【正文】 4．3 采購4．3．1 采購計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消供貨資格。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)管理部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部；e163。4．2．3 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： 采購控制程序章節(jié)號7．4版本1頁次2/3a163。 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c163。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c163。3．4 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貸業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；b163。 《文件更改申請單》。 《試部總結(jié)報告》。 《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報告》。 《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》。d163。b163。上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，開發(fā)部對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a163。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序章節(jié)號7．3版本1頁次3/34．5．4 樣機(jī)驗(yàn)證通過后，開發(fā)部組織各相關(guān)部門對小批量生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，填寫《試產(chǎn)報告》，報總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，開發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批試產(chǎn)（數(shù)量不大于20件）。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并出具檢測報告。 評審的目的是評價滿足分階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；c163。4．3．4 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核，并填寫“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單”，開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。4．3 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸出（初稿）4．3．1 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d163。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序章節(jié)號7．3版本1頁次2/34．2 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸入4．2．1 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a163。4．1．3 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。計(jì)劃書內(nèi)容包括：a163。 營銷部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》，報總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部；c163。3．7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。3．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報告。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序章節(jié)號7．3版本1頁次1/31 目的對設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。6 質(zhì)量記錄6．1《產(chǎn)品要求評審表》。4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4．3．3營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4．2．2．10營銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4．2．7對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進(jìn)行評審?fù)?，開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)管部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)。 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 公司有能力滿足規(guī)定的要求。b163。 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。3 職責(zé)3．1營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。6．2《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。4．6．2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)節(jié)器相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b163。 確定過程涉及的驗(yàn)證確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)；e163。4．3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a163。4．2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃；a163。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制和質(zhì)量計(jì)劃。6．9《設(shè)施報廢單》。6．5《領(lǐng)物單》。6 記錄6．1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c163。c163。4．3．5設(shè)施的報廢 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2a163。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。c163。 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施和操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《實(shí)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c163。4．3．3設(shè)施的驗(yàn)收a163。4 程序4．3生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4．3．1設(shè)施的識別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。6 質(zhì)量記錄6．1《培訓(xùn)記錄表》。4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。 每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c163。 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4．2．3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一：a163。3．4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。3．2各部門a163。 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；b163。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》。5．4《質(zhì)量記錄控制程序》。4．8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)客部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b163。4．4管理評審會議a163。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e163。 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c163。 評審內(nèi)容。 評審目的；c163。4 程序4．1管理評審計(jì)劃4．1．1每年至少進(jìn)行一管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理主持管理評審活動。3．6開發(fā)部經(jīng)理……3．7質(zhì)管部經(jīng)理……3．8營銷部經(jīng)理……3．9生產(chǎn)部經(jīng)理……3．10供應(yīng)部經(jīng)理……3．11行政部經(jīng)理……3．12財務(wù)部經(jīng)理……3．13辦公廳主任……3．14各車間主任……4 內(nèi)部溝通4．1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b163。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。3 職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理a163。6．2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。4．6．4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。4．5．2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a163。 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c163。針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b163。 常規(guī)產(chǎn)品稅品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%；c163。3．3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理：年 月 日 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b163。3．2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。6．2《文件發(fā)放、回收記錄》。4．6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4．4．3質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4．4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4．4．1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。4 程序4．1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。3 職責(zé)3．1質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。6．4《文件更改申請》。 文件控制程序章節(jié)號版本1頁次3/35．2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。4．10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4．8外來文件的控制4．8．1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)適；c163。每三個月應(yīng)將清單副本報質(zhì)管部備案，如內(nèi)容滑變化，應(yīng)通知質(zhì)管部；d163。 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b163。 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 其他文件的列改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)入；c163。d163。b163。4．1．3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4 程序4．1 文件分類及保管4．1．1 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。3．2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。4．2．6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。b163。4．2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b163。 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b163。 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b163。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理a163。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。