iso9001質(zhì)量管理體系審核思路和方法-wenkub
2022-09-16 11:05:01 本頁面
【正文】 、質(zhì)量體系有無必要的要求 。 ● 是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了有效控制和重新評(píng)價(jià)。 ● 供應(yīng)商質(zhì) 量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換。 (6)檢查人員檔案中有無人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 ISO標(biāo)準(zhǔn)條款 思路： （１）組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動(dòng) 的各類人員的能力需求？是否明確了各類人員的職責(zé)要求？ （２）是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)與考核？人員的安排是否滿足需求？ （３）是否按需求安排了相應(yīng)的培訓(xùn)？是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？以何種方式進(jìn)行評(píng)價(jià)？ （４）員工質(zhì)量意識(shí)如何？ （５）是否保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？ 檢查方法： (1)詢問行政部經(jīng)理，有無保證人員能力的規(guī)定 (包括評(píng)價(jià)、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定 )。確認(rèn)： ● 是否進(jìn)行了隔離和專門標(biāo)識(shí)。 ● 外來文件是否得到控制。 (3)詢問行政部文件管理員文件管理狀況，確認(rèn)： ●“ 文件歸檔編目清單 ” 文件臺(tái)帳是否認(rèn)真填寫。確認(rèn)： ● 程序內(nèi)容是否完整，是否操作性。 ● 程序文件是否是有效版。 ● 文件發(fā)放是否進(jìn)行編號(hào)和作詳細(xì)記錄。 ● 文件是否得到了定期評(píng)審。 (6)查文件更改記錄。在相關(guān)部門的人員是否確實(shí)能夠勝任。 ISO標(biāo)準(zhǔn)條款 核思路和方法 采購的審核思路： （１）組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確規(guī)定了選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？ （２）是否明確對(duì)供方控制的方式和程度？對(duì)供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ （３）評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ （４）采購文件是否清楚地說明了采購信息？ （５）采購文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是什么？是否有效？ （６）是否規(guī)定了對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)，是否得到有效的實(shí)施？ （７）當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購 文件中作出規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ ) （８）是否保存了對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)證的記錄？ （９）當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時(shí)，是如何處置的？ 檢查方法： (1)詢問經(jīng)理：如何評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商 (物料采購供應(yīng)商、汽修供應(yīng)商、生產(chǎn)外包供應(yīng)商 )。 ● 是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的的質(zhì)量記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 (3)抽查 46份采購單及其他采購文件，檢查： ● 供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊(cè)中 ● 是否標(biāo)明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。 ● 采購文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批。 ● 對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書，如對(duì)關(guān)鍵和比較的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書這類的文件。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否全責(zé)、有效。 ● 詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件有、方法、并在現(xiàn)場(chǎng)抽查 23批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。 ● 程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定 。 (3)抽查 35項(xiàng)不合格產(chǎn)品處理記錄，確認(rèn)： ● 記錄準(zhǔn)確真實(shí)情況，是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人 /班級(jí)。 確定不合格原因。 評(píng)審所采取的糾正措施。 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。之后到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，跟著生產(chǎn)線上的流程，從上料的地方開始審核，看其生產(chǎn)線上的作業(yè)指導(dǎo)書與操作是否一致，特別是關(guān)鍵控制點(diǎn)，還要將其人員名字記錄下來，在后續(xù)的審查中看其人員培訓(xùn)情況。在審核中，還要看其所用物料是否為 BOM表或作業(yè)指導(dǎo)書
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