iso9001質(zhì)量管理體系審核思路和方法-文庫(kù)吧
2025-08-02 11:05 本頁(yè)面
【正文】 評(píng)審？評(píng)審的方式是什么？是否有效？ （６）是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)，是否得到有效的實(shí)施？ （７）當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu) 文件中作出規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ ) （８）是否保存了對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)證的記錄？ （９）當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿(mǎn)足合同要求時(shí)，是如何處置的？ 檢查方法： (1)詢(xún)問(wèn)經(jīng)理：如何評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商 (物料采購(gòu)供應(yīng)商、汽修供應(yīng)商、生產(chǎn)外包供應(yīng)商 )。確認(rèn)： ● 是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件 ● 是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) ● 是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄。 ● 是否建立了供應(yīng)商檔案 . ● 對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程序。 ● 供應(yīng)商質(zhì) 量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換。 ● 是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的的質(zhì)量記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 (2)索閱合格供應(yīng)商名冊(cè)，從中抽查 35 個(gè)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄、合格證明文件、供貨情況記錄等。確認(rèn)： ● 是否都進(jìn)行了評(píng)價(jià)，是否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評(píng)價(jià)方法。 ● 是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了有效控制和重新評(píng)價(jià)。 (3)抽查 46份采購(gòu)單及其他采購(gòu)文件，檢查： ● 供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊(cè)中 ● 是否標(biāo)明產(chǎn)品的類(lèi)別、型號(hào)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。 ● 圖樣有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說(shuō)明。 ● 是否寫(xiě)明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱(chēng)。 ● 對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系有無(wú)必要的要求 。 ● 采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批。 ISO標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) : （１）組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？ 六西格瑪品質(zhì) 論壇 （２）是否獲得了控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。六西格瑪品質(zhì)論壇 （３）使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿(mǎn)足需要 （４）是否對(duì)使用設(shè)備 進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？ （５）有哪些特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？ （６）是否設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，是否合理、正常和有效？ （７）人員是否具備條件和資格？ （８）是否對(duì)產(chǎn)品放行的條件，方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？ （９）是否對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行了明確規(guī)定？交付時(shí)是否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施？能否做到產(chǎn)品音樂(lè)會(huì)給顧客時(shí)都是完好的？交付、交付后活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？ （１０）是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行了及時(shí)處理？ （１１）當(dāng)對(duì)交付后的活動(dòng)有明確的合同要求時(shí)，是否按合同規(guī)定做好了 這些工作？ 檢查方法： (1) 詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和的全過(guò)程，策劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何 。 (2)現(xiàn)場(chǎng)抽檢 12人關(guān)鍵過(guò)程 (特殊過(guò)程 )和 23個(gè)一般過(guò)程，了解過(guò)程管理狀況，確認(rèn)： ● 是否得到了過(guò)程控制所 產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等。 ● 對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如對(duì)關(guān)鍵和比較的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)這類(lèi)的文件。 ● 設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。 ● 生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人 員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。 ● 對(duì)過(guò)程參數(shù)和有磁的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否全責(zé)、有效。是否對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程進(jìn)行有效控制。 ● 是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行
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