件編制的年代 分隔符 文件代碼 2020 SC 11 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 3/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 文件的更改由提出人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、依據(jù)。 文件更改的審核、批準，由原審批人負責，該人員變動時，由其崗位的接替者負責，但需獲得審批該文件所需的有關資料。 因打印錯誤或個別文字修改，可采用劃改或粘接的方法，由辦公室統(tǒng)一辦理。原版文件作廢，更換新的版本。文件編制部門因特殊需要，確需保留的作廢文件，可作“作廢保留”標識，分類留用。文件存檔前應對文件的清晰度、名稱、頁數(shù)進行檢查，做好標記、編目、分類，易于檢索、貯存，保護條件良好。 各職能部門在每次內(nèi)審或外審前，應全面檢查各類文件的完整 性、有效性，檢查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 b) 負責對所使用的外部文件（產(chǎn)品標準）是否為有效版本進行技術科檢查，并及時更換過期文件。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有要求的全部質(zhì)量記錄 3 職責 辦公室是質(zhì)量記錄的主管部門，負責組織實施質(zhì)量記錄的標識、貯檢、防護、處置，并建立全公司的《質(zhì)量記錄清單》。 各部門的記錄由各部門負責存檔。 質(zhì)量記錄的建立、修改和廢止 各有關部門根據(jù)質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品變動的需要，提出建立某種質(zhì)量記錄的要求，經(jīng)部門負責人同意報辦公室批準所設計的表樣，有辦公室給定質(zhì) 量記錄編號，投入運行。 13 質(zhì)量記錄填寫要求 所有質(zhì)量記錄，要求做到字跡清晰、情況真實，不得隨意涂改，需要更改時，要由記錄者本人更改。 收集、整理、歸檔 各部門按照各自質(zhì)量記錄 歸檔范圍進行收集、整理，所有質(zhì)量記錄要做到字跡清晰、準確無誤、欄目完整，并指定專人管理。 貯存、保管 質(zhì)量記錄的任何保管方式，都要做到存、取方便，易于檢索，并要有適宜的貯存環(huán)境，防止損壞、丟失、變質(zhì)。 質(zhì)量記錄的保管期限按質(zhì)量記錄的實際價值規(guī)定。中期、短期年限以公司規(guī)定為準。 當質(zhì)量記錄超過保管期限，失去利用價值時，有保密要求的辦公室統(tǒng)一銷毀處理。 提供查閱 當合同和外部質(zhì)量保證有要求時，各有關部門應負責按要求提供相關的質(zhì)量記錄，供用戶或其他代表查閱。 以顧客為關注焦點 公司的生產(chǎn)與發(fā)展依存與顧客，增強顧客滿意是我們追求的根本目標。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的與產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務質(zhì)量有關的意圖 和方向，是與公司的宗旨相適應的。 為了確保質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，總經(jīng)理簽發(fā)文件傳達質(zhì)量方針，并利用培訓、會議、宣傳等形式將質(zhì)量方針傳到全體員工，使之都能理解，并自覺執(zhí)行。 15 策劃 質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量目標包括了