【正文】 審核部門： 管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 103 文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門 /組織進(jìn)行審批（除非另外專門指定）？ 104 若指定其他部門或組織審批時(shí)，該部門或組織是否獲得了審批 所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？ 105 所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明？ 106 所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)需求是否都能得到滿足？ 107 ； 是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和 /或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？ 108 ； 是否保存了培訓(xùn)記錄？ 109 是否定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果？ **** 第 15 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 采購(gòu)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 110 如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，供方是否按要求使用？ 111 用于零件生產(chǎn)所采購(gòu)的所有材 料是否都符合生產(chǎn)和銷售國(guó)的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？ 112 對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)？ 113 是否明確了對(duì)分承包方實(shí)施控制的方式和程度？ 114 是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄？ 115 是否把 QS— 9000第Ⅰ部分作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的，最終目標(biāo)是分承包方滿足 QS— 9000要求？ **** 第 16 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 采購(gòu)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 116 是否向分承包方提出 100%按時(shí)交付的要求？ 117 供方是否提供必要 的策劃信息和采購(gòu)承諾，以確保分承包方滿足 100%按時(shí)交付的要求？ 118 是否有證據(jù)證明實(shí)施了監(jiān)督分承包方交付能力的管理系統(tǒng)，包括所有附加運(yùn)費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正措施的證據(jù)？ 119 采購(gòu)文件是否能清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的資料？ 120 是否有證據(jù)證明組織在采購(gòu)文件發(fā)放前對(duì)規(guī)定要求的充分性進(jìn)行了審批？ 121 適用時(shí)，采購(gòu)文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？ 122 當(dāng)合同（ ）規(guī)定時(shí)，顧客或其指定代表是否有權(quán)在供方 /分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求？ **** 第 17 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證 據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 123 受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序？ 124 ； ； 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？ 125 是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 126 受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)、質(zhì) 量計(jì)劃和 /或形成文件的程序？ 127 ； 受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？ 128 受控狀態(tài)是否包括對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時(shí)）？ 129 受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則？ 130 受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力？ 131 是否建立了有效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個(gè)系統(tǒng)是 否至少包括： — 描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序？ — 定期的維護(hù)活動(dòng)？ — 預(yù)見性維護(hù)方法？ — 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序？ — 隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？ — 文件化、評(píng)估并改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)？ **** 第 18 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 132 當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí)，是否采用了由具備資格的操作者和 /或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制？ 133 ； ； 是否規(guī)定了特殊過程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求，并保存了有關(guān)記錄？ 134 是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書來(lái)源于 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（ APQP） 參考手冊(cè)或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書？ 135 ； 必要時(shí)，過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書是否包括或參考了以下內(nèi)容： — 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)？ — 零件名稱和編號(hào)？ — 現(xiàn)行工程等級(jí) /日期？ — 所需的工具、量具和其它設(shè)備？ — 材料的標(biāo)識(shí)和處置指導(dǎo)書？ — 顧客和供方規(guī)定的特殊特性？ — 統(tǒng)計(jì)過程控制（ SPC）要求？ — 相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)？ — 檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書？ — 反應(yīng)計(jì)劃？ — 修訂日期和批準(zhǔn)？ — 目視輔具？ — 工具更換周期和作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書？ **** 第 19 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 136 ； 是否通過實(shí)施且符合控制計(jì)劃、過程流程圖、測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì) 劃和當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃來(lái)保持或超出執(zhí)行 PPAP時(shí)批準(zhǔn)的過程能力或性能？ 137 重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）？ 138 對(duì)不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性（在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)），組織是否開始實(shí)施適宜的反應(yīng)計(jì)劃，并有必要的記錄支持？ 139 反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容： — 限制和 100%的檢驗(yàn)？ — 規(guī)定糾正措施的進(jìn)度？ — 明確職責(zé)？ — 顧客批準(zhǔn)？ 140 當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行相應(yīng)的更改？ 141 是否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？ 142 ； 是否保存了過程更改生效日期的記錄？ 143 ； 對(duì)于顧客指定的外觀項(xiàng)目： — 在評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)恼彰鳎? — 能否得到所有適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)樣件？ — 標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備是否得到充分的維護(hù)和控制？ — 對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證？ **** 第 20 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 144 是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)？ 145 ； 當(dāng)顧客要求時(shí)，可追溯性是否得到保持并加以記錄？ 146 如果對(duì)計(jì)劃型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷，組織的接收準(zhǔn)則是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)？ 147 是否能夠確保未按質(zhì)量計(jì)劃和 /或形成文件的程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（緊急放行除外）？ 148 進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)是否是根據(jù)在分承包方處進(jìn)行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)確定的？