【正文】 區(qū) 商務(wù)局按照相關(guān)法規(guī)要求審核企業(yè)（個(gè)人）提供的材料，在 5日內(nèi)告知要補(bǔ)充的材料 （風(fēng)險(xiǎn) 2） 派員現(xiàn)場(chǎng)審核站（點(diǎn)）的相關(guān)材料，協(xié)助企業(yè)編制《項(xiàng)目可行性建議書(shū)》完善申報(bào)材料，并協(xié)助填寫(xiě)《成品油零售經(jīng)營(yíng)申請(qǐng)表》 （風(fēng)險(xiǎn) 4） 14 區(qū) 級(jí)相關(guān)部門(mén)簽章后， 5日內(nèi)起草向區(qū)局申報(bào)文件，并上報(bào)區(qū)商務(wù)局 由區(qū)商務(wù) 局審核相關(guān)材料及需要補(bǔ)充的材料，向省商務(wù)廳申報(bào)及審核、發(fā)證。 負(fù)責(zé)本級(jí)市場(chǎng)拍賣(mài)、典當(dāng)市場(chǎng)的監(jiān)管。 負(fù)責(zé)生活必需品市場(chǎng)及雙百市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)工作。包括成品油市場(chǎng)、報(bào)廢汽車(chē)回收拆解、萬(wàn)村千戶市場(chǎng)工作、再 生資源回收、規(guī)范市場(chǎng)交易 13 秩序、流通領(lǐng)域食品安全管理、洗染業(yè)管理、美容美發(fā)業(yè)的監(jiān)督管理工作。股長(zhǎng)和股員按照崗位分工，承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 三、工作責(zé)任范圍 執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和宏觀調(diào)控政策，負(fù)責(zé)全區(qū)招商活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作的規(guī)劃制定和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，組織參與各級(jí)招商活動(dòng)； 研究提出全區(qū)招商引資中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向要點(diǎn)和規(guī)劃布局意見(jiàn)建議； 10 建立招商引資項(xiàng)目庫(kù)，統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布招商項(xiàng)目； 負(fù)責(zé)境外招商活動(dòng)的歸口管理和協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)外來(lái)投資客商的接待、洽談、考察等組織工作； 參與協(xié)調(diào)指導(dǎo)區(qū)級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)有 關(guān)招商引資方面的具體工作； 為招商引資提供咨詢及信息服務(wù)。 9 招商引資股 一、責(zé)任單位 洪江區(qū)商務(wù)局招商引資股 二、職責(zé) 根據(jù)我 區(qū) 經(jīng)濟(jì)社會(huì)總體戰(zhàn)略和思路，制定我 區(qū) 區(qū)域協(xié)作工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，協(xié)同有關(guān)部門(mén)，研究制定我 區(qū) 推動(dòng) 區(qū)域協(xié)作的政策、辦法，經(jīng) 區(qū)管委 批后組織實(shí)施。 開(kāi)具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信 保管和使用，未指定專人、設(shè)立專柜，造成介紹信的丟失。 五、出具介紹信工作 出具介紹信工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)： 出具介紹信對(duì)審批手續(xù)不全或不符合用印規(guī)定的，沒(méi)有申請(qǐng)報(bào)告，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或經(jīng)辦公室主任把關(guān)，開(kāi)具介紹信后，造成不良后果。 印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。 四、印章管理工作 印章管理工作流程 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn) ： 印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對(duì)單位造成不良的影響。 發(fā)現(xiàn)非正常情況下的拍攝或帶觀點(diǎn)的負(fù)面采訪，未立即終止采訪，未及時(shí)報(bào)辦公室處置。 三、接受社會(huì)新聞媒體采訪工作 接受社會(huì)新聞媒體采訪工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)： 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意接受采訪，導(dǎo)致通報(bào)不實(shí)，造成負(fù)面影響的。 檔案管理不嚴(yán)格，出現(xiàn)丟失和損壞，造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失；擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換檔案材料；泄密檔案內(nèi)容。 局分管領(lǐng)導(dǎo)于當(dāng)日對(duì)部門(mén)提出的會(huì)議申請(qǐng)進(jìn)行審批 4 二、文件檔案管理工作 文書(shū)檔案管理工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)： 檔案管理員未按規(guī)定時(shí)間組織移交檔案，造成局檔案資料不能及時(shí)進(jìn)入檔案室，出現(xiàn)檔案丟失現(xiàn)象。 審批同意，送承辦部門(mén)組織實(shí)施。 辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)指示起草全局性會(huì)議的有關(guān)文字材料，提前 1天印裝。 承辦部門(mén)負(fù)責(zé) 人將會(huì)議議程及有關(guān)會(huì)議材料提前 1天交辦辦公室文檔裝袋。 3 工作流程圖 一、局會(huì)議管理工作流程圖 （ 1）提出會(huì)議申請(qǐng) （ 4）組織實(shí)施 （ 3）是否同意 （ 2）會(huì)議審批 會(huì)議承辦部門(mén)分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級(jí)要求或工作需要，提前一周提出會(huì)議申請(qǐng)、編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)分局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)全局目標(biāo)的擬訂和管理工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作；組織、指導(dǎo)全局的統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)全局工商行政管理綜合性統(tǒng)計(jì)、分析和提供統(tǒng)計(jì)服務(wù)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保 2 密、文書(shū)檔案管理和會(huì)議組織管理；負(fù)責(zé)單位行政公文的收發(fā)、呈閱、分送、文印工作。 承擔(dān)機(jī)關(guān)重要文件的起草、計(jì)劃和總結(jié)，編撰商務(wù)年鑒、工作簡(jiǎn)報(bào)、對(duì)外宣傳報(bào)道等有關(guān)文字資料。第一部分 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行相關(guān)法律法規(guī)和 工作流程圖及風(fēng)險(xiǎn)防范 辦 公 室 一、責(zé)任單位 洪江區(qū)商務(wù)局辦公室 二、職責(zé) 局辦公室實(shí)行副局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下主任負(fù)責(zé)的崗位分工責(zé)任制，主任負(fù)責(zé)全面工作，其他同志按崗位分工承擔(dān)各自工作職責(zé)。 三、權(quán)力行使依據(jù) 《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》 《湖南省行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》 《中華人民共和國(guó)檔案法》 《國(guó)家保密法》 四、工作責(zé)任范圍 協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解和掌握各項(xiàng)工作執(zhí)行與進(jìn)展情況，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理日常行政管理事務(wù)，協(xié)調(diào)好全局內(nèi)外工作關(guān)系，保證局機(jī)關(guān)工作的有效運(yùn)轉(zhuǎn) 。 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的對(duì)外接待等工作。 負(fù)責(zé)局長(zhǎng)辦公會(huì)決定事項(xiàng)、上級(jí)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng)和其他應(yīng)辦理事項(xiàng)的督辦和落實(shí)工作。 牽頭承擔(dān)、協(xié)調(diào)全局、綜合性調(diào)研工作，對(duì)外宣傳、工作提案。 五、辦理程序和時(shí)限 每年 3月底前將本年度的文書(shū)整理歸檔及時(shí)移交局檔案室。 承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示和會(huì)議要求提前 3天發(fā)出會(huì)議通知。 辦公室主任根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示和會(huì)議要求牽頭組織會(huì)務(wù)保障工作。 辦公室提前 1天將各類(lèi)會(huì)議文件資料裝袋。 審批不同意，退回申請(qǐng)。 未按規(guī)定的審批程序查閱、摘抄、復(fù)制或借用檔案。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育； 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)檔案行業(yè)檔案主管每年 3 月底通知各部門(mén)兼職檔案員移交文檔材料（風(fēng)險(xiǎn) 1） 檔管員檢查移交材料的完整性，在確保歸檔材料齊全的情況下，雙方簽字交接并填寫(xiě)移交清單 檔管員對(duì)歸檔材料進(jìn)行 分類(lèi)、裝訂、編目、機(jī)錄、標(biāo)引、上架 檔案的管理（風(fēng)險(xiǎn) 3） 外單位人員查閱檔案須出具單位證明，填寫(xiě)借閱登記表并在檔案室查閱 一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員進(jìn)行復(fù)印后登記借出 需要查閱檔案者，應(yīng)由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重要文書(shū)檔案的查閱須請(qǐng)示所主管領(lǐng)導(dǎo) 檔案的借閱、利用（風(fēng)險(xiǎn) 2） 歸還時(shí)檔管員應(yīng)認(rèn)真檢查文件的完整性及整潔情況 5 標(biāo)準(zhǔn)及局《檔案歸檔管理規(guī)定》； 加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 一般性新聞稿件未經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審核，重大新聞稿件未報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。 風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任： 查驗(yàn)新聞媒體提交身份證明（記者證、采訪證、介紹信） 提示有關(guān)人員屆時(shí)收看 局辦公室核成稿（必要時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)終審） 批準(zhǔn)后辦公室備案，聯(lián)系受訪單位或個(gè)人、協(xié)調(diào)協(xié)助單位 局辦公室報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（風(fēng)險(xiǎn) 1） 6 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育； 嚴(yán)格執(zhí)行局《新聞采訪制》； 設(shè)立局監(jiān)督崗和新聞發(fā)言人崗位； 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。 保 管（風(fēng)險(xiǎn) 1） 押印的 提出 審 批（風(fēng)險(xiǎn) 3） 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書(shū)、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等 辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料等 押 印 押印登記 不予押?。L(fēng)險(xiǎn) 2） 7 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育； 嚴(yán)格執(zhí)行局《 印章使用制度》； 設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理； 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 擅自開(kāi)具空白和空頭介紹信，造成不良后果。 防范措施： 使用人申請(qǐng) 視情況由局長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 局辦公室主任把關(guān)（風(fēng)險(xiǎn) 1） 辦公室開(kāi)介紹信、蓋章、登記、使用人簽字（風(fēng)險(xiǎn) 2） 8 嚴(yán)格執(zhí)行局《印信使用制度》； 嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》； 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)； 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。做好我 區(qū)與外界間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、社會(huì)合作活動(dòng)，促進(jìn)我 區(qū) 對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。 11 洪江區(qū)招商引資項(xiàng)目工作流程圖 洽談、訂合同、申報(bào)（商務(wù)局備案） ↓一會(huì)準(zhǔn)入（協(xié)調(diào)會(huì)） ↓ ↓ ↓ 環(huán)評(píng)意見(jiàn) （環(huán)保局） 用地預(yù)審意見(jiàn) （國(guó)土局、工業(yè)園） 選址意見(jiàn) （建設(shè)局） 政策審批 （發(fā)改局） ↓（申請(qǐng)全程代理 ） 受理窗口 （行政服務(wù)中心確定代理單位或代理員） ↓ 名稱預(yù)先核準(zhǔn)（工商局） → 開(kāi)設(shè)臨時(shí)賬戶（商業(yè)銀行）、驗(yàn)資（中介機(jī)構(gòu)） ↓ 注冊(cè)登記（工商局） ↓ 組織代碼（質(zhì)監(jiān)局） → 統(tǒng)計(jì)登記證（統(tǒng)計(jì)局） ↓ 稅務(wù)登記 （國(guó)稅、地稅） 12 商貿(mào)市場(chǎng)股 一、責(zé)任單位 洪江區(qū)商務(wù)局商貿(mào) 市場(chǎng)股 二、職責(zé) 市場(chǎng)管理股實(shí)行副書(shū)記負(fù)責(zé)下的崗位分工負(fù)責(zé)制，分管領(lǐng)導(dǎo)主持全面工作，并對(duì)股室內(nèi)工作負(fù)全面責(zé)任。 三、權(quán)力行使依據(jù) 《成品油市場(chǎng)管理辦法》 《報(bào)廢汽車(chē)回收拆解管理辦法》 《再生資源回收管理辦法》 《零售商促銷(xiāo)行為管理辦法》 《拍賣(mài)、典當(dāng)管理辦法》 《流通領(lǐng)域食品安全管理辦法》 《洗染業(yè)管理辦法》 《美容美發(fā)業(yè)管理辦法》 四、工作責(zé)任范圍