【正文】 ▲▲ 。 編制標(biāo)底 杜紀(jì)芳 ▲▲ （或限價(jià)）、評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù)等。 材料 科 ，程序不規(guī)范，針對特定人有傾向性的發(fā)出投標(biāo)邀請書。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 發(fā)出邀請函 、 發(fā)售招標(biāo)文件 杜紀(jì)芳 名稱。 ○技 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 14 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 接受報(bào)名和接受遞交的資格申請文件 陳亦松 杜紀(jì)芳 審文件。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 發(fā)布招 標(biāo)公告 杜紀(jì)芳 ； ； 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ▲▲ 、資格預(yù)審文件時(shí)，針對特定人提高或降低資格條件和評價(jià)指標(biāo)；以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，對潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇；強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)，或者限制投標(biāo)人之間的公平競爭。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 。 ★ 說明； ★★★ 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ； ★ 、簽訂合同的，依法責(zé)令改正 。 技術(shù)科 物資 設(shè)備科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 12 4．招 標(biāo) 管理 工作流程圖 公開發(fā)布招標(biāo)信息 接受申請人遞交的資格申請文件 資格預(yù)審評審 召開標(biāo)前會(huì)、開展現(xiàn)場 考察 開標(biāo) 評 標(biāo) 中標(biāo)結(jié)果公示 定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書 與中標(biāo)人簽訂工程合同 接受報(bào)名 履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù) 編制標(biāo)底（限價(jià)）、簽封標(biāo)底（限價(jià)）和評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù) 確定資格預(yù)審評審人員名單 編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件 許可不招標(biāo) 許可邀請招標(biāo) 資格后審 清標(biāo) 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 13 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 招標(biāo) 投標(biāo) 履行招標(biāo) 準(zhǔn)備工作 有關(guān)手續(xù) 陳亦松 杜紀(jì)芳 ▲▲ ，或以將項(xiàng)目化整為零方式規(guī)避招標(biāo)； 招標(biāo)； ▲▲ 。 技術(shù)科 物資 設(shè)備科 ▲ 任。 試 驗(yàn)室 物資設(shè)備 科 ▲▲ 、工期等條款時(shí)，為供應(yīng)商提供便利。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 執(zhí)行 合同 歐陽堅(jiān) 陳亦松 ▲▲ ▲ 。 ★★ ，對持虛假資質(zhì)、虛假證明材料參與投標(biāo)；或有行賄等不良記錄的供應(yīng)商，列入不合格供應(yīng)商名冊。 ★★ ； 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ★ 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ★★ 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 招標(biāo) 投標(biāo) ▲▲ ▲ ，將材料采購直接交給關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)施，或不經(jīng)審批擅自選擇供應(yīng)商。 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目總工 隊(duì)伍 臨建 選擇 翁志新 ▲▲ 3．虛假招標(biāo)； ▲▲ 4．使用有利害關(guān)系的包工隊(duì)伍 ★★ 使用內(nèi)部隊(duì)伍進(jìn)行臨建施工 項(xiàng)目經(jīng)理 臨建 施工 高云飛 陳亦松 ▲ 夸大臨建工程數(shù)量，降低臨建工程質(zhì)量 ★ 、多部門參與臨建工程數(shù)量的丈量； ★ ，實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制。 ★ 嚴(yán)格按協(xié)議支付方式支付。 ★★★ ，凡涉及超過5000 元以上費(fèi)用必須簽訂協(xié)議并上報(bào)公司； ★ ； ★ （ 2020） 68 好文件確定的臨時(shí)征用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 ★ ； ，聯(lián)系地方政府，由項(xiàng)目、地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委及村民小組多方到場現(xiàn)場測量確認(rèn)； 項(xiàng)目測量組由書記帶隊(duì)，組織測量班、技術(shù)科和調(diào)度室參加，書面交底確認(rèn)。 。 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 5 常溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目總流程圖 前期工作準(zhǔn)備階段 2．項(xiàng)目部臨建建設(shè) 施工實(shí)施階段 4．招標(biāo)管理工作 6．質(zhì)量控制 7．安全管理 9．對上、對下計(jì)量管理 交竣工階段 12．交工驗(yàn)收 13．竣工決算審計(jì) 14．竣工驗(yàn)收 10．設(shè)計(jì) 變更及索賠管理 11．項(xiàng)目資金管理 1．紅線外臨建設(shè)施征地 3．材料物資設(shè)備采購、租賃 8．事故處理 5． 分包 隊(duì)伍 管理工作 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 6 1．臨時(shí)用地征用工作流程圖 編制 紅線外臨時(shí)用地 總體規(guī)劃（ 范圍、面積、數(shù)量 ） 報(bào)市高指審批 實(shí)地測量 簽訂臨時(shí)用地補(bǔ)償協(xié)議 撥付臨時(shí)用地補(bǔ)償資金 實(shí)施施工（便道、臨建施工） 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 7 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)防控措施 責(zé)任主體 臨時(shí) 用地 征用 紅線外 臨時(shí)用 地規(guī)劃 吳 方 朱旭濤 ▲ 臨時(shí)用 地規(guī)模影響公司對項(xiàng)目的效益評估。 未標(biāo)識(shí)的，為直接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 （四）針對采用技術(shù)手段的防控措施，用天藍(lán)色帶圓圈“技”字 ○技 標(biāo)識(shí)。未標(biāo)識(shí)的，為一般常規(guī)措施。參見以下范例： ▲▲▲ 影響專家評標(biāo)，暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)專家評標(biāo)。如下圖所示： （二）根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)危害和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為 三個(gè)等級 ， 用一個(gè)粉紅色三角 ▲ 、兩個(gè) 粉紅色三角 ▲▲ 和三個(gè) 粉紅色三角 ▲▲▲ 對其依次進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 二、 手冊 標(biāo)識(shí)說明 手冊用各種顏色和標(biāo)識(shí)對各環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其防控措施分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以突出重點(diǎn)，便于區(qū)分。 I 目錄 《防控手冊》說明 ....................................................................... 3 一、手冊結(jié)構(gòu)說明 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3 二、手冊標(biāo)識(shí)說明 ............................................................................................................................................................................................... 3 三、手冊應(yīng)用說明 ............................................................................................................................................................................................... 4 （一）適用范圍 ................................................................................................................................................................................................... 4 常溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目總流程圖 ......................................................... 5 1．臨時(shí)用地征用工作流程圖 ................................................................. 6 2．項(xiàng)目臨建工作流程圖 ................................................................... 8 3．物資設(shè)備采購工作流程圖 ................................................................ 10 4．勞務(wù)分包招標(biāo)工作流程圖 ................................................................ 12 5．分包管理工作流程圖 .................................................................. 18 6． 1 質(zhì)量檢查工作流 程圖 ......................................