【正文】 出的匯款憑據(jù)作為投標(biāo)保證金，降低圍標(biāo)串標(biāo)的幾率；★★隨機(jī)確定投標(biāo)標(biāo)段。行政監(jiān)督部門(mén)續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)資格預(yù)審/評(píng)標(biāo)投標(biāo)人▲▲▲圍標(biāo)、串標(biāo)。★★★只接受投標(biāo)人單位基本賬戶匯出的匯款憑據(jù)作為投標(biāo)保證金。行政監(jiān)督部門(mén)★評(píng)審會(huì)前一天通知評(píng)委專(zhuān)家；★★抽取專(zhuān)家名單的人和通知專(zhuān)家參會(huì)的人為同一人，對(duì)整個(gè)抽簽和通知過(guò)程錄音、攝像，通知完畢后切繼一切聯(lián)絡(luò)方式，對(duì)其進(jìn)行全封閉監(jiān)控。續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)確定資格預(yù)審/評(píng)標(biāo)專(zhuān)家名單招標(biāo)人▲▲▲泄漏專(zhuān)家名單。行政監(jiān)督部門(mén)▲▲▲泄漏專(zhuān)家名單。招標(biāo)人行政監(jiān)督部門(mén)確定資格預(yù)審/評(píng)標(biāo)專(zhuān)家名單招標(biāo)人▲▲有傾向性選擇專(zhuān)家。招標(biāo)人續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)清標(biāo)招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員▲▲▲隱瞞對(duì)利害關(guān)系人不利的信息。行政監(jiān)督部門(mén)清標(biāo)招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員▲▲▲對(duì)不同的投標(biāo)人采用不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清標(biāo)。招標(biāo)人▲▲與投標(biāo)人串通設(shè)置標(biāo)底或限價(jià)。續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)編制標(biāo)底招標(biāo)人委托的編制標(biāo)底的單位工作人員、招標(biāo)人▲▲▲透露標(biāo)底（或限價(jià)）、評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù)等。編制標(biāo)底招標(biāo)人委托的編制標(biāo)底的單位工作人員、招標(biāo)人▲▲▲透露標(biāo)底（或限價(jià)）、評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù)等。邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)，程序不規(guī)范，針對(duì)特定人有傾向性的發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。發(fā)出邀請(qǐng)函/發(fā)售招標(biāo)文件透露通過(guò)資格預(yù)審及購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的單位名稱(chēng)。招標(biāo)人透露投標(biāo)資格申請(qǐng)人名單。續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)接受報(bào)名和接受遞交的資格申請(qǐng)文件招標(biāo)人超出資格預(yù)審文件遞交期限接收資格預(yù)審文件。招標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告而不發(fā)布；不在指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告；發(fā)布公告的期限小于規(guī)定的時(shí)間。行政監(jiān)督部門(mén)續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)編制招標(biāo)文件 、資格預(yù)審文件招標(biāo)人★★★招標(biāo)人在編制招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件時(shí)，針對(duì)特定人提高或降低資格條件和評(píng)價(jià)指標(biāo)；以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇；強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)，或者限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)履行招標(biāo)文件備案手續(xù)而未履行。★標(biāo)準(zhǔn)文件之外的廢標(biāo)條款應(yīng)在規(guī)定位置特別列明并主動(dòng)說(shuō)明；★★★廢標(biāo)條款應(yīng)以醒目的方式提示。招標(biāo)人進(jìn)行跟蹤檢查；★發(fā)現(xiàn)違規(guī)確定中標(biāo)人、簽訂合同的，依法責(zé)令改正。建設(shè)單位內(nèi)部審計(jì)部門(mén)招標(biāo)、投標(biāo)工作1）流程圖履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)許可不招標(biāo)許可邀請(qǐng)招標(biāo)資格后審編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件接受申請(qǐng)人遞交的資格申請(qǐng)文件公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名并發(fā)售資格預(yù)審文件清標(biāo)確定資格預(yù)審評(píng)審專(zhuān)家名單資格預(yù)審評(píng)審接受報(bào)名或發(fā)出邀請(qǐng)函和發(fā)售招標(biāo)文件編制標(biāo)底（限價(jià)）、簽封標(biāo)底（限價(jià)）和評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù)召開(kāi)標(biāo)前會(huì)、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考察投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)評(píng) 標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)清標(biāo)確定評(píng)標(biāo)專(zhuān)家名單與中標(biāo)人簽訂工程合同2）腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表招標(biāo)、投標(biāo)工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)招標(biāo)人▲▲▲應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)，或以將項(xiàng)目化整為零方式規(guī)避招標(biāo)；▲未經(jīng)有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)而采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式或不招標(biāo)；▲▲▲虛假招標(biāo)。上報(bào)申請(qǐng)與下發(fā)的征地拆遷補(bǔ)償資金兩本賬。征地拆遷實(shí)施單位、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)征地拆遷補(bǔ)償資金沒(méi)有專(zhuān)戶儲(chǔ)存，專(zhuān)款專(zhuān)用。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)▲征地拆遷補(bǔ)償資金使用不公開(kāi)、不透明。征地拆遷實(shí)施單位續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任1征地拆遷撥付征地拆遷補(bǔ)償資金征地拆遷實(shí)施單位工作人員、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)人員▲▲▲征地拆遷補(bǔ)償資金被拆借、挪用、轉(zhuǎn)移、滯留、擠點(diǎn)。撥付征地拆遷補(bǔ)償資金征地拆遷實(shí)施單位工作人員、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)人員▲▲撥付不及時(shí)，被征地拆遷人的補(bǔ)償資金不按時(shí)、足額到位?！吖馈⑻搱?bào)征地、取土坑、臨時(shí)用地?cái)?shù)量和種類(lèi)；征地面積丈量計(jì)算不公開(kāi)，個(gè)別人決策；▲用荒地冒充耕地，多騙取補(bǔ)償款。建設(shè)單位工程管理部門(mén)、征地拆遷部門(mén)在征地拆遷協(xié)議外“一事一議”類(lèi)事件的界定和審查上過(guò)分遷就地方利益或個(gè)人決策。續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任1征地拆遷實(shí)地測(cè)繪確定征地拆遷面積 、數(shù)量征地拆遷實(shí)施單位工作人員、建設(shè)單位工程管理部門(mén)人員、征地拆遷部門(mén)人員▲涉及特殊、大型建筑物的拆遷，估價(jià)過(guò)高，多報(bào)補(bǔ)償資金。▲以公益事業(yè)（小學(xué)、幼兒園等）為名多報(bào)補(bǔ)償資金。建設(shè)單位工程管理部門(mén)、征地拆遷部門(mén)▲拆遷工程數(shù)量、丈量、計(jì)算審核不嚴(yán)。高速公路工程建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施1. 高速公路項(xiàng)目建設(shè)流程圖、腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表…………………………………………………………………1122. 高速公路部室責(zé)任腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表………1693. 高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表………1754. 高速公路施工項(xiàng)目部部室責(zé)任腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表…………………………………………………………………2405. 高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表…………………………………………………………………2476. 高速公路駐地監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表………………………………………………………279湖北杭瑞高速公路項(xiàng)目建設(shè)流程圖、腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表杭瑞高速公路項(xiàng)目建設(shè)總流程圖材料采購(gòu)建設(shè)實(shí)施階段交竣工驗(yàn)收階段分包管理質(zhì)量控制安全管理計(jì)量管理設(shè)計(jì)變更及索賠管理項(xiàng)目資金管理交工驗(yàn)收竣工決算審計(jì)、缺陷責(zé)任期竣工驗(yàn)收征地拆遷工作1）流程圖根據(jù)設(shè)計(jì)文件（施工圖）初步確定征地拆遷范圍實(shí)地測(cè)繪確定征地拆遷面積、數(shù)量按有關(guān)征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用簽定征地拆遷補(bǔ)償協(xié)議撥付征地拆遷補(bǔ)償資金實(shí)施征地拆遷2）腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表征地拆遷工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任1征地拆遷實(shí)地測(cè)繪確定征地拆遷面積 、數(shù)量征地拆遷實(shí)施單位工作人員、建設(shè)單位工程管理部門(mén)人員、征地拆遷部門(mén)人員▲故意擴(kuò)大丈量面積、提高拆遷等級(jí)，虛報(bào)拆遷面積騙取補(bǔ)償款；▲虛列被拆遷戶名、戶數(shù)，套取拆遷補(bǔ)償資金?！铩铩锊扇〔疬w戶、地方縣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）村、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位四方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量確認(rèn)拆遷數(shù)量和拆遷面積并公示，上級(jí)主管部門(mén)隨機(jī)抽查的方式，加強(qiáng)拆遷審核力度；嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙確定的拆遷范圍控制拆遷，超出設(shè)計(jì)圖紙的部分須經(jīng)設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)督部門(mén)三方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后方可拆遷。實(shí)行復(fù)核審查確認(rèn)簽名制度?！飳?duì)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的拆遷項(xiàng)目，應(yīng)采用第三方評(píng)估。對(duì)于不屬于規(guī)定范圍內(nèi)的拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目，按程序向上級(jí)主管部門(mén)申報(bào)，經(jīng)同意后方可開(kāi)展工作。征地拆遷協(xié)議外“一事一議”類(lèi)事件，應(yīng)集體研究決定?！锔鶕?jù)施工圖設(shè)計(jì)征用土地紅線，委托國(guó)土部門(mén)和有相應(yīng)資質(zhì)的土地測(cè)量所進(jìn)行勘測(cè)定界，確定主線征地的農(nóng)用地、建設(shè)用地和未利用地等數(shù)量，作為征用土地的結(jié)算依據(jù)?！铩餃p少支付環(huán)節(jié)，由征地拆遷實(shí)施單位直接發(fā)放給征地拆遷戶，或由被征拆遷戶，或由被征地拆遷戶直接在銀行等金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)取?！铩铩镎畬徲?jì)部門(mén)或社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)征地拆遷補(bǔ)償資金撥付情況進(jìn)行審計(jì)。★★★加強(qiáng)信息公開(kāi)，將拆遷補(bǔ)償政策、標(biāo)準(zhǔn)以及面積、補(bǔ)償金額等逐級(jí)在媒介上進(jìn)行公示；★★公示征地逝遷補(bǔ)償資金使用情況，接受社會(huì)監(jiān)督。實(shí)行征地拆遷補(bǔ)償資金單獨(dú)建賬，專(zhuān)戶儲(chǔ)存，專(zhuān)人管理制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用?！铩铩镉嘘P(guān)部門(mén)定期檢查征地拆遷補(bǔ)償資金的發(fā)放使用情況，是否做到賬、款相符；不定期抽查被拆遷人應(yīng)得拆遷款與已付拆遷款賬、款是否相符。★招標(biāo)人向行政監(jiān)督部門(mén)備案年度招標(biāo)計(jì)劃。行政監(jiān)督部門(mén)編制招標(biāo)文件 、資格預(yù)審文件▲▲違規(guī)設(shè)置不合理的資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款，排斥潛在投標(biāo)人。將所有廢標(biāo)條款匯總到一張表中，評(píng)委對(duì)投標(biāo)人涉及每一項(xiàng)廢標(biāo)問(wèn)題均須嚴(yán)格審查；嚴(yán)格有關(guān)規(guī)定，不得隨意降低有關(guān)資格和條件。執(zhí)行招標(biāo)文件備案制度，必要時(shí)要求招標(biāo)人組織召開(kāi)資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)?！铩锛訌?qiáng)對(duì)招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件的審核，按規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)文件，文件中的特殊條款須經(jīng)集體研究確定；必要時(shí)招標(biāo)人必須組織召開(kāi)招標(biāo)