【正文】 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 ，是否有過文件修改？ ？是如何使用并管理的？ ？ 2 記錄的控制 了解記錄的標(biāo)識、 貯存、保護、檢索、保存期限及處置是否符合要求？ 查看 1～ 2份 項目 記錄，分別查看其標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限及處置的情況？ 3 質(zhì)量目標(biāo) 部門季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 部門質(zhì)量目標(biāo) 完成情況？ 4 產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃 產(chǎn)品開發(fā)前的策劃和實現(xiàn)所需的過程 １ . 對產(chǎn)品的 實現(xiàn) 是如何策劃的？ 都有那些 驗證 程序？ ２ . 有無相關(guān)記錄資料？ 5 顧客溝通 如何確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客要求 是否 設(shè)計在什么情況下需要與顧客溝通？ 6 設(shè)計和開發(fā) 產(chǎn)品 的設(shè)計 是否進行了策劃？ 策劃 是否 包括： 1)階段劃分 2)評審、驗證和確認活動？ 3)人員的職責(zé)和權(quán)限？ 體現(xiàn)？ 件？ a)輸出是否滿足輸入要求？ b)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)運作提供適當(dāng)信息？ c)包括產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則？ d)規(guī)定了對安全和使用 至關(guān)重要的 產(chǎn)品特性值 。 如何識別產(chǎn)品是符合采購要求的， 有無相關(guān)記錄？ 7 標(biāo)識和可追 溯 性 了解產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中采取的識別方式是否適宜。2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：采購科 （倉庫） 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 ？ 外來文件？是如何使用并管理的？ 管理？ 2 記錄控制 了解記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限及處置是否符合要求 ？ 2 月份 采購 記錄 各 1 份 ，查看其標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限及處置的情況 ？ 3 質(zhì)量目標(biāo) 部門 季度的質(zhì)量目標(biāo) 完成情況 ？ 查看并 詢問 季度的部門質(zhì)量目標(biāo) 完成情況 ？ 4 采購過程 1..如何選定并確立合格供應(yīng)商 ？ 有無對供應(yīng)商復(fù)審？ 采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響程度？ 2 份已建立的 合格供應(yīng)商 評審 資料？ 2是否進行過新的 復(fù)審 評定？ 5 采購信息 與供方溝通前，如何確保所規(guī)定的采購要求是充分適宜的。 獲取采購信息？ 是否 經(jīng)過相關(guān)人員評審和確認？ 受審核部門：采購科 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：采購科 （倉庫） 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 6 采購產(chǎn)品的驗證 如何確保采購的產(chǎn)品，符合規(guī)定采購的要求。 的？ 有可追溯 性要求的 ？是如何控制產(chǎn)品的唯一標(biāo)識的 ？ 8 內(nèi)部審核 檢查 上 一次內(nèi)審的進行情況 上一次 內(nèi)審情況，不合格項是否全部關(guān)閉？ 9 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)的防護、標(biāo)識、驗證、保護 ? ？ 、損壞有無記錄？是否向顧客報告？ 10 產(chǎn)品防護 對產(chǎn)品防護、搬運的控制方法？ 、搬運、包裝、儲存 和 保護？ 有無相關(guān)規(guī)定？實際操作如何？ 23 種產(chǎn)品，看帳、卡、物是否一致？ 11 不合格品控制 不合格品的處理情況？ 對不合格品如何控制及處理？ 12 數(shù)據(jù)分析 了解對哪些數(shù)據(jù)進行了收集與分析？ ？ 的分析？ ？ 收據(jù)的數(shù)據(jù)分析后對產(chǎn)品有了那些幫助？ 受審核部門：采購科 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢 查表 部門：非標(biāo)車間 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 次內(nèi)審過后，是否有過文件修改？ ？是如何使用并管理的？ ？ 2 記錄控制 了解記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限及處置是否符合要求？ 查看 1 份項目 記錄，分別查看其標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限及處置的情況？ 3 質(zhì)量目標(biāo) 部門季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 ？ 查看并 詢問 季度的部門質(zhì)量目標(biāo) 完成情況？ 4 能力、培訓(xùn) 和意識 了解崗位人員的工作勝任情況 員上崗前有無 相關(guān)的培訓(xùn)？ 查看記錄？ ？ 5 基礎(chǔ)設(shè)施 了解現(xiàn)使用的 設(shè)備是否 能滿足 產(chǎn)品要求 ？ 12份 使用的基礎(chǔ)設(shè)施 日常維護記錄？ 6 工作環(huán)境 現(xiàn)有的工作環(huán)境是否能滿足工作的需要 的需求？ 、有害氣體是如何控制的？ 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 了解生產(chǎn)和服務(wù)提供過程是否獲得了表述產(chǎn)品特性的信息？如何獲得？ 12 份 現(xiàn)場操作使用圖紙資料更改標(biāo)記、日期 是否 清 晰 ？ 作業(yè)文件？ 3 使用設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備是否適宜？ ？ 受審核部門：非標(biāo)車間 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：非標(biāo)車間 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符 合 待定 8 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認 特殊工藝加工和放行產(chǎn) 品的確認 ，在焊接過程中有無規(guī)定相關(guān)確認程序？ 行再次確認？ ？ 9 標(biāo)識和可追 溯性 確保產(chǎn)品全過程的檢測能加以識別。 行了設(shè)計評審？評審結(jié)果及跟蹤措施有無記錄？ 5產(chǎn)品有無驗