【正文】 22 設(shè)計(jì)，以便 從最終產(chǎn)品能夠迅速追蹤原材料批次、供方、加工過(guò)程參數(shù)、過(guò)程衛(wèi)生防疫、人員等情況。 品管部 、 生產(chǎn)部 、 各 車(chē)間 /倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄和質(zhì)量追溯的實(shí)現(xiàn)。 3 職責(zé) 。 5．相關(guān)文件： 采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度 6. 質(zhì)量記錄 處置單 /不合格品統(tǒng)計(jì)表 第九節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度 1 目的 ： 建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序，識(shí)別不同批次、規(guī)格、時(shí)間加工的產(chǎn)品和分銷(xiāo)去向，以此提高質(zhì)量追溯能力和追蹤效率；并在必要時(shí)，及時(shí)從市場(chǎng)上召回危及安全的產(chǎn)品。 ，則需做如下處理。 最終檢驗(yàn)批次不合格的或客戶驗(yàn)貨不通過(guò)的，須重檢返工直到驗(yàn)貨合格為止。 最終產(chǎn)品 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的零星不合格品，應(yīng)集中放入不合格區(qū)域內(nèi)，并做好標(biāo)識(shí)，然后根據(jù)不 合格品的情況統(tǒng)一采取返工返、降級(jí)或報(bào)廢處理，并填寫(xiě)“不合格品 處置單”。 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品：在生產(chǎn)過(guò)程中操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)自行隔離和用不合格標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 作程序 品管部 或防 疫小組發(fā)現(xiàn)原材料不合格，通知倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離放置，并及時(shí) 反饋采購(gòu)部 ，以便作出退貨處理； 并 責(zé)令供方進(jìn)行整改，確保下次采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 。 3 職 責(zé) 監(jiān) 督檢查 原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和記錄以及檢出不良品的標(biāo)識(shí) 的執(zhí)行 情況 。 5 相關(guān)文件 檢驗(yàn)規(guī)程 6 相關(guān)記錄 成品檢驗(yàn)記錄 第八節(jié) 不合格品管理制度 1 目 的 ： 確保不合格品有效控制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問(wèn)題再擴(kuò)大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度》執(zhí)行。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a)這類(lèi)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b)這類(lèi)特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。不合格品按“不合格品管理制度”執(zhí)行。 檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄。 品管部 主管會(huì)同 有關(guān) 部 門(mén) 進(jìn)行協(xié)商決定不合格處置方式，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體按照《不合格品管理制度》執(zhí)行。 發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)集中存放于車(chē)間內(nèi)專(zhuān)用容器內(nèi)； ，返工返修后的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)序。 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。對(duì)合格品，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品管理制度》。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾偏措施，并實(shí)施對(duì)不合格品的處理。 車(chē)間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間各工序的半成品檢驗(yàn)。 2 范圍 適用于 本公司 所有 汽車(chē)飾 品的各工序半成品和成品檢驗(yàn)。 ，加工車(chē)間在平時(shí)應(yīng)經(jīng)常加以保養(yǎng)，保證生產(chǎn)正常。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 18 對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未加工的半成品在加工前，應(yīng)由防疫人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)先進(jìn)行返工處理。 車(chē)間半成品和成品 的堆放必須做好防護(hù)，不得受到蟲(chóng)害的污染，堆放區(qū)域必須防雨、防潮。 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生：每日加工結(jié)束后車(chē)間應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生的清潔工作，加工過(guò)程中及時(shí)清除下腳料，每周應(yīng)對(duì)車(chē)間噴施殺蟲(chóng)劑進(jìn)行防疫，并做好防疫記錄。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 a. 生技部 根據(jù)合同或訂單的要求，并結(jié)合原材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，提出采購(gòu)申請(qǐng)， 遞 交與 采購(gòu) 部 實(shí)施采購(gòu)，具體按照《采購(gòu)、驗(yàn)收管理 制度》實(shí)施。 /或包裝。 生產(chǎn)調(diào)度 根據(jù)工藝文件要求和合同或訂單下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃”，必要時(shí)可將實(shí)樣或圖紙一起下達(dá)到生產(chǎn)車(chē)間。 工藝文件的編制 生技 部 根據(jù)合同或訂單的要求編制工藝文件，工藝文件可以包括實(shí)樣或圖紙。 評(píng)審方式：由 業(yè)務(wù) 部牽頭 評(píng)審， 參與 評(píng)審人員負(fù)責(zé)在合同上簽字確認(rèn)。 c. 本公司 是否有履行合同的能力，能否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同任務(wù)。 3 職責(zé) 防疫小組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督； 生技部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，并監(jiān)督落實(shí)車(chē)間的衛(wèi)生清潔和防疫管理； 4 控制要求 合同評(píng)審 每一份合同必須在簽訂之前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容及要求為： a. 合同的各項(xiàng)要求都要有明確規(guī)定，在以口頭、電話、傳真或其它方式接到的訂單，應(yīng)予以記錄。 5 相關(guān)文件 原材料檢驗(yàn)規(guī)程 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程 成品檢驗(yàn)規(guī)程 6 記錄 進(jìn)貨 檢驗(yàn)記錄 第六節(jié) 生產(chǎn)管理制度 1 目的 ： 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保持續(xù)穩(wěn)定的提供符合規(guī)定要求的半成品和成品。對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格 的，按照《不合格品管理制度》執(zhí)行。檢驗(yàn)完畢，將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管員。 原材料抵達(dá) 廠 后，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，做好“待檢”標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知 品管部 實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)產(chǎn)品必須來(lái)自 經(jīng) 評(píng)定的合格供方，在 多 個(gè)供方中，應(yīng)“貨比 三家”，擇優(yōu)選擇采購(gòu)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品即符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，又能降低生產(chǎn)成本；必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品運(yùn)抵 廠 前的相關(guān)責(zé)任。 生技部 根據(jù)采購(gòu)信息編制物資采“購(gòu)計(jì)劃單”、“采購(gòu)計(jì)劃單”中應(yīng)寫(xiě)明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格單位、數(shù)量、交貨期。 3 職 責(zé) 生技部 根據(jù)加工需要提出采購(gòu)申請(qǐng)； 總經(jīng)理 負(fù) 責(zé)采購(gòu)的審批； 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)實(shí)施； 品管部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和提供相關(guān)資料的驗(yàn)證； 廠檢員負(fù)責(zé)每年 2次抽樣送檢驗(yàn)檢疫局檢測(cè)，驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。 5 記錄 供方調(diào)查 /評(píng)定表 合格供方名單 第五節(jié) 采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度 1 目 的 ： 對(duì)采購(gòu)和驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 經(jīng)考核為 D 級(jí)的供應(yīng)商 或由于各種原因喪失合格供貨能力的供應(yīng)商，則由 采購(gòu)部 報(bào)經(jīng) 總經(jīng)理 同意后撤銷(xiāo)其合格供應(yīng)商資格。 不滿意 0分 接到抱怨后，置之不理。 一般滿意 10分 接到抱怨后，尚能誠(chéng)意改善，偶爾拖延。應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù) 100% 評(píng)分 =(1逾期交貨率 ) 20 3) 價(jià)格： 公平合理 報(bào)價(jià)迅速 尚屬公平 報(bào)價(jià)緩慢 稍微偏高 報(bào)價(jià)迅速 稍微偏高 報(bào)價(jià)緩慢 報(bào)價(jià)不合理 報(bào)價(jià)低效 20分 15分 10分 5分 0分 4)服務(wù)： 很滿意 20分 主動(dòng)征詢意見(jiàn)，改善迅速。 不良 (批 )率 =不良 (批 )數(shù)247。 40分，交期 20分，價(jià)格 20分，服務(wù) 20 分。 對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 為確保合格供方能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供產(chǎn)品 ，由 采購(gòu)部 每年年底進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果 采購(gòu)部 編制合格供方名單，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)到 品管部 和倉(cāng)庫(kù)。 評(píng)價(jià)依據(jù) 重要產(chǎn)品評(píng)價(jià)依據(jù)可以用以下一條或幾條內(nèi)容的組合進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇： a） 生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷(xiāo) 商 經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)； b） 產(chǎn)品能提供測(cè)試報(bào)告證明其質(zhì)量合格或取得各類(lèi)證書(shū)證明其質(zhì)量保證能力的，如許可證，體系認(rèn)證證書(shū)，產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等； c） 對(duì) 本公司 6個(gè)月以上供貨業(yè)績(jī)是滿意的； d） 供貨能力是否能滿足 公司 采購(gòu)要求。 4 控制要求 合格供方的確定 合格供方包括： 購(gòu)成產(chǎn)品 所有原輔材料的 供應(yīng)廠商 。 2 適用范圍 ： 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原 輔 材料供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 ， 廠 應(yīng)及時(shí)與檢驗(yàn)檢疫局聯(lián)系，辦理相關(guān)變更手續(xù)。 ，對(duì)于存在違法行為的，應(yīng)依法追究責(zé)任。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 13 廠檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)原料、加工環(huán)節(jié)、成品、包裝等不能達(dá)到檢疫質(zhì)量要求，有權(quán)監(jiān)督退貨、返工以及制止 發(fā)貨等行為。 廠檢員應(yīng)定期組織各車(chē)間負(fù)責(zé)人討論遇到的防疫和廠檢問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出相應(yīng)的改進(jìn)建議，以確保 廠 的衛(wèi)生防疫和廠檢能力不斷提高。 廠檢員日常的防疫工作必須嚴(yán)格按照《衛(wèi)生防疫管理制度》實(shí)施，并對(duì)防疫過(guò)程情況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。 ，則由 廠 廠檢員定期組織培訓(xùn)。并滿足以下要求： a）熟悉 本公司 產(chǎn)品原材料的構(gòu)成，加工工藝流程，加工技術(shù)參數(shù)，半成品和成品的儲(chǔ)存要求； b）具有害蟲(chóng)防疫基本知識(shí)，熟悉殺蟲(chóng)劑使用和防護(hù)； c）能比較客觀、準(zhǔn)確的分析和評(píng)價(jià)出境 植物產(chǎn)品的檢結(jié)果，并做出真實(shí)的判斷； d）工作積極，實(shí)事求是，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則。 廠檢員及時(shí)將有關(guān)廠檢工作情況向防疫小組匯報(bào)，防疫小組應(yīng)定期組織人員對(duì)防疫情況進(jìn)行總結(jié)，必要時(shí)針對(duì)防疫措施提出改進(jìn)建議。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 12 衛(wèi)生防疫小組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)防疫要求，做好生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)和廠區(qū)的防疫工作的監(jiān)督，在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)糾正，并做好相關(guān)的監(jiān)督記錄。 3 職責(zé) 品管部 負(fù)責(zé)本制度的總體控制； 檢疫小組負(fù)責(zé)對(duì) 廠 員工進(jìn)行有關(guān)檢驗(yàn)檢疫及產(chǎn)品防疫知識(shí)的培訓(xùn)，特別是對(duì)相關(guān)涉及防疫工作的崗位人員的培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 6 相關(guān)記錄 進(jìn)貨 檢驗(yàn)記錄 衛(wèi)生防疫 實(shí)施 記錄 第三節(jié) 廠檢驗(yàn)員管理制度 1 目的 ： 為了進(jìn)一步規(guī)范廠檢員的檢驗(yàn)防疫工作，保證生產(chǎn)各環(huán)節(jié)防疫制度得以規(guī)范落實(shí)，確保產(chǎn)品出口前均經(jīng)廠檢合格 ，特制定本制度。抽檢比例按臺(tái)州局抽樣比例進(jìn)行抽樣，必要時(shí)，可根據(jù)出口季節(jié)、出口的國(guó)家和產(chǎn)品品種的不同適當(dāng)增加抽樣比例。 成品庫(kù)內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時(shí)清理，每周定期 衛(wèi)生檢查 至少 一次，做好衛(wèi)生防疫記錄。衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅蠅燈是否正常工作，如有損壞的及時(shí)安排維修。 包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)運(yùn)往成品庫(kù)存放，不得堆放于車(chē)間或防疫設(shè)施不完善區(qū)域。 晚上包裝產(chǎn)品時(shí)紗窗 、紗門(mén) 應(yīng)關(guān)好，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲(chóng)較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防止產(chǎn)品包裝時(shí)感染害蟲(chóng)。 包裝車(chē)間內(nèi)必須每天及時(shí)清掃雜物，每周定期 衛(wèi)生檢查 至少 一次，并做好衛(wèi)生防疫記錄。 包裝車(chē)間的防疫 包裝車(chē)間必須安裝紗窗、滅蠅燈等防疫設(shè)施，日常 應(yīng)保持良好。 區(qū)域的防疫 ，確保車(chē)間的干凈整潔。 衛(wèi)生檢查 至少 一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。 對(duì)進(jìn)廠的 原材料 料 ，廠檢員應(yīng)檢查供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告 ，并對(duì)采購(gòu)的 原輔材 料采取不定期的抽樣并送臺(tái)州出入境檢驗(yàn)檢疫局進(jìn)行檢測(cè)，確保進(jìn) 公司 的 原輔材 料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 。 原材料進(jìn)廠的防疫 原材料的采購(gòu)必須來(lái)自 廠 評(píng)定的合格供方，相關(guān)產(chǎn)品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能 區(qū)的消毒殺蟲(chóng)等的防疫工作。 3 職責(zé) 衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度的總體控制，并確保在日常工作中指導(dǎo)、監(jiān)督和落實(shí)； 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的衛(wèi)生防疫工作； 衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度的修訂和完善。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 10 第二節(jié) 衛(wèi)生防疫管理制度 1 目的 ： 對(duì) 本公司 產(chǎn)品的采購(gòu)、加工、存放等各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生防疫要求進(jìn)行規(guī)定，確保出口竹木制品不帶有有害生物。 第三章 衛(wèi)生防疫管理體系控制要求 第一節(jié) 總 則 公司 根據(jù)《出境 竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》和《出境竹木草制品檢疫管理辦法等相關(guān)法規(guī)的要求，針對(duì)竹木草制工藝品生產(chǎn)加工過(guò)程建立的衛(wèi)生防疫管理體系。 ，并如實(shí)填寫(xiě)“出境竹木制品廠檢記錄單”。 9 廠檢員 《防疫管理制度》等有關(guān)制度落實(shí)本 公司 廠檢工作。 ，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)審或通知 品管部 處理。 8 檢驗(yàn)員 廠 各類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量特性及要求，嚴(yán)格按照程序、指導(dǎo)書(shū)等文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 保持庫(kù)房清潔，并每天對(duì)貯存物資的質(zhì)量和防護(hù)等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 按規(guī)定要求辦理產(chǎn)品的出入庫(kù)手續(xù)，并做到“日清月結(jié)”。 7 倉(cāng)庫(kù)管理員 熟悉物資科目的基礎(chǔ)理論和企業(yè)的產(chǎn)品情況，并建立物資明細(xì)臺(tái)帳。 指導(dǎo)和督促工人遵守各項(xiàng)工藝紀(jì)律。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 9 按規(guī)定要求對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行有效管理，并經(jīng)常對(duì)各作業(yè)人員的生產(chǎn)設(shè)備及工量器具的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，確保設(shè)備保持良好狀態(tài)。 ，負(fù)責(zé)日常防疫制度的監(jiān)督，并確保有效實(shí)施； 公司 不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置； ； ， 廠 異常與緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃的組織實(shí)施； 6 各車(chē)間主任 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要求，合理 安排本車(chē)間工序產(chǎn)品的日常生產(chǎn)。 品管部 做好產(chǎn)品追溯工 作。 經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物料存量、產(chǎn)品防護(hù)、帳務(wù)管理以及報(bào)廢設(shè)備、產(chǎn)品的入庫(kù)、隔離與處理等情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)解決物資供應(yīng)和管理方面存在的各項(xiàng)問(wèn)題。 定期對(duì)各車(chē)間人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和操作技能培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的安全和質(zhì)量意識(shí)及業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高 廠 的整體素質(zhì)。 準(zhǔn)確掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量狀況，及時(shí)處理各種異常情況，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 公司 異常報(bào)告及糾偏制度的總體歸口管理。 公司 做好對(duì)異常品召回的處置及需要追溯時(shí)，按照追溯程序進(jìn)行產(chǎn)品的追溯工作。 按規(guī)定要求對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行評(píng)審，并作出處置決定。 按規(guī)定要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)以及使用和維護(hù)保養(yǎng)等進(jìn)行控制。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。 負(fù)責(zé)