iso9001質(zhì)量管理體系審核思路和方法-展示頁
2024-09-17 11:05本頁面
【正文】 隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ （３）評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ （４）采購文件是否清楚地說明了采購信息？ （５）采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是什么？是否有效？ （６）是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的活動，是否得到有效的實施？ （７）當組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購 文件中作出規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ ) （８）是否保存了對供方進行驗證的記錄？ （９）當發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時，是如何處置的？ 檢查方法： (1)詢問經(jīng)理：如何評價和選擇供應(yīng)商 (物料采購供應(yīng)商、汽修供應(yīng)商、生產(chǎn)外包供應(yīng)商 )。確認： ● 培訓需求是否明確 ` ● 是否所有對質(zhì)量有影響的人員都納入培訓之中 ● 對人事特殊工作的人員是否規(guī)定了要進行資格認定 ● 公司是否對培訓工作配備足夠的資源，包括教學用具、教室及稱職的教師隊伍 (3)是否有培訓計劃 (4)公司外培訓是如何進行并管理的 (5)與 3~5名員工面談，了解他們的質(zhì)量意識 (包括是否明白自己工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻 )，以此衡量質(zhì)量意識培訓的效果。在相關(guān)部門的人員是否確實能夠勝任。 ● 修訂記錄是否完整。 (6)查文件更改記錄。 (5)在行政部文控中心查保留的作廢文件。 ● 文件是否得到了定期評審。 ● 文件是否存在未被授權(quán)的修改。 ● 文件發(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。 (2)選擇 5~10份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否者經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無沖突。 ● 程序文件是否是有效版。質(zhì)量管理體系 ISO9001 審核思路和方法 ISO標準 條款４ . 審核 思路 和 方法 思路 : （１）組織是否制 定了文件控制程序？ （２）文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件和向供方提供的文件等）？是否對使用的文件適時評審？ （３）文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？ （４）識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要求？ （５）文件修改后是否重新批準？ （６）使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？是否從發(fā)放或使用場及時收回作廢的文件？ （７）外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？ （８）是否對保留的作廢文件進行標識和 管理 ， 以防止誤用？ 檢查方法： （ 1）在行政部查閱文件控制程序。確認： ● 程序內(nèi)容是否完整，是否操作性。 ● 外來文件 (如標準 )是否包括在控制之列。 (3)詢問行政部文件管理員文件管理狀況，確認： ●“ 文件歸檔編目清單 ” 文件臺帳是否認真填寫。 ● 是否是識別文件修訂狀態(tài)的控制清單 ● 技術(shù) 文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標出。 ● 外來文件是否得到控制。 (4)到有關(guān)發(fā)放和使用場所查看： ● 是否得到文件的有效版本，是否存在應(yīng)有而無的情況 ● 是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤走，是否存在多版并存的狀況。確認： ● 是否進行了隔離和專門標識。確認： ● 文件更改是否得到了審批。 ISO標準條款 思路： （１）組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動 的各類人員的能力需求？是否明確了各類人員的職責要求？ （２）是否對人員能力勝任與否進行了評價與考核？人員的安排是否滿足需求？ （３）是否按需求安排了相應(yīng)的培訓？是否對培訓的有效性進行了評價？以何種方式進行評價？ （４）員工質(zhì)量意識如何？ （５）是否保存教育、培訓、技能和經(jīng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1