【正文】 、權(quán)限與溝通 11 內(nèi)部審核 16 管理評(píng)審 166 前提計(jì)劃 17 總則 17 人力資源保障計(jì)劃 17 良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP） 17 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP） 1食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 17 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 1產(chǎn)品召回計(jì)劃 17 177 HACCP計(jì)劃的建立和實(shí)施 17 總則 18 預(yù)備步驟 18 危害分析和制定控制措施 19 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定 20 關(guān)鍵限值（CL）的確定 20 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控 20 建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施 21 HACCP體系的確認(rèn)和驗(yàn)證 22 HACCP計(jì)劃記錄的保持 24附件一:HACCP管理體系支持性文件清單 25附件二:使用的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)清單 26附件三:HACCP體系職能分配表 27附件四：《HACCP計(jì)劃》 28附件五：《前提計(jì)劃》 2848 / 51 公司簡(jiǎn)介****乳業(yè)有限公司成立于2003年4月份，現(xiàn)有員工300多人，占地面積12292m2。是魯西南最大的液態(tài)乳制品供應(yīng)中心和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，是國(guó)家重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究示范基地及示范企業(yè)，擁有一支由國(guó)內(nèi)外著名畜牧專家、營(yíng)養(yǎng)學(xué)家和重點(diǎn)高校支持的科研隊(duì)伍。公司以有機(jī)畜牧園區(qū)為生態(tài)資源，以胚胎移植為技術(shù)依托，擁有可持續(xù)性發(fā)展的堅(jiān)實(shí)平臺(tái)，做到“統(tǒng)一規(guī)劃土地、統(tǒng)一環(huán)保設(shè)施、統(tǒng)一育種擴(kuò)繁、統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)措施、統(tǒng)一擠奶加工、統(tǒng)一保鮮配送”，以卓越的管理走出一條優(yōu)質(zhì)奶源的品牌發(fā)展之路。榮登山東名牌產(chǎn)品行列，榮獲山東省著名商標(biāo)稱號(hào)。歸一牛奶承載卓越的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品已行銷數(shù)省上百個(gè)縣市和地區(qū)，贏得客戶廣泛認(rèn)可和好評(píng)。單位名稱：****乳業(yè)有限公司 商標(biāo)：***詳細(xì)地址：山東*** 電話：***郵編：274400 傳真：***網(wǎng)址：**** 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理食品安全小組、組長(zhǎng)品管部物流運(yùn)輸部銷售部物資管理部奶站供應(yīng)部行政部生產(chǎn)部檢測(cè)中心質(zhì)檢部市場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃科安全科生產(chǎn)車間 頒布令HACCP《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)》體系是科學(xué)、簡(jiǎn)便、實(shí)用的預(yù)防性食品安全質(zhì)量控制體系，是企業(yè)建立在GMP《乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932010》和SSOP《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》基礎(chǔ)上的食品安全衛(wèi)生自我控制的最有效手段之一。****乳業(yè)有限公司總經(jīng)理： 2011年1月1日 任命書 HACCP小組成員及職責(zé)一、HACCP小組成員HACCP小組組長(zhǎng)由管理者代表**擔(dān)任，副組長(zhǎng)由**、**擔(dān)任。二、職責(zé)與權(quán)限HACCP小組（副）組長(zhǎng)資格與能力（1）有三年以上的肉食品加工生產(chǎn)的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；（2）具有微生物及食源性疾病的基本知識(shí)；（3）對(duì)良好的環(huán)境衛(wèi)生、良好操作規(guī)范有科學(xué)的理解；（4）了解本公司產(chǎn)品有關(guān)的各類危害以及控制措施；（5）了解食品加工設(shè)備基本知識(shí)；（6）具有良好的表達(dá)和組織能力，確保HACCP小組成員理解HACCP計(jì)劃。附：HAACP小組成員名單及職責(zé)姓名公司內(nèi)職務(wù)學(xué)歷專 業(yè)工作經(jīng)歷組內(nèi)職務(wù)職責(zé)**副總經(jīng)理中專酒店管理98年09年售后服務(wù)管理10年至今生產(chǎn)管理組　長(zhǎng)178。178。178。***品管部經(jīng)理大專婦幼衛(wèi)生98年03年乳品生產(chǎn)04年06年乳品檢驗(yàn)07年11年乳品品管管理副組長(zhǎng)178。178。***檢測(cè)中心經(jīng)理中專畜牧獸醫(yī)06年07年生產(chǎn)技術(shù)部08年08年3月 收奶站08年3月至今檢測(cè)中心副組長(zhǎng)178。178。178。**檢測(cè)中心副經(jīng)理大專生物學(xué)教育07年08年乳品品管 08年至今 檢測(cè)中心工作成 員178。異常情況, 要及時(shí)呈報(bào)上級(jí)主管或與生產(chǎn)部溝通協(xié)調(diào), 把危害和損失降低到可接受的水平。 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好與生產(chǎn)部或品管部溝通協(xié)調(diào)工作***質(zhì)檢部主管本科動(dòng)物醫(yī)學(xué)03年04研究所工作05年09年藥廠生產(chǎn)管理10年至今乳品品控管理成　員178。178。間監(jiān)督員反映的有關(guān)食品安全方面問題要及時(shí)處理或向上一級(jí)主管反映,以便問題及時(shí)得到解決, 從而提高食品的安全性。 負(fù)責(zé)HACCP、GMP、SSOP等各種資料的管理及歸檔工作。 熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。 作好產(chǎn)品的安全工作, 對(duì)品管員、生產(chǎn)線作業(yè)員、車**供應(yīng)部部長(zhǎng)本科農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 07年至今 生產(chǎn)供應(yīng)成　員178。178。**物資管理部經(jīng)理中專棉檢04年06年 賓館庫(kù)管07年09年 乳業(yè)核算10至今 物資管理成　員178。178。**安全科科長(zhǎng)大專機(jī)電一體化10年至今 生產(chǎn)設(shè)備管理成　員178。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時(shí),要自己首先處理,若自己處理不了要及時(shí)向品管人員或HACCP小組反映,以便問題及時(shí)得到解決。 熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)178。**客服大專銷售05年至今 售后服務(wù)成　員178。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時(shí),要自己首先處理,若自己處理不了要及時(shí)向品管人員或HACCP小組反映,以便問題及時(shí)得到解決。含義：****乳業(yè)有限公司全體員工共同努力，及時(shí)把握HACCP方面的信息，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，精心制作優(yōu)質(zhì)、健康、安全的液體乳制品，讓廣大消費(fèi)者放心食用。具體目標(biāo)如下：產(chǎn)品一次檢測(cè)合格率大于99％；產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量事故為0；原輔材料進(jìn)廠合格率100%；重大HACCP事故0次1 范圍本體系適用于本公司液體乳制品生產(chǎn)危害的識(shí)別、控制和預(yù)防，涉及原輔料和食品包裝材料的采購(gòu)、加工、包裝、貯存、裝運(yùn)等。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適用于本體系文件。GB14881 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB 5749　生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 7718　食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB 19301 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 生乳GB 12693 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 GB/T 27341 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求GB/T 27342 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳品生產(chǎn)企業(yè)要求3 術(shù)語(yǔ)和定義　乳：從哺乳動(dòng)物中擠出的正常乳房分泌物，無添加物且未從其中提取任何成分。 原輔料：構(gòu)成食品組分或成分的一切預(yù)期產(chǎn)品、物品或物質(zhì)。：如不加以預(yù)防，將有可能發(fā)生的食品安全危害。：為了避免監(jiān)控指數(shù)偏離而制定的操作指標(biāo)。4 HACCP體系要求 總要求本公司按GB/T 273412009 GB/T 273422009標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合液體乳制品行業(yè)的特點(diǎn)和公司實(shí)際情況，建立了HACCP體系，并形成了《HACCP手冊(cè)》、《前提計(jì)劃》、《危害分析與控制計(jì)劃》以及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)等文件，公司對(duì)形成了文件的HACCP體系加以實(shí)施和保持，并在必要時(shí)進(jìn)行更新。 為了確保HACCP體系的有效運(yùn)行，公司：a) 對(duì)體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與液體乳制品相關(guān)的生物、物理、化學(xué)危害進(jìn)行了認(rèn)真地識(shí)別和評(píng)價(jià)，以預(yù)防、消除公司液體乳制品直接或間接地傷害消費(fèi)者，或者將這些危害降低到可以接受的水平。 文件要求，形成了HACCP體系文件，包括：公司的（HACCP方針和目標(biāo)）包含在《HACCP手冊(cè)》中；《HACCP手冊(cè)》：即本手冊(cè)；為了確保管理體系應(yīng)用過程得到有效策劃、運(yùn)作和控制而編寫的程序文件。 HACCP手冊(cè) HACCP手冊(cè)內(nèi)容至少包括：a）HACCP體系的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場(chǎng)所，以及與食品鏈其他步驟的關(guān)系。c)HACCP體系過程及其相互作用的表述。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理等方面的控制按照《記錄控制程序》執(zhí)行。b) 公司總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立HACCP方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣講、張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。通過現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。e) 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理，確保HACCP體系的持續(xù)有效性，不斷增強(qiáng)客戶滿意度。公司的HACCP方針已由可測(cè)量的目標(biāo)來支持。d) 與質(zhì)量安全相關(guān)的各部門依據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，由大地乳業(yè)公司行政部以培訓(xùn)、板報(bào)等宣傳方式對(duì)HACCP方針及目標(biāo)進(jìn)行宣傳，并采取管理評(píng)審等方式對(duì)于目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，確保HACCP方針和目標(biāo)在公司的各個(gè)層次上得到理解、貫徹和保持； 建立信息溝通程序，確保實(shí)施內(nèi)外界溝通的適用程序?？偨?jīng)理授權(quán)HACCP小組長(zhǎng)對(duì)外發(fā)布HACCP信息。相關(guān)職責(zé)表述如下：總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；積極領(lǐng)導(dǎo)本公司HACCP的管理工作。供應(yīng)部a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；b) 負(fù)責(zé)審閱并批準(zhǔn)安排落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃；c) 組織人員對(duì)所采購(gòu)的物資，做好信息的收集和部門間的溝通協(xié)調(diào)工作，保證物資的及時(shí)供應(yīng)；d) 組織人員根據(jù)合同約定做好收貨工作，并配合倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢部門對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)；e) 負(fù)責(zé)大采購(gòu)項(xiàng)目的專項(xiàng)考察、運(yùn)作及合同簽訂；監(jiān)督陽(yáng)光采購(gòu)的執(zhí)行情況；f) 負(fù)責(zé)部門所采購(gòu)信息資料的審閱及監(jiān)督。生產(chǎn)科a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)程和本公司有關(guān)固定；b) 負(fù)責(zé)組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、把控生產(chǎn)部的全面管理工作；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督按產(chǎn)品路線圖和技術(shù)要求、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)加工，督促檢查本部門對(duì)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書燈文件保管完好；d) 確保文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，檢查和監(jiān)督車間和暫存處文明生