【正文】 有限公司 7 產(chǎn)品 實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 7/19 a)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供給出適當(dāng)?shù)男畔ⅲ饕钱a(chǎn)品特性信息，以保證通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品； b)產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則，用以判斷后續(xù)的各產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸出是否符合設(shè)計開發(fā)要求，這些準(zhǔn)則包括在采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求； c)輸出規(guī)定的特性中，應(yīng)確定哪些是對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗收、交付直至使用中，對這些“關(guān)鍵的少數(shù) ”實施重點控制。 設(shè)計和開發(fā)輸入的內(nèi)容 設(shè)計和開發(fā)輸入包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品花型、花紋方面的要求； b) 過去類似設(shè)計中證明是有效的和必要的要求，往往是對合同中顧客未明示要求的必要補充； c) 其他所必要的要求。 設(shè)計和開發(fā)策劃的實施 設(shè)計和開發(fā)策劃的實施由設(shè)計部負(fù)責(zé)組織實施，策劃的輸出應(yīng)經(jīng)設(shè)計部領(lǐng)導(dǎo)審定。 設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出 運通年 有限公司 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 6/19 設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成文件，其形式可以是設(shè)計開發(fā)計劃，也可以是設(shè)計開發(fā)過程網(wǎng)絡(luò)圖加適當(dāng)文字說明。設(shè)計和開 發(fā)策劃是確保設(shè)計達到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計質(zhì)量的有效手段。 a) 本條明確了設(shè)計和開發(fā)的策劃、設(shè)計和開發(fā)輸入、設(shè)計和開發(fā)輸出、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)以及設(shè)計和開發(fā)更改的控制的要求； b) 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，主管職能部門是設(shè)計部。 本條詳見 QPYTN005《與顧客有關(guān)的過 程的控制程序》 運通年 有限公司 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 5/19 設(shè)計和開發(fā) 本條要求中，設(shè)計和開發(fā)指的是產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 與顧客溝通的實施 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通。 與顧客溝通所需進行的活動和內(nèi)容 a) 掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。合同修訂應(yīng)及時通報給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評審的記錄 顧客溝通 與顧客進行有效的溝通，才能充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對本公司產(chǎn)品 /服務(wù)滿意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進的輸入。通?？梢詴h評審、傳簽評審、電話訂貨、口頭訂貨的確認(rèn)。 評審應(yīng)達到的目的 a) 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； b) 對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單等； c) 企業(yè)內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實施 a) 副總經(jīng)理對產(chǎn)品有關(guān)的要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求的確定； c) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時提供顧客要求、市場調(diào)查分析及競爭對手有關(guān)方面的信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要 求等； d) 確定采用公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 只有在充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達到顧客滿意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、產(chǎn) 品要求的評審及顧客的溝通。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施 副總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求 a) 與我公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。各項記錄應(yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求； b) 確定實現(xiàn)過 程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)； c) 確定所需要的檢查活動和接收準(zhǔn)則。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要的控制手段。 運通年 有限公司 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版本 A/0 頁次 1/19 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是企業(yè)質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施）； b) 過程設(shè)備（如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等 ）； c) 支持性服務(wù)（如配套用的運輸或通訊服務(wù)等）。 本條詳見 QPYTN004《人力資源管理程序》。 培訓(xùn)效果的測量 通過考試和對工作實際能力的考核來驗證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗 者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書。 培訓(xùn)的實施 a) 辦公室根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強質(zhì)量和顧客意識）； c) 培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗交流、技術(shù)競賽、技術(shù)表演等。 本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實施、培訓(xùn)有效性的測量和記錄的保持。選擇人員的能力可 運通年 6 資源管理 章節(jié)號 6 有限公司 版本 A/0 頁次 2/3 根據(jù)教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗。 人力資源 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。 提供資源的確定，首先應(yīng)根據(jù)企業(yè)的宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)模所需要的資源，確定哪些可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購）來獲得，哪些應(yīng)自身具備。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，歸口管理部門為辦公室。 運通年 6 資源管理 章節(jié)號 6 有限公司 版本 A/0 頁次 1/3 6 資源管理 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。管理者代 表負(fù)責(zé)實施情況進行監(jiān)督檢查。針對公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進引起的資源需求，當(dāng)前和未來的資源需求所提出的措施。通過管理評審對公 運通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 有限公司 版本 A/0 頁次 11/11 司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進 的方面，提出了改進的措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施。 評審輸出 管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進，是總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系、經(jīng)營方針方面作出重要戰(zhàn)略決策的依據(jù)。 運通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 有限公司 版本 A/0 頁次 10/11 管理評審應(yīng)輸入的信息： a) 審核的結(jié)果（第一、第二方和第三方審核）； b) 顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度 及顧客的抱怨）； c) 過程業(yè)績（質(zhì)量管理體系的過程是否達到了預(yù)期的結(jié)果）； d) 產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更）； h) 由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 保持管理評審記錄，按記錄控制程序予以控制。當(dāng)市場需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。 總則 本條提出了對管理評審活動的要求。溝通過程是否適宜，應(yīng)以是否促進質(zhì)量 管理體系的有效性為判定依據(jù)。 a) 溝通的內(nèi)容：為確保質(zhì)量管理體系有效性，對涉及體系運行過程及管理的許多方面進行溝通促進過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限； a) 確保公司的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實施、保持及持續(xù)改進； b) 向總經(jīng)理報告公司在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進； c) 在全公司范圍內(nèi)使全體員工意識到公司依存于其 顧客，樹立滿足顧客要求的意識； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。 管理者代表 總經(jīng)理指定辦公室主任為管理者代表。 i) 辦公室 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的管理工作； 2）負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備； 運通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 有限公司 版本 A/0 頁次 8/11 3) 負(fù)責(zé)制定公司員工的能力準(zhǔn)則； 4) 負(fù)責(zé)公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識的培訓(xùn)工作； 5）負(fù)責(zé)制定并實施糾正和預(yù)防措施。 g) 采購部 1) 負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品的需求計劃，外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)； 2）負(fù)責(zé)對合格供方的評定，建立合格供方名錄，對合格供方實施動態(tài)管理，建立互利的供方關(guān)系； 3）負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品的檢驗規(guī)程 h) 業(yè)務(wù)部 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及合同評審； 2) 負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)，及時處理顧客投訴； 3) 負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，為提高產(chǎn)品的質(zhì)量提供信息，增進顧客滿意。 運通年 5 管理 職責(zé) 章節(jié)號 5 有限公司 版本 A/0 頁次 7/11 e) 計劃部 1) 負(fù)責(zé)織造廠生產(chǎn)計劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)。 C）質(zhì)檢部 1）負(fù)責(zé)編制領(lǐng)帶及面料產(chǎn)品的檢驗規(guī)程，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實施控制、并對最 終產(chǎn)品實施檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求； 2) 負(fù)責(zé)對不合格品的評審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實施； 3) 管理監(jiān)視測量裝置，并負(fù)責(zé)裝置的周期檢定、校驗和現(xiàn)場使用的監(jiān)督管理； 4) 參與合格供方評定，各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)。 b) 副總經(jīng)理 運通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 總經(jīng)理 管理者代表 財務(wù)部 計 劃 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購 部 辦公室 設(shè) 計 部 織 造 廠 副總經(jīng)理 成品倉庫 原材料倉庫 領(lǐng) 帶 廠 質(zhì)檢部 有限公司 版本 A/0 頁次 6/11 1) 組織貫徹國家的法律法規(guī)及 相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃； 2) 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題； 3) 協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審，對有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實施或改進措施的貫徹實施組織監(jiān)督檢查。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對公司內(nèi) 開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 運通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 有限公司 版本 A/0 頁次 4/11 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別結(jié)果提供了保證。 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的考核 a) 管理者代表制定年度質(zhì)量工作計劃，將當(dāng)年應(yīng)實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)作為質(zhì)量工作計劃的主要內(nèi)容，質(zhì)量工作計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 設(shè)備完好率 100%。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方面所追求的目的， 是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)的主要工作任務(wù)，是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強顧客滿意”的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量方針的評審 a）辦公室應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每半年進行一次綜合分析，以書面形式報管理者代表，必要時應(yīng)制定糾正措施并實施。 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理依據(jù)公司的管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針。 運通年 5 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 有限公司 版本 A/0 頁次 2/11 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進質(zhì)量管理體系的推動力。 a) 應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 a) 采用多種形式向全公司的員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對企業(yè)的成功至關(guān)重要，通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實； b) 制定