【正文】 院管理組、影院員工因公需在外出差的應(yīng)事先向上級領(lǐng)導報批（格式見《出差申請表》），獲得批準后方可進行出差借款、訂購票務(wù)等工作。 11. 手工票罰則 ，值班經(jīng)理私自決定出手工票，事后也未上報者； ，無特殊原因，而未將票 房補登入系統(tǒng)者； ； ，盤點有差異者； 出現(xiàn)以上情況，其第一責任人為影院經(jīng)理，依獎罰條例進行懲罰。 如稽核出現(xiàn)票券短缺的，報營運部按《獎懲制度》進行懲罰。 作 廢手工票應(yīng)該在該場次結(jié)束后，由影院經(jīng)理蓋作廢章作廢，并連同所有票券一起寄回總部票房數(shù)據(jù)管理組。 《手工票售出記錄表》、票根、及影廳座位圖登記完畢之后應(yīng)由影院經(jīng)理妥善保管，手工票出具完成兩日內(nèi)，影院經(jīng)理安排行政助理將手工票的副券、存根、影廳座位圖原件及《手工票售出記錄表》寄回總部票房數(shù)據(jù)管理組。 ，都必須按照票券流水號順序填寫。 ： ，領(lǐng)取票券時報《手工票券結(jié)存表》。存根：售票員。 ：正券：觀眾。 ，影院經(jīng)理應(yīng)及時通知排片管理部區(qū)域排片專員，在次日安排相應(yīng)的場次予以補登，票款按照票類、人數(shù)與金額補登到影院票務(wù)系統(tǒng)的該場次中，票款補登后，再制作當日的票房日報，并在報公司的報表中予以備注說明。但是該日的報表應(yīng)按照《手工票售出記錄表》中予以手工 制作、上報。票款按照票類、人數(shù)與金額補登到影院票務(wù)系統(tǒng)的該場次中，票款補登后，再制作當日的票房日報。 《手工票售出記錄表》中，存檔保存。 30分鐘后，場務(wù)上交手工票根，清點數(shù)量。售票員在正副券填寫顧客所選座位，簽名、存根填票價，保留存根。 空白票券填寫的信息如下表 票面 必填內(nèi)容 正票 影片、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 第 9 頁 共 20 頁 副券 影廳、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 。 ，但所有打票機都不能出票的情況 ：筆、手工電影票、日期時間章。 ：收款出票完畢后，將所出的票在座位圖上的對應(yīng)位置填票類簡稱與票價，例如： “ 成 30” ， “ 學 15” 。 ：出票時，從好位優(yōu)先、先到先得的原則，逐排按順序出票?？瞻灼比顚懙男畔⑷缦卤? 票面 必填內(nèi)容 正票 影片、座位、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 副券 影廳、座位、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） ：按每排的順序依次排開，擺放在方便取票的位置。 ：從影院管理系統(tǒng)內(nèi)倒出當日該場次已售票記錄與座位顯示圖，打印多張備用。 ，但所有打票機都不能出票的情況，可于系統(tǒng)選位出手工票。 。 ： ，預先購買當天任何場次的電影票，當天六點前影院經(jīng)理根據(jù)當日人流情況，指派 12人負責提前預售手工票。 郵件怎樣簽名 5. 手工票操作人力安排及出票時間： ： 片開場前四十分鐘，方可預售該場次手工票。 ，影院 值班經(jīng)理應(yīng)立即向片區(qū)督導報備，并通知所屬片區(qū)的區(qū)域排片員。 3. 手工票券使用前提： ； ，但所有打票機都不能出票的情況（有一臺可 打票都不能使用手工票）； 、服務(wù)器等放映設(shè)備故障無法正常放映的，需要臨時修改排片，但是票務(wù)系統(tǒng)無法支持的情況； ，但是票務(wù)系統(tǒng)無法支持的情況（現(xiàn)階段由排片管理部統(tǒng)一安排）。 第 7 頁 共 20 頁 第五 章 手工票管理 1. 手工票券使用目的： 在系統(tǒng)不能正常出票情況下的所做 的應(yīng)急處理，以規(guī)范出 票流程，減少財務(wù)風險。 ，并告知所有當班同事，否則相關(guān)后果由影院經(jīng)理負責。 ，做好相關(guān)培訓以免影響報銷進程或出現(xiàn)不能報銷的情況，否則產(chǎn)生的 后果 由影院經(jīng)理承擔。 ，清點前一天收入及核對賬務(wù)。 ，有疑問須向當事人核實，并把詳細情況記錄于備注欄內(nèi)，檢查無誤后簽名確認，然后再交還行政助理保管。 三、影院經(jīng)理： 1． 抽大鈔：清點無誤后在交接表上簽名確認，并及時移交行政助理或與收銀員共同清點后封存投入保險箱。 POS系統(tǒng)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)與實際賬款相符。交接班時賬款應(yīng)核對清 楚，發(fā)現(xiàn)不符及時查 找原因，并做好登記記錄。不多收、不漏收客戶現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)假幣報警處理。晚班由值班經(jīng)理做好現(xiàn)金交接，填寫完整后簽名確認，并與影院經(jīng)理清點封存現(xiàn)金投入保險箱，行政助理是簽收表的接收人。 ：向行政助理或值班經(jīng)理上交，并要求當事人簽名確認，然后自己也須簽名。 《收入日報表》同時在回收票券上蓋作廢章，并檢查實際回收數(shù)與交接表是否一致，不一致時必須詢問原因并在備注欄備注，不得在相關(guān)票券登記處涂劃修改。接手本崗位的新同事在接收鑰匙的同時確保同事收到《保險箱密碼更改登記表》，查看移交的鑰匙數(shù)量是否相符且正確。 密碼，并確保 不泄露，如發(fā)現(xiàn)有人知道時及時更換。 ，次月 2號前需對前一個月的交接表進行分類，并按時間順序裝訂成冊保管。 《小賣收入現(xiàn)金交接表》、《票房收入現(xiàn)金交接表》，如沒有收到時向值班經(jīng)理報告并追查原因，如收到則應(yīng)對交接表進 行檢查，對不完整、不清晰、修改沒有簽章等不符合要求的情況，必須要求當事人做好補登工作。 ，必須通知值班經(jīng)理，在值班經(jīng)理或值班經(jīng)理指定人員監(jiān)督下開啟封條。 行政助理必須在當天的《收入日報》附表中如實填寫銷售的團體票（兌換 券）張數(shù)、金額、號碼，以及回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券張數(shù)、號碼。 （見附表《電影票副券與票房核對情況記錄表》） （三）團體票、兌換券、現(xiàn)金券的管理 銷售各種可以兌換電影票的團體票（兌換券），必須做好詳細記錄，逐筆登記銷售的張數(shù)、金額、號碼；總部市場推廣部發(fā)放的各種用于促銷的現(xiàn)金券，必須詳細登記數(shù)量、面額、號碼；收銀員回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券必須連同收入款一起交行政助理或影院經(jīng)理，并撕角。 （二）電影票副券的管理 場務(wù)工作人員必須嚴格驗票，將入場顧客的電影票副券撕下，副券清點后交行政助理集中保管。 第 4 頁 共 20 頁 機打電影票只能用于系統(tǒng)出票時打印電影票，嚴禁手寫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以嚴懲。 。 各影院的水電費、房租物業(yè)費由總部統(tǒng)一匯款支付，不得在備用金中支付。 影院行政助理必須每日登記《備用金日記帳》 ，詳細記錄備用金 收支情況，并每日上報一份至影院的分管會計。 影院將費用報銷單據(jù)郵寄或通過其他方式交到總部，總部營運 支持中心 和財務(wù) 中心審核通過后 10個工作日內(nèi)將報銷 款項直接匯入影院備用金帳戶，補足備用金 ；影院必須及時將已發(fā)生業(yè)務(wù) 報銷單據(jù)辦好相關(guān)手續(xù)后郵寄到 總部，業(yè)務(wù)發(fā)生超過一個月的報銷單據(jù)原則上不予報銷。如影院運營情況發(fā)生變化需要增減備用金數(shù)額標準，由總部另行核定。 找零備用金由 收銀員每次上班前領(lǐng)取，下班時交回。 如影院 需 自行購買部分零星商品，必須報總部賣品經(jīng)營中心批準后才能自行采購。 第二 章 備用金管理制度 （一）備用金分類 影院的備用金分為 報銷備用金 、 商品補充備用金 和 找零備用金 報銷備用金 ： 只能用于影院零星日常開支，包 括需要影院購買的辦公用品