【正文】 提供 運(yùn)作控制 ﹒ 是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程 ?是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？ 包括必縣的作業(yè)指導(dǎo)書？ ﹒ 是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的控制？ ﹒ 生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？ ﹒ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求 ? ﹒ 運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過程？對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ ﹒ 運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ ﹒ 向生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過程的文件及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)書 (包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過程和特殊過程 )，并向其了解實(shí)施情況。 ﹒ 查閱有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證記錄，以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。 采購(gòu)部 采購(gòu)信息 ﹒ 是否清楚、明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息 ? ﹒ 規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？ ﹒ 采購(gòu)文件發(fā) 放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效 ? ﹒ 抽查數(shù)套采購(gòu)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，判定其采購(gòu)文件是否齊備，是否經(jīng)審批，其中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格和型號(hào)、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了具體要求，并考慮了顧客要求，對(duì)于關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫明具體要求的基礎(chǔ)上提出了質(zhì)量管理體系能力的要求。 技術(shù)中心 采購(gòu) 采購(gòu)控制 ﹒ 是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？ ﹒ 對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度 ? ﹒ 是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施 ? ﹒ 索要合格供方名錄，從中抽查數(shù)個(gè)合格供方的有關(guān)記錄、業(yè)績(jī)， 包括是否都進(jìn)行了評(píng)審，并且按采購(gòu)合同要求的能力選擇了不同的評(píng)價(jià)方法，有關(guān)部門是否參加了評(píng)價(jià)，是否對(duì)其進(jìn)行了有效控制，控制的方法和程度是否考慮了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量的影響程度以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系能力的證實(shí)情況，是否有控制記錄。以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。 技術(shù)中心 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 設(shè)計(jì)和(或 ) 開發(fā)更改 的控制 ﹒ 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)更改是否形成了文件 ? ﹒ 是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？ ﹒ 如有驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，采用的方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 實(shí)施更改前是否得到了批準(zhǔn) ? ， ﹒ 是否記錄了更改的結(jié)果及跟蹤措施 ? ﹒ 查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)圖紙中更改的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)情況，看這幾個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)相關(guān)文件的修改情況。 技術(shù)中心 設(shè)計(jì)和(或 ) 開發(fā)確認(rèn) ﹒ 是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)確認(rèn)？ ﹒ 確認(rèn)的時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 如果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 是否記錄 了確認(rèn)結(jié)果及跟綜措施？ ﹒ 查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客要求的問題 (如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等 )，這些問題是否得到了解決。查記錄中是否記載了驗(yàn)證方法 (用其他計(jì)算方法、與類似設(shè)計(jì)比較、實(shí)驗(yàn)和證實(shí)等 )。 ﹒ 到銷售、采購(gòu)、檢驗(yàn)、制造等部門了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見。 ﹒ 查這幾套設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)過程中各階段的評(píng)審記錄，查看參加會(huì)議的名單，是否有專家和部門代表，評(píng)審內(nèi)容是否適當(dāng)。判定是否進(jìn)行了各階段的評(píng)審。 ﹒ 查這幾套設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸出文件發(fā)放前的評(píng)審記錄。 ﹒ 到檢驗(yàn)部門了解這幾套設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸出規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否齊全、合理，是否可以作為驗(yàn)證和確認(rèn)的依據(jù)。 ﹒ 查數(shù)份設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸入的評(píng)審記錄，其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門的人員是否參加了評(píng)審。 技術(shù)中心 設(shè)計(jì)和(或 ) 開發(fā)輸入 ﹒ 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸入是否形成文件？ ﹒ 是否及時(shí)評(píng)審了設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸入的適宜性？ ﹒ 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)的輸入的要否完整？ ﹒ 詢問設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)部門的負(fù)責(zé)人是如何規(guī)定設(shè) 計(jì)輸入的，設(shè)計(jì)輸入的形式是什么。 ﹒ 查閱數(shù)份各組間互提條件或溝通信息的文件，并追溯其評(píng)審記錄。 ﹒ 抽查數(shù)份正在進(jìn)行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動(dòng)、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。檢查組織是否對(duì)安排與顧客溝通作出的規(guī)定，包括溝通時(shí)機(jī)、渠道、人員和職責(zé)、方法及期望獲取的信息；檢查實(shí)施這些活動(dòng)的結(jié)果，包括產(chǎn)品提供是否能獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息，產(chǎn)品提供過程中是否能獲得合同 ／訂單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對(duì)產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見。 營(yíng)銷公司 進(jìn)出口公司 顧客溝通 ﹒ 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂、顧客反饋 ，包括顧客投訴方面與顧客的溝通作了哪些安排 ? ﹒ 這些安排是否得到了實(shí)施？ ﹒ 實(shí)施的效果如何？ ﹒ 檢查組織是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都按排了與顧客的有效溝通。 ﹒ 詢問是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)，組織是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人員。 ﹒ 抽取數(shù) 份產(chǎn)品要求評(píng)審的記錄。 營(yíng)銷公司 進(jìn)出口公司 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 產(chǎn)品要求 的評(píng)審 ﹒ 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的要求？ ﹒ 評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ ﹒ 產(chǎn)品要求更改后．相關(guān)文件是否被及時(shí)更改 ?相關(guān)人員是否了解了更改情況 ? ﹒ 向負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求評(píng)審的部門索要有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審的文件，檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否包含組織確定的附加要求。 ﹒ 索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定其文本的有效性。 ﹒ 審核組織關(guān)于識(shí)別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。 ﹒ 查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？ ﹒ 查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng) 的質(zhì)量計(jì)劃，是否滿足要求。 生產(chǎn)部 各控股公司、車間 工作環(huán)境 ﹒ 組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要 ?是否得到了管理 ? ﹒ 撿查組織是否識(shí)別了為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的 ?有效性如何 ? 辦公室 生產(chǎn)部 各控股公司、車間 7 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程 的策劃 ﹒ 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？ ﹒ 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒有形成文件的過 程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源 ? ﹒ 是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則 ? ﹒ 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ ﹒ 是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃 ? ﹒ 由專業(yè)人員確認(rèn)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍并識(shí)別過程和過程網(wǎng)絡(luò)。 人力資源部 辦公室 各部門、控股公司、車間 設(shè)施 ﹒ 為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ ﹒ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要 ?是否得到了維護(hù)？ ﹒ 通過閱讀申請(qǐng)材料及在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過程來評(píng)價(jià)提供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。 ﹒ 通過考試、談話、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、能力測(cè)試等其 他有效方法來評(píng)定培訓(xùn)的有效性。 ﹒ 通過產(chǎn)品不合格情況、反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)的因素。 ﹒ 審核領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)資源的安排和承諾及其 落實(shí)情況。 ﹒ 向部門負(fù)責(zé)人了解參與管理評(píng)審的情況及糾正、預(yù)防治施的實(shí)施情況，要求其出示有關(guān)證據(jù)。 ﹒ 管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關(guān)人員是否參加了管理評(píng)審活動(dòng)，作了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)各工作 。主要撿查 組織是否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門和管理過程中按規(guī)定開展了必要的活動(dòng)；管理層是否對(duì)不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者代表 內(nèi)部溝通 ﹒ 組織內(nèi)溝通工具有哪些？ ﹒ 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？ ﹒ 審核組織是否對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法作出明確的規(guī)定，是否