中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總38-展示頁
2025-07-04 03:03本頁面
【正文】 3. 檢查督查經營風險：未按規(guī)定開展安全環(huán)保檢查，導致未及時發(fā)現(xiàn)和整改存在問題。分（子）公司3安全教育臺帳班組安全活動記錄經營風險：未按規(guī)定開展應急預案演練，導致員工應急處置能力不能滿足應急處置要求。安全環(huán)保部分（子）公司4安全環(huán)保培訓記錄和培訓總結經營風險：安全教育不到位和未開展班組安全活動，員工缺乏安全環(huán)保意識和技能。分（子）公司3HSE管理體系2. 教育培訓經營風險：員工未及時受到安全環(huán)保培訓，缺乏安全環(huán)保意識和技能。分（子）公司3全員安全生產責任制經營風險：未建立HSE管理體系或不完善，導致制度不健全。安全環(huán)保部5安全環(huán)保責任制度經營風險：未制訂或未及時修訂安全環(huán)保責任制，造成安全環(huán)保責任不落實。業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561. 落實責任經營風險：未制訂或未及時修訂安全環(huán)保責任制，造成安全環(huán)保責任不落實。，下達股份公司年度安全環(huán)?？己酥笜?，與分（子）公司簽訂《安全環(huán)保責任書》。（子）公司安全環(huán)保部門根據股份公司安全環(huán)保責任制，組織制定全員安全生產環(huán)保責任制，落實、分解股份公司下達的年度安全環(huán)?？己酥笜?，層層簽訂《安全環(huán)保責任書》。（子）公司建立、完善和實
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