【正文】 了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。b. 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。，廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理。 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對(duì)于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)?！吧a(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。，由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。 ，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購(gòu)時(shí)，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、章節(jié)描述。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》6．相關(guān)記錄 AYL/QR014人員需求申請(qǐng)表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 AYL/QR019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020培訓(xùn)申請(qǐng)表 AYL/QR021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 ，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。 對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對(duì)象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評(píng)價(jià)/考核方式“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理， 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請(qǐng)表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件》 （包括主管級(jí)） 、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 4．4各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容2．3各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意—通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意含義：一針一線，精益求精。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體 見 《管理評(píng)審》。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 ，包括任何改進(jìn)的需求。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，《與顧客有關(guān)的過程》《顧客滿意》描述。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格AYL/QR003文件發(fā)放/回收AYL/QR004文件更改申請(qǐng)表登記表 AYL/QR005文件銷毀登記表 AYL/QR008記錄清單 5．0管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 ，執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定。，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。、回收、銷毀 、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》。 、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。 、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。4．9外來文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對(duì)“文件分發(fā)/回收登記表”， 對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。，填寫“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變 為A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” “文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門自行備案保存。，只有版本，無狀態(tài)。 ； ； 、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護(hù)等。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》；有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。3．術(shù)語和定義 本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對(duì)以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司——廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐——廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理——最高管理者4．本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述?？偨?jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 2004年 元月 02日3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)：AYL/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號(hào)：2004年 元 月 05 日發(fā)布 2004年 元 月10日 實(shí)施編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：目 錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁碼第一章1．0公司簡(jiǎn)介第二章2．0質(zhì)