【正文】 采 購(gòu)進(jìn)度的控制。 對(duì)異常品需要召回時(shí)，及時(shí)做好對(duì)內(nèi)和對(duì)外（監(jiān)管機(jī)構(gòu)）的溝通工作 負(fù)責(zé)原輔材料供方的選擇和評(píng)定工作。 嚴(yán)格復(fù)核合同或訂單的各項(xiàng)條款內(nèi)容，及時(shí)將合同復(fù)印件傳遞至有關(guān)部門(mén)。 對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)及各生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)境的防疫環(huán)境經(jīng)常進(jìn)行檢查、督促、確保文明生產(chǎn)和安全作業(yè)。 負(fù)責(zé)對(duì) 本公司 管理文件、制度的編制、發(fā)放、歸檔、更改、作廢等環(huán)節(jié)的控制，確保各使用場(chǎng)所文件的有效性。 全面負(fù)責(zé)企業(yè)的各項(xiàng)安全、質(zhì)量工作，并對(duì)重大安全質(zhì)量問(wèn)題的處理作最后裁決。 負(fù)責(zé)合格供貨商的審批。 負(fù)責(zé) 本公司 各部門(mén)主管的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo) 。 3 依據(jù)和參考 文件 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作的通知（國(guó)家質(zhì)動(dòng)函〔 2021〕 69號(hào)） 出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 《出境竹木草制品檢疫管理辦法》 第二章 管理職責(zé)和權(quán)限 負(fù)責(zé)制定 本公司 戰(zhàn)略規(guī)劃及投資戰(zhàn)略并主持 公司 重大決策，制定 公司 的發(fā)展思路，安全衛(wèi)生防疫管理制度的審批。 本手冊(cè)適用產(chǎn)品范圍：各類 竹、藤 制 汽車(chē)飾 品的生產(chǎn)加工。衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)對(duì)木制工藝品生產(chǎn)的衛(wèi)生、防疫 管理要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。 本公司已 通過(guò) ISO9001 體系認(rèn)證 。 公司生產(chǎn)基地總占地面積 12480平方米 ， 年生產(chǎn)能力約 9300萬(wàn) 元 (人民幣 )。本公司創(chuàng)辦于 2021 年 7 月 ，是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，進(jìn)出口貿(mào)易于一體的創(chuàng)新型科技企業(yè)。 防疫小組的職責(zé)和權(quán)限為： 、修訂，并在工作中督促和落實(shí)； 、并組織貫徹實(shí)施； ，負(fù)責(zé)日常防疫制度的監(jiān)督，并確保有效實(shí)施； 本公司 不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置； ； ， 本公司 異常與緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃的組織實(shí)施。經(jīng) 本公司 防疫小組審核，本手冊(cè)符合出境竹木草制品衛(wèi)生防疫要求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，現(xiàn)提交 總經(jīng)理 予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 2021 年 9 月 10 日起實(shí)施， 本公司 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。版本： B 文件編號(hào)： Q/TG－ 2021 ──────────────── ── ───── ─ 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件 （衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)） 控制狀態(tài) ： 受 控 持 有 者： 實(shí)施日期： 有限公司 發(fā)布 ─ ── ─────────────── ─ ──── [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 2 目 錄 第 0 章：工廠簡(jiǎn)介……………………………………………………………… 5 第一章：適用范圍………………………………… …………………………… 6 第二章：管理職責(zé)和權(quán)限……………………………………………………… 7 第三章：衛(wèi)生防疫體系控制要求 …………………………………………… 10 第一節(jié)：總則 ………………………………………………………………… 10 第二節(jié)：衛(wèi)生防疫管理制度 ………………………………………………… 10 第三節(jié)：廠檢員管理制度 …………………………………………………… 12 第四節(jié)：合格供方選擇、評(píng)定制度 ………………………………………… 14 第五節(jié)：采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度 ……………………………………………… 16 第六節(jié)：生產(chǎn)管理制度 ……………………………………………………… 17 第七節(jié)： 半成品、成品安全質(zhì)量控制制度 ………………………………… 19 第八節(jié)：不合格品管理制度 ………………………………………………… 21 第九節(jié)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度 ……………………………………… 22 第十節(jié)：異常、緊急和糾偏制度 …………………………………………… 25 第十一節(jié)：原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度 …………………………………………… 27 第十二節(jié)：成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 ……………………………………………… 29 第十三節(jié)：環(huán)境衛(wèi)生管 理制度 ……………………………………………… 30 第十四節(jié)：原材料檢驗(yàn)規(guī)程 ………………………………………………… 31 第十五節(jié)：成品檢驗(yàn)規(guī)程 …………………………………………………… 33 第十六節(jié)：過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程 …………………………………………………… 35 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 3 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件 （衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)） 批 準(zhǔn) 頁(yè) 公司 辦 公 室根據(jù)《 出境竹 木草制品 生產(chǎn)企業(yè) 注冊(cè)登記 管理實(shí) 施細(xì)則》和《出境竹木草制品檢疫管理辦法》編制形成了工廠衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)定了 本公司 竹木草制品加工過(guò)程衛(wèi)生防疫管理基本要求，是 竹木草制品生產(chǎn)加工應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。 總經(jīng)理 ： 日期： 2021 年 9 月 10日 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 4 防疫小組職責(zé)和權(quán)限任命書(shū) 為了建立并有效實(shí)施衛(wèi)生防疫管理體系，現(xiàn)任命下述成員組成防疫小組： 組 長(zhǎng)： 李 健 成 員： 王曉 李 麗 陳慧 珍 李永 琪 劉 少釗 陳 一民 龔 鋒 防疫小組的上述成員均接受 出境竹木草制品生 產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則和出境竹木草制品檢疫管理辦法 等系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)， 具備 多年企業(yè)管理 經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任 本公司 衛(wèi)生防疫管理體系工作。 總經(jīng)理 ： 日 期： 2021 年 9月 10 日 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 5 第 0 章 工廠簡(jiǎn)介 有限公司，位于優(yōu)美的 中國(guó)浙江 市 國(guó)家 AAAA 級(jí)旅游勝地 ，山清水秀、人杰地靈，其獨(dú)特的地理環(huán)境和自然環(huán)境造就了很多優(yōu)秀企業(yè)家的誕生。公司生產(chǎn) 汽車(chē)飾 品 有 上百 個(gè)品 種 （包括方向盤(pán)套、各種坐墊、腰靠、護(hù)肩 、 腳墊 等）。產(chǎn)品 100%銷往 中東、 東南亞 、北非 等國(guó)家和地區(qū)。 公司 本著 “ 以 市場(chǎng) 為標(biāo) 、 以 信譽(yù) 為上 、 以 品質(zhì) 為先 、 以 技術(shù) 為綱 ” 的企業(yè)宗旨 ，努力打造“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)品牌、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的終級(jí)目標(biāo)！ 竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外新老客戶的惠顧，真誠(chéng)祝愿各新老客戶生意興隆、事業(yè)興旺！ 公司地址：浙江省 市 工業(yè)區(qū) 2021 年 9 月 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 6 第 一 章 適用范圍 1 主題內(nèi)容和適用范圍 本衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)依據(jù)《 出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》 和竹木草制品加工相關(guān)法 律、法規(guī)的要求，結(jié)合 本公司 實(shí)際情況編寫(xiě)。 本衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是木制工藝品加工的衛(wèi)生、防疫管理的綱領(lǐng)性文件，是 本公司 各級(jí)部門(mén)和全體員工進(jìn)行工藝品加工的依據(jù)文件和行動(dòng)準(zhǔn)則；對(duì)外是 本公司 各 種產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)施衛(wèi)生防疫管理體系的承諾；也可用于第二方考核，證實(shí) 本公司 生產(chǎn)加工實(shí)施過(guò)程符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。 2 衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)編制原則 本手冊(cè)充分考慮了《 出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》各項(xiàng)要求 ，并結(jié)合了 本公司 實(shí)際情況進(jìn)行編制。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 7 負(fù)責(zé) 本公司 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置和部門(mén)主管級(jí)別及以上人員的任免工作。 組織建立健全 本公司 各項(xiàng)管理制度和工作流程，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)并定期改善，保證高效 持續(xù) 運(yùn)作。 負(fù)責(zé)提供必要的資源，保證各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。 2. 辦公室 負(fù)責(zé)各類人員的崗位職資格評(píng)定和培訓(xùn)活動(dòng)的組織與實(shí)施。 負(fù)責(zé)各部門(mén)和崗位人的日常工作考核以及人事檔案的管理。 、報(bào)告，并執(zhí)行 廠 領(lǐng)導(dǎo)的糾正與預(yù)防的措施 。 按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、條例及合同要求，作好出口產(chǎn)品的商檢、報(bào)關(guān)及發(fā)運(yùn)工作。 負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資異常品的處置工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，并嚴(yán)格按文件規(guī)定，把好采購(gòu)原材料、半成品、成品的安全質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。 經(jīng)常對(duì)各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)情況及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保檢驗(yàn)活動(dòng)的有效執(zhí)行。 每月對(duì)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量信息及各部門(mén)反饋的信息進(jìn)行收集、 統(tǒng)計(jì)和分析，并視需要向有關(guān)部門(mén)[鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 8 反饋。 公司 檢驗(yàn)員的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)工作。 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織和協(xié)調(diào)各車(chē)間進(jìn)行均衡、有序的生產(chǎn)。 經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、防蟲(chóng)、防疫、除害設(shè)施及工裝的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，保持設(shè)備的完好狀態(tài)。 組織和協(xié)調(diào)各部門(mén)、車(chē)間開(kāi)展各項(xiàng)工作，有效處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種異常情況，確保各車(chē)間生產(chǎn)的均衡、有序。 、防疫、除害設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生的檢查。 5 防疫小組 、修訂，并在工作中督促和落實(shí)； 、并組織貫徹實(shí)施； 公司 員工進(jìn)行有關(guān)檢驗(yàn)檢疫及產(chǎn)品防疫知識(shí)的培訓(xùn)，特別是對(duì)相關(guān)涉及檢疫工作崗位人員的培訓(xùn)。 及時(shí)掌握本車(chē)間產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，并做好日常生產(chǎn)情況的統(tǒng)計(jì)工作。 經(jīng)常檢查各產(chǎn)品的生產(chǎn)情況，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題。 、防疫、除害工作，以及車(chē)間的環(huán)境衛(wèi)生。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)行分類分區(qū)存放，且按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保證帳、卡、物相一致。 切實(shí)做好各類貯存物資的防銹、防潮以及防火、防盜工作。 、防鼠、防疫等環(huán)境工作。 、有效的做好各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果作相應(yīng)的判定。 品管部 或有關(guān)部門(mén)反饋各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便采取相應(yīng)的解決措施。 《防疫管理制度》的要求，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和廠區(qū)防疫工作的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。 防疫 管理小組匯報(bào)。并在衛(wèi)生防疫小組和辦公室共同充分的策劃下，使得建立的體系文件既滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，又與 廠 生產(chǎn)加工實(shí)際保持有機(jī)協(xié)調(diào)，具備良好的可操作性。 2 范圍 ： 適用于 本公司 竹木制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵 蓋原材料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)檢 疫、原料倉(cāng)庫(kù)的防疫、半成品倉(cāng)庫(kù)的防疫、加工 車(chē)間的防疫、包裝車(chē)間的防疫、成品庫(kù)的防疫管理、出口時(shí)的防疫管理等方面。 4 控制要求 廠區(qū)防疫 廠區(qū)布置：生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分離，竹木制品生產(chǎn)車(chē)間按生產(chǎn)工藝流程劃分為 原料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、包裝物料倉(cāng)庫(kù)、 加工車(chē)間、 包裝車(chē)間、產(chǎn)品檢驗(yàn)室，各區(qū)域保持相對(duì)獨(dú)立。每周對(duì)全廠進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃一次 。 廠檢員對(duì)進(jìn)廠 竹絲 的驗(yàn)收按《原材料進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行，并做好“ 檢驗(yàn)記錄”。 人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時(shí)清理無(wú)關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。 對(duì) 竹絲 管理需經(jīng)常檢查產(chǎn)品含水率是否超標(biāo)和是否感染害蟲(chóng)，對(duì)有感染害蟲(chóng)或含水率超標(biāo)的 竹絲 應(yīng)及時(shí)報(bào)告廠檢員，并將 竹絲 運(yùn)往烘干房進(jìn)行烘干 或曬干 。 每周對(duì)加工車(chē)間進(jìn)行衛(wèi)生清潔并 衛(wèi)生檢查 。防疫小組負(fù)責(zé)定期檢查紗窗 、紗門(mén) 是否損壞，滅蠅燈是否工作正常，如有損壞的及時(shí)安排維修。 包裝工負(fù)責(zé)每件產(chǎn)品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈清潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品[鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 11 （如抽屜內(nèi)）清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。 廠檢員應(yīng)對(duì)包裝的產(chǎn)品采取不定期抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及 時(shí)采取糾正措施。 成品庫(kù)的防疫 必須安裝紗窗、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、滅蠅燈等設(shè)施，日常應(yīng)保持良好。 成品的堆放應(yīng)離地離墻，確保與地面保持 10cm，與墻壁保持 30cm。 出口時(shí)的產(chǎn)品的防疫 廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)每批產(chǎn) 品出口前的抽檢自檢工作。 在每批出口貨物裝柜前，廠檢員必須組織人員對(duì)集裝箱清掃，確保箱內(nèi)無(wú)蟲(chóng)和其他任何雜物。 2 適用范圍 ： 適用于 本公司 所有廠檢員。 衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)對(duì) 本公司 外加工產(chǎn)品的防疫監(jiān)督和對(duì)外加工戶進(jìn)行防疫知識(shí)培訓(xùn)，并指導(dǎo)防疫設(shè)施的建設(shè)。 各廠檢員要認(rèn)真做好每批產(chǎn)品的廠檢工作，并如實(shí)填寫(xiě)“出 境竹木草制品廠檢記錄單”。 4 控制要求 廠檢員培訓(xùn) ： 本公司 廠檢員必須高中以上畢業(yè)，有 3年以上 汽車(chē)飾品 生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)，有一定的溝通協(xié)調(diào)能力，在 本公司 相對(duì)穩(wěn)定。 廠檢員培訓(xùn)： 本公司 每年定期派員參加由檢驗(yàn)檢疫部門(mén)舉辦的培訓(xùn)班，以確保廠檢員有相應(yīng)的資格。 廠檢員應(yīng)由防疫管理小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，不得擅自操作，尤其在實(shí)施防疫過(guò)程，必須服從統(tǒng)一安排，以免造成安全事故。 廠檢員 對(duì)出廠的每批產(chǎn)品做好廠檢工作，嚴(yán)格按照比例抽樣，不得少抽或漏抽，并如實(shí)填寫(xiě)“出境竹木草制品廠檢記錄單”。 廠檢員應(yīng)定期收集整理與 本公司 產(chǎn)品有關(guān)的植檢法規(guī)、要求等有關(guān)資料、文件，保持與檢驗(yàn)檢疫局的密切聯(lián)系，及時(shí)反饋質(zhì)量、疫情等相關(guān)信息，接受檢驗(yàn)檢疫局的監(jiān)督管理。 公司的 除害設(shè)施以及防疫設(shè)施每月一次檢查和維護(hù)，確保除害設(shè)施以及防疫設(shè)施處正常狀態(tài)。 ， 廠 視情節(jié)嚴(yán)重情況給予警告，必要時(shí)，給予辭退；對(duì)于辭退的廠檢員