【正文】 及任職要求2．0管理制度2．1原材料庫管理制度……3．0作業(yè)指導(dǎo)書3．1采購物資分類明細表3．2主要原材料產(chǎn)品標準……4．0質(zhì)量記錄清單GY—01—20006……附錄2質(zhì)量記錄清單名 稱編 號保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請質(zhì)量記錄清單質(zhì)量策劃實施情況檢查表管理評審計劃管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)施驗收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項目表設(shè)施檢修計劃設(shè)施檢修單設(shè)施報廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評審表定單確認表項目建議書設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)輸入清單設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單設(shè)計開發(fā)評審報告設(shè)計開發(fā)驗證報告設(shè)計開發(fā)輸出清單試產(chǎn)報告試產(chǎn)總結(jié)報告客戶試用報告新產(chǎn)品鑒定報告ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——01ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03RS——01RS——02RS——03SC——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08GY——01YX——01YX——02KF——01KF——02KF——03KF——04KF——05KF——06KF——07KF——08KF——09KF——10KF——11KF——12KF——1333長期33長期53353333長期長期長期長期333355長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期名 稱編 號保存期（年）供方評定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績評定表月采購計劃臨時采購要求單采購單月生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃生產(chǎn)日報表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標識卡物資收發(fā)卡顧客財產(chǎn)問題反饋表測量監(jiān)控設(shè)備履歷表測量監(jiān)控設(shè)備一覽表計量校準計劃內(nèi)校記錄表銷售情況反饋表售出成品質(zhì)量報告顧客滿意程度調(diào)查表年度內(nèi)審計劃審核實施計劃內(nèi)審檢查表不符合報告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告內(nèi)審首（末）次會議簽到表不合格項分布表進貨驗證記錄半成品檢驗記錄成品檢驗記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單不合格報告信息聯(lián)絡(luò)處理單改進計劃糾正和預(yù)防措施處理單改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表GY——01GY——02GY——03GY——04GY——05GY——06SC——01SC——02SC——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08SC——09ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04YX——01YX——02YX——03ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——06ZG——07ZG——01ZG——02ZG——03ZG——01ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03長期長期333333333長期3長期3長期長期3333333335333333333333 文件控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。4．2．5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。4．2．1按照ISO 9001：2000標準的要求及公司實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c163。為此應(yīng)做到下述要求：a163。 負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。3．4質(zhì)管部a163。 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c163。3．3管理者代表a163。 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b163。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊還質(zhì)管部，辦理核收登記。3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 目 錄章節(jié)號版本1頁次1/1 標題 ISO 9001：2000標準條款對照 、 、 、 、 、 、 、 （或）開發(fā)控制程序 、分析和改進 ．2內(nèi)部審核程序 ．3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 、 附錄1 第二級文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號版本1頁次1/11 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO 9001：2000標準的全部要求；質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用表述。2 術(shù)語和定義本手冊采用ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準 公司概況章節(jié)號版本1頁次1/1……（略） 公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號版本1頁次1/1 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號版本1頁次1/1 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號版本1頁次1/1 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1頁次1/21 目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理a163。 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b163。 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；b163。4 程序概要4．1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO 9001：2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b163。 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；d163。4．2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4．2．2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標準、工作標準、技術(shù)標準，質(zhì)量記錄文件、 第二級文件表格及其他質(zhì)量文件 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1頁次2/24．2．3第二級文件可分為兩類：a163。b163。4．2．4文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．2．6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按照《文件控制程序》進行管理。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3．2 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。3．4 質(zhì)量部負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。4 程序4．1 文件分類及保管4．1．1 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度）；工作標準（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔；b163。4．1．3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 質(zhì)量手冊：公司名稱代號—ZS—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。b163。c163。d163。4．3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的：a163。 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，質(zhì)管部負責(zé)登記、發(fā)入；c163。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由質(zhì)管部民放。 其他文件的列改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b163。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c163。每三個月應(yīng)將清單副本報質(zhì)管部備案，如內(nèi)容滑變化，應(yīng)通知質(zhì)管部；d163。4．7．2文件的作廢和銷毀a163。 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉诉m；c163。4．7．3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。4．8外來文件的控制4．8．1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4．8．3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報質(zhì)管部備案。4．10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4．12設(shè)計、工藝