【正文】 相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果報送財務(wù)部。盤點結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當月盤盈盤虧商品。四：廚房原材料盤點：廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負責(zé)人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。二：盤點方法及注意事項：1：盤點采用實盤實點方式2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當事人處50100元的罰款。財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當事人處50100元的罰款。七、獎罰對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50200元不等的罰款。盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。六、注意事項所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準備事項，必須深入了解。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。五、盤點報告財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。四、盤點前準備事項盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。三、盤點人員的指派和職責(zé)監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。二、盤點范圍和方式盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。：屬于A類的元器件、電子料。：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。：所有電子元器件的物料。：所有價值在500元以下的元器件物料。(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。：基本不出庫，在庫時間三個月以上。：出入庫頻率較高的物料。盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責(zé)組織，財務(wù)部稽核。2)月末盤點倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日。2范圍盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效。、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰。，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責(zé)做好盤點匯總記錄。、盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責(zé)人安排倉庫人員進行全面盤點。、季度、盤點三種。3職責(zé)財務(wù)部儲運科負責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。倉庫盤點制度41目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部。,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理?！氨P點差異表”由財務(wù)部存檔?！氨P點差異表”進行存檔。,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字。在盤點差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整。,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管?！氨P點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入。如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。,在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責(zé)查核。,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作?！盎吮P點表”。“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效?！氨P點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作?！氨P點表”的相應(yīng)位置。查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后。,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定。,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”。,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中。,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改。,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量?！俺醣P盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作。:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等。(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行。,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤?！安楹巳恕碧幚?。“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)。,也按照箱子擺放的順序進行盤點。,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量。“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點。:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等。,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法。(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好。、袋裝物料的盤點。、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名。,可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可)?！氨P點卡”?！氨P點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準)。,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗。“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤。,包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額)。,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標示。因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù)。、筆、透明膠、盤點盤點卡。,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。倉庫盤點期間禁止物料出入庫。、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排。:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量。:初盤完成后,由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄。、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤。:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性。:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)。,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意。、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項。,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序。,且可靈活調(diào)整。,財務(wù)部負責(zé)稽核。,財務(wù)部負責(zé)稽核。it部:負責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。范圍盤點范圍:倉庫所有庫存物料職責(zé)倉庫部:負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。每月20日傳給各店負責(zé)人倉庫盤點制度3不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當作重盤依據(jù)。二、盤