【正文】 任命書 3. 第 公司概況 4. 第 組織機(jī)構(gòu)圖 5. 第 管理體系 職能分配表 6. 第 QE方針 7. 第 QE目標(biāo)、指標(biāo) 8. 第 1章 總則 9. 第 2章 規(guī)范性 引用文件 10. 第 3章 術(shù)語和定義 11. 第 4章 公司 所處的環(huán)境 12. 第 理解 公司 及其所處的環(huán)境 13. 第 理解利益相關(guān)方的需求和期望 14. 第 確定 QE管理體系范圍 （ ） 15. 第 QE管理體系及其過程 （第 總 要求） 16. 第 5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 （第 5章 管理職責(zé)） 17. 第 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾（第 管理承諾 第 關(guān)注焦點(diǎn) ） 18. 第 QE方針（第 QE方針） 19. 第 崗位、職責(zé)和權(quán)限 （ 第 職責(zé)和權(quán)限 第 管理者代表 ） 20. 第 6章 策劃 21. 第 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 （ 第 QE體系策劃 ） 22. 第 環(huán)境因素 （第 環(huán)境因素） 23. 第 合規(guī)性義務(wù)（第 法律法規(guī)和其他要求） 24. 第 QE目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（ 第 QE目標(biāo)、指標(biāo)； 第 環(huán)境管理方案 ） 25. 第 變更的策劃 （ 第 QE體系策劃 ） 26. 第 7章 支持 27. 第 資源 28. 第 總則 （第 資源提供） 29. 第 人員 （ 第 人力資源 總則 ） 30. 第 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 第 基礎(chǔ)設(shè)施 ） 31. 第 過程運(yùn)行的環(huán)境 （ 第 工作環(huán)境 ） 32. 第 監(jiān)視和策略資源 （ 第 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ） 33. 第 組織的知識 34. 第 能力 （ 第 人力資源 ） 35. 第 意識 （ 第 人力資源 ） 36. 第 信息 溝通 和交流 （ 第 溝通和交流 ） 37. 第 文件化信息 38. 第 總則 （ 第 文件要求 ） 39. 第 文件化信息的 創(chuàng)建 、 更新 和控制 （ 第 文件 控制 第 記錄控制 ） 40. 第 8章 運(yùn)行 41. 第 質(zhì)量體系 運(yùn)行的策劃和控制 （ 第 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ） 42. 第 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 （ 第 與顧客有關(guān)的過程 ） 43. 第 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā) （第 設(shè)計與開發(fā)） 44. 第 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 （第 采 購） 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （第 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制； 第 生 產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)） 47. 第 標(biāo)志和可追溯性 （ 第 標(biāo)識和可追溯性 ） 48. 第 顧客或外部提供的財產(chǎn) （ 第 顧客財產(chǎn) ） 49. 第 防護(hù) （ 第 產(chǎn)品防護(hù) ） 50. 第 交付后活動 （ 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ） 51. 第 變更控制 52. 第 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 （第 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量） 53. 第 不合格輸出的控制 （第 不合格品控制） 54. 第 環(huán)境體系運(yùn)行的策劃和控制（第 運(yùn)行控制） 55. 第 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) （第 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)） 56. 第 9章 績效評價 57. 第 監(jiān)視、測量、分析和評價 58. 第 總則 （ 第 總則 ） 59. 第 顧客滿意 （ 第 顧客滿意 ） 60. 第 環(huán)境的監(jiān)視和測量（第 環(huán)境的監(jiān)視和測量） 61. 第 章 合規(guī)性評價 （第 環(huán)境的監(jiān)視和測量） 62. 第 分析與評價 （ 第 數(shù)據(jù)分析 ） 63. 第 內(nèi)部審核 （ 第 內(nèi)部審核 ） 64. 第 管理評審 （ 第 管理評審 ） 65. 第 10章 改進(jìn) 66. 第 總則 67. 第 不符合與糾正措施 （ 第 糾正措施 。第 不合格品控制； 第 不符合控制 ） 68. 第 持續(xù)改進(jìn) （ 第 持續(xù)改進(jìn) ） 附件 一 職責(zé)描述 附件 二 程序文件目錄 附件 三 《 QE管理手冊》與標(biāo)準(zhǔn)對照 附件四 主要產(chǎn)品或服務(wù)的流 程圖 附件五 主要污染物的處理流程圖 附件六 管理體系目標(biāo) (示例 ) 第 管理體系職能分配表 QE管理體系 對應(yīng) 條款 名 稱 總經(jīng)理 管理者代表 A 車 間 B 車 間 4 組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解組織及其組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解利益相關(guān)方的需求和期望 ■ ? ? 確定 QE管理體系 范圍 ■ ? ? QE管理體系及其過程 ■ ? ? 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 ■ ? 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ■ ? ? 方針 ■ ? ? 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? 6 策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 變更的策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 支持 ■ ? 資源 ■ ? 總則 ■ ? 人員 ■ □ ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ □ ? ? ? ? ? 過程運(yùn)行的環(huán)境 ■ □ ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量資源 ■ ? ? ? ? 組織的知識 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 能力 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 意識 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 溝通 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 總則 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 創(chuàng)建和更新 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息的控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 8 運(yùn)行 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 運(yùn)行的策劃和控制 ■ ? ? ? ? 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 ■ ? ? ? ? ? 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā) ■ ? ? ? ? 外部提供的過程、產(chǎn)品 和服務(wù)的控制 ■ ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 標(biāo)志和可追溯性 ■ ? ? ? ? ? ? 顧客或外部提供的財產(chǎn) ■ ? ? ? ? 防護(hù) ■ ? ? ? ? 交付后活動 ■ ? ? ? ? ? 變更控制 ■ ? ? ? ? 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ■ ? ? ? ? ? 不符合輸出的控制 ■ ? ? ? ? ? 9 績效評價 ■ □ ? ? 監(jiān)視、測量、分析和評價 ■ □ ? ? 總則 ■ ? 顧客滿意 ■ □ ? ? 分析與評價 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)部審核 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 改進(jìn) ■ ? 總則 ■ ? 不符合與糾正措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進(jìn) ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? 第 管理體系職能分配表 環(huán)境管理體系 對應(yīng) 條款 名 稱 總經(jīng)理 管理者代表 A生產(chǎn)車間 B生產(chǎn)車間 4 組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解組織及其組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解利益相關(guān)方的需求和期望 ■ ? ? 確定環(huán)境管理體系范圍 ■ ? ? 環(huán)境管理體系 ■ ? ? 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 ■ ? 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ■ ? ? 環(huán)境方針 ■ ? ? 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 環(huán)境 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 支持 ■ □ 資源 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 能力 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 意識 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 溝通 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 總則 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 創(chuàng)建和更新 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息的控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 運(yùn)行 ■ ? ? 運(yùn)行的策劃和控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ? ? ? ? ? ? ? 9 績效評價 ■ □ 監(jiān)視、測量、分析和評價 ■ □ ? 總則 ■ ? 合規(guī)性評價 ■ ? 內(nèi)部審核 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 改進(jìn) ■ ? 總則 ■ ? 不符合與糾正措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進(jìn) ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：主管領(lǐng)導(dǎo)：■ 配合領(lǐng)導(dǎo)：□ 主管部門：? 配合部門：? l. 總則 公司 QE管理體系能證實(shí) 公司 有能力 持續(xù)性 地提供滿足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 、 服務(wù) ；致力于環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防的環(huán)境表現(xiàn) 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 《 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 《 質(zhì)量 管理體系 要求》 GB/T240012020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3. 術(shù)語和定義 本手冊采用的術(shù)語和定義除了 GB/T1900020 GB/T240012020給出的術(shù)語和 定義外，另補(bǔ)充如下： QE：質(zhì)量環(huán)境的簡稱。 政策性文件；由各級政府部門、行業(yè) 綜合辦 門、上級主管部門等下發(fā)的有關(guān)政 策和法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等） 內(nèi)部文件：指 公司 制定的 QE手冊、程序文件、支持性文件、公文、通知等。 工作環(huán)境：指人員作業(yè)時所處的一組條件（包括物質(zhì)的、社會的、心理的和環(huán) 境的影響等）。 XXX 部門確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素， 外部環(huán)境要考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)