【正文】 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 批準(zhǔn)日期 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 1 組織概況 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 1 浙江永興塑料有限公司，是集科、工、貿(mào)于一體，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)管理的大型企業(yè)，公司下轄質(zhì)檢部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購部及辦公室，并配備專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備電腦配色系統(tǒng)、灼熱絲試驗(yàn)儀等等。 10 本 手冊(cè)既適用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于作為向顧客或第三方提供質(zhì)量保證的證明。并按規(guī)定履行更改手續(xù)，發(fā)到外部的非受控質(zhì)量手冊(cè)不再進(jìn)行跟蹤更改。 7 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或由他指定的負(fù)責(zé)人。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)適時(shí)對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，一般可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行；必要時(shí)予以修改，執(zhí)行《文件和記錄控制程序 》的有關(guān)規(guī)定，并記入《質(zhì)量手冊(cè)修改控制》內(nèi)。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 3 本手冊(cè)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 月 日 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 0． 1 目 錄 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 1 序號(hào) 章節(jié)或 程序編號(hào) 標(biāo) 題 名 稱 涉及 ISO9001：20xx 主要條款 頁碼 1 前 言 1－ 1 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1－ 2 3 0． 1 目 錄 1－ 1 4 0． 2 質(zhì)量手冊(cè)說明 1－ 1 5 0． 3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 1－ 1 6 1 組織概況 1－ 1 7 2 管理結(jié)構(gòu)圖 1－ 1 8 3 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 1－ 1 9 4 質(zhì)量管理體系 4 1－ 1 附 1 QPD42 文件和記錄控制程序 1－ 5 10 5 管理職責(zé) 5 1－ 6 附 2 QPD52 關(guān)注顧客的控制程序 1－ 4 附 3 QPD54 策劃的控制程序 1－ 3 11 6 資源管理 6 1－ 1 附 4 QPD62 人力資源控制程序 1－ 3 12 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 1－ 1 附 5 QPD74 采購控制程序 1－ 3 附 6 QPD75 產(chǎn)品提供的控制程序 1－ 6 附 7 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 1－ 1 13 QPD822 內(nèi)部評(píng)價(jià)控制程序 1－ 5 附 8 QPD823 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1－ 5 附 9 QPD83 不合格品控制程序 1－ 2 附 10 QPD85 分析和改進(jìn)控制程序 1－ 5 浙江永興塑料有限 公司質(zhì)量手冊(cè) 版 本 A／ 0 0． 2 質(zhì)量手冊(cè)說明 頁 次 1／ 1 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) GB／ T19001－ 20xxidtISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》和內(nèi)部的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1）質(zhì)量管理體系的范圍，適應(yīng) ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，涵蓋硬質(zhì)合金等產(chǎn)品有關(guān)的部門和區(qū)域； （ 2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及形成文件的程序； （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 2． 2． 6 車間質(zhì)量目標(biāo)： 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100％； 2． 2． 7 倉庫質(zhì)量目標(biāo)： 入庫產(chǎn)品的受檢率達(dá) 100% 3 為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，全體員工應(yīng)在各自的崗位上，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，時(shí)刻牢記“以質(zhì)量求市場(chǎng)，以市場(chǎng)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨和“追求卓越、務(wù)實(shí)創(chuàng)新”的企業(yè)精神。 銷售部質(zhì)量目標(biāo)： 為顧客提供滿意服務(wù)并測(cè)量 ,每年向所有顧客發(fā)出滿意評(píng)價(jià)表，收回率 85％以上，滿意率達(dá)不到總 的質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、制定改進(jìn)措施。 辦公室質(zhì)量目標(biāo)： a. 按計(jì)劃組織培訓(xùn)，培訓(xùn)的實(shí)施率 100%。 b. 計(jì)量器具定期送檢率 100％。 100%。對(duì)較好的完成目標(biāo)部門，進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。 2 質(zhì)量目標(biāo) 2． 1 為確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，制定總的質(zhì)量目標(biāo)： a． 持續(xù)不斷地按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行； b． 產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%； c． 顧客滿意率達(dá) 90%以上。 1． 5 不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《內(nèi)部評(píng)價(jià)控制程序》。 1． 3 本方針是制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，是總的質(zhì)量宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力。 1． 2 本方針與總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。編寫組成員： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 年 月 日 浙江永興塑料有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 2 1 質(zhì)量方針 1． 1 為實(shí)現(xiàn)以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定質(zhì)量方針為： “堅(jiān)持按標(biāo)運(yùn)行，確保制造質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，改進(jìn)公司業(yè)績(jī)。一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為本公司質(zhì)量保證和增強(qiáng)顧客滿意的最低限度要求，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 浙江永興塑料有限公司 文件編號(hào)： YXQM20xxA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 受 控 狀 態(tài)： 持 有 者： 分 發(fā) 號(hào)： 二 00 三年五月五日發(fā)布 二 00 三年五月八日實(shí)施 浙江永興塑料有限公司 發(fā) 布 前 言 本 公 司 為 提 高 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 ， 加 強(qiáng) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理 ， 依 據(jù)GB/T19001:20xxidt:ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系――要求》編制的《質(zhì)量手冊(cè)》第 A 版，經(jīng)審核符合標(biāo)準(zhǔn)要求和內(nèi)部實(shí)際，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，并頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 現(xiàn)行版本質(zhì)量手冊(cè)由編寫組集體編寫，所包含的程序 文件由各相關(guān)人員編寫。” 以先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)顧客滿 意的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 1． 4 質(zhì)量方針是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則和工作指南，必須正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 1． 6 對(duì)質(zhì)量方針的 批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。 2． 2 為確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)職責(zé)分配，將總目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定各職能層次的質(zhì)量目標(biāo) ,管理者代表每季度對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核 ,對(duì)沒有完成質(zhì)量目標(biāo)的部門 ,應(yīng)制定訂糾正措施。 2． 2． 1 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)： 人員培訓(xùn) 100％； 100％。 2． 2． 2 質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)： a. 不合格品處置率 100％。 浙江永興塑料有限公司 版 本 A／ 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁 次 2／ 2 c. 錯(cuò)漏檢為零。 b. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件有效率 100%。 2． 2． 5 采購部質(zhì)量目標(biāo)： a、列入合格名錄的供方評(píng)定 100%； b、按計(jì)劃實(shí)施采購，完成率達(dá) 100%。以“精益求精、雷厲風(fēng)行”的工作作風(fēng)，確保合格的產(chǎn)品質(zhì)量和滿意的服務(wù)質(zhì)量，為維護(hù)相關(guān)方，社 會(huì)和自身的利益而努力。 2 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB／ T19001： 20xxidtISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給外部人員。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 6 本手冊(cè)的編寫和修訂由管理者代表組織人員進(jìn)行，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8 本手冊(cè)的更改一律采用單頁換版，通過向手冊(cè)持有者發(fā)放更改頁來實(shí)現(xiàn)。 9 當(dāng)機(jī)構(gòu)或體制變更，經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，或遇到依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)換版或手冊(cè)需作重大變更，并發(fā)布已滿一定年限（一般不超過三年）時(shí)，則應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版，換版仍需執(zhí)行本說明的相關(guān)規(guī)定。 11 關(guān)于刪減的說明：因我公司生產(chǎn)的改性尼龍和 DZ47 塑料外殼、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定，且按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的樣品生產(chǎn)，已有多年生產(chǎn)歷史，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容作刪減。且有十幾年從事塑料、回料改性加工的技術(shù)。公司具有強(qiáng)大的物力資源，并長(zhǎng)期為大型企業(yè)提供優(yōu)秀的服務(wù)。材料年產(chǎn)量約 8000 噸，年產(chǎn)銷值約 5000 萬元。 本公司奉行誠(chéng)信第一，質(zhì)量至上的宗旨，深受廣大用戶的信賴與歡迎。 4． 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)及其文件和記錄的要求。 b.)管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、確保內(nèi)部全員質(zhì)量意識(shí)的形成并逐步提高。 d.)各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量管理職責(zé)，確保質(zhì)量管 理體系的正常運(yùn)行，質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)的完成，并控制和管理本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所形成的記錄。 b．質(zhì)量管理體系包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量活動(dòng)有關(guān)的大過程，而產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)又根據(jù)不同情況包括顧客要求的識(shí)別及其評(píng)審，物料采購、生產(chǎn)的實(shí)施、借助于監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視、以及產(chǎn)品測(cè)量的過程，按照這種順序，通常一個(gè)過程的輸出將 直接成為下一個(gè)過程的輸入。 d．本公司是生產(chǎn)制造企業(yè)無外包過程。 4． 5 支持性程序文件：《文件和記錄控制程序》。 2 范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，適當(dāng)范圍的外來文件；以及證明產(chǎn)品和過程是否符合要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)。 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及記錄清單的控制。 4 程序 4． 1 分類及保管 4． 1． 1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由辦公室登記、發(fā)放和控制，持有者妥善保管。 4． 1． 3 記錄：即證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄填寫要及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，并要如實(shí)反映客觀實(shí)在并使 用與備案內(nèi)容一致的表格。 4． 2 編號(hào) a.) 質(zhì)量手冊(cè)： YXQM20xx＋版本號(hào)：表示本廠手冊(cè)是按 20xx 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)制定的。 例如： QPD822 表示主要以 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 8 章第 2 節(jié)第 2 款為主線的程序文件。 例如： QR42－ 01 表示主要涉及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 的第一個(gè)記錄文件。 浙江永興塑料有限公司 版 本 A／ 0 QPD42 文件和記錄控制程序 頁 次 2／ 5 e.)工藝文件 (含操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 )的編號(hào)按上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或由生產(chǎn)技術(shù)部另定。 c.）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 各部門代號(hào)如下： 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 03 質(zhì)檢部 04 生產(chǎn)技術(shù)部 05 銷售部 06 辦公室 07 采購部 08 車間 09 倉庫 10 供方 11 顧客 1