廉政風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)控手冊(cè)范本-展示頁(yè)
2025-06-26 15:55本頁(yè)面
【正文】 投標(biāo)文件內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的評(píng)價(jià)，結(jié)果是否公正、合理擬中標(biāo)單位名單是否進(jìn)行公示，定標(biāo)結(jié)果是否符合法律規(guī)定有無(wú)指定分包情況招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)產(chǎn)生是否符合規(guī)定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理行為是否規(guī)范業(yè)主是否干涉評(píng)標(biāo)中標(biāo)人是否依法確定中標(biāo)人是否符合規(guī)定合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容是否相符合同一方有無(wú)向?qū)Ψ教峁╊~外優(yōu)惠是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂合同合同內(nèi)容各要素是否齊全合同是否按規(guī)定報(bào)經(jīng)審核項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員項(xiàng)目發(fā)包中標(biāo)價(jià)格與投標(biāo)人報(bào)價(jià)是否一致履約保證金比例是否符合規(guī)定是否有分包行為，行為是否符合規(guī)定有無(wú)轉(zhuǎn)包行為是否依法辦理備案手續(xù)招投標(biāo)資料是否按規(guī)定保存有無(wú)存在推逶扯皮現(xiàn)象該環(huán)節(jié)進(jìn)度是否符合預(yù)期業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門(mén)是否有監(jiān)管措施采購(gòu)行政監(jiān)督部門(mén)是否有監(jiān)管機(jī)制責(zé)任追究是否到位項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程變更業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)控制目標(biāo)明確性如何，如裝修設(shè)計(jì)的功能、檔次定位等設(shè)計(jì)單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況勘查準(zhǔn)確性，圖紙有無(wú)錯(cuò)漏缺失業(yè)主單位對(duì)圖紙內(nèi)容是否存在隨意刪減情況工程量清單編制是否規(guī)范、準(zhǔn)確有無(wú)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)和少計(jì)、多計(jì)現(xiàn)象是否存在設(shè)計(jì)變更是否存在缺項(xiàng)，涉及金額數(shù)量是否存在漏項(xiàng)，涉及金額數(shù)量是否存在甩項(xiàng)，涉及金額數(shù)量甩項(xiàng)理由是否充分甩項(xiàng)受益方是誰(shuí)施工條件是否發(fā)生變化出具聯(lián)系單的理由與依據(jù)是否符合規(guī)定聯(lián)系單制作是否規(guī)范，要素是否齊全工程變更是否實(shí)行分級(jí)審批各級(jí)審批資料流程是否完全備重大變更發(fā)生次數(shù)及涉及金額較大變更發(fā)生次數(shù)及涉及金額一般變更發(fā)生次數(shù)及涉及金額項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程變更項(xiàng)目共發(fā)生幾次變更、累計(jì)變更總額多少量?jī)r(jià)確定是否有內(nèi)部復(fù)核環(huán)節(jié)工程變更是否有第三方現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核是否存在先變后批行為工程變更是否有例會(huì)審議制變更后是否對(duì)工程使用功能、合同履行產(chǎn)生影響是否存在不按規(guī)定出具聯(lián)系單的情況是否存在延伸施工情況延伸施工發(fā)包方式是否符合規(guī)定超出額度的變更工程是否重新招標(biāo)變更估價(jià)確定是否符合規(guī)定工程變更過(guò)程中建設(shè)、監(jiān)理、施工等單位是否存在相互串通行為變更金額支付是否按規(guī)定進(jìn)行目前支付情況如何財(cái)政是否履行了審核支付職能審計(jì)是否履行了審核量?jī)r(jià)職能建設(shè)單位是否有專(zhuān)項(xiàng)制度和流程業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門(mén)是否有監(jiān)管措施責(zé)任追究是否到位項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程實(shí)施和質(zhì)量安全施工許可證是否領(lǐng)出施工項(xiàng)目班子是否按要求到位并進(jìn)行到崗考核是否編制
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