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醫(yī)療器械倉庫盤點制度(文件)

2024-10-25 16:30 上一頁面

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【正文】 找出;4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交運營經(jīng)理審核,運營經(jīng)理確認之后呈交總經(jīng)理審核簽字;營運部管理制度5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核;6)相關(guān)人員對“盤點差異表”進行存檔; 最終確認1)在倉庫盤點完成后,稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明:“稽核貨物品番數(shù)”,“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復(fù)印件)分別存檔; 總經(jīng)理審核1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正2)總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后,由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整;3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理,運營經(jīng)理,行政部,財務(wù)部。財務(wù)部:負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。4)年末盤點:每年12月20日,對倉儲所有貨物庫存及倉儲設(shè)備,用品進行盤點,由倉庫管理課組織,財務(wù)部復(fù)盤,總經(jīng)理稽查。復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“稽核人”;5)營運部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核;6)倉儲課對“盤點差異表”進行存檔;七、總經(jīng)理審核1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正2)總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后,由倉儲課長根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整;3)倉儲部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理,副經(jīng)理八、盤點總結(jié)及報告1)根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié),尤其對盤點差異原因進行總結(jié),寫成“盤點總結(jié)及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部;2)盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明:本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施(出入庫管理,庫存管理,盤點方法/頻率)等;第五篇:倉庫盤點制度參考倉庫盤點制度參考 一. 盤點目的及范圍,以確保公司庫存物料盤點的正確性;,包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等; 二. 盤點的方式:倉庫每月組織一次盤點,經(jīng)同意可采取按比例抽樣盤點; :倉庫每年進行一次全部盤點,須對倉庫所有在存品全面清點; :當(dāng)物料低于一定數(shù)量,便于盤點時,倉管員及時盤點; ,做庫存品隨機抽樣盤點; 三. 人員分工及職責(zé) :倉管員負責(zé)盤點過程中所轄物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表; 監(jiān)盤人:倉管員盤點完成后由倉庫主管負責(zé)對異常數(shù)量進行查核; 稽核人:由財務(wù)部指派賬務(wù)人員負責(zé)倉庫盤點工作的稽核; 協(xié)盤人:倉庫搬運工協(xié)助倉管員對盤點物料進行搬運; 四. 盤點前準備,物料擺放整齊,存卡放置好; ,電腦賬、手工賬必須做完;,應(yīng)另行分別存放,并予以標示; 五. 盤點時間,計劃在一天內(nèi)完成; ; ,由財務(wù)部自行安排時間,提前通知倉庫,再進行抽樣盤點; 六. 盤點流程1. 倉管員對所負責(zé)物料按照庫位的先后順序進行盤點,并將所清點物料實數(shù)填入《盤點記錄表》“實盤數(shù)量”一欄,并在存卡上同樣記錄;2. 對盒裝/箱裝物料在填寫實盤數(shù)量時應(yīng)“盒/箱數(shù)*每盒/箱定裝數(shù)量+尾數(shù)”,如在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂)需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù),點數(shù)完成確定無誤后在“實盤數(shù)量”一欄填寫清楚; 3. 倉管員盤點完成后,在《盤點記錄表》盤點人處簽名;4. 財務(wù)部盤點前根據(jù)倉庫庫存物料清單隨機打印一份《盤點稽核表》,在倉庫盤點完成后,對倉庫物料進行稽核,并將稽核數(shù)據(jù)如實填入《盤點稽核表》; 5. 倉庫主管、倉管員對《盤點稽核表》認真核對,無誤后簽名;6. 倉管員將《盤點記錄表》復(fù)印二份,分別交至財務(wù)部、倉庫主管。 復(fù)盤1)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:貨物庫位錯誤,物料標示品名錯誤,貨物數(shù)量不符等情況;2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;1)復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤 時,則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;4)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:貨物庫位錯誤,物料標示品名錯誤,貨物數(shù)量不符等;5)復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正6)7)8)9) 稽核1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“復(fù)盤人”簽字確認方為有效;1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)稽核,操作流程基本相同;2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;3)稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);4)稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為復(fù)盤人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);5)稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫復(fù)盤人員,有復(fù)盤人負責(zé)查核;復(fù)盤人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人,則復(fù)盤人可以不再復(fù)盤,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;1)經(jīng)倉庫管理課課長審核的盤點表,由倉庫主管交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中;2)倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入;3)錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。2)周末盤點:對于A,B類貨物,截止每周五下午14:00為止的庫存進行周末盤點,由倉庫管理課倉管員初盤,倉庫主管復(fù)盤。二、范圍倉庫及車間庫存所有物料。 復(fù)盤1)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:貨物庫位錯誤,物料標示品名錯誤,貨物數(shù)量不符等情況;2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;1)復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤營運部管理制度3)4)5)6)7)8)9)復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”; 查核1)查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;2)查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;1)查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對貨物數(shù)量異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;4)按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經(jīng)理,由運營經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作; 稽核 稽核注意事項1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:貨物庫位錯誤,物料標示品名錯誤,貨物數(shù)量 不符等;復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正 確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中;復(fù)盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點表備注欄中;復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。2)月末盤點及年末盤點,相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】,明確盤點具體時間,倉庫停止操作時間,初盤時間及人員,復(fù)盤時間及人員,并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細計劃。4)月末盤點:對于所有庫存貨物,每月的最后一個星期五進行整體盤點,由運營部組織,財務(wù)部復(fù)盤。財務(wù)部:負責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見,進行有關(guān)的帳物處理,定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。同時,貫徹盤點制度,查找?guī)齑婀芾砺┒矗?guī)范入庫貨物的收貨清點,入庫放位,庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨,出庫備貨,出庫清點,司機貨物交接,出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性,規(guī)范性。六:倉庫物品盤點:倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制,保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù),并根據(jù)入庫單,領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿,做到日清日結(jié),帳實相符,每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量,對照實物進行盤點,做到帳實相符,于次日將盤點結(jié)果報送財務(wù)部。四:廚房原材料盤點:廚房原材料盤點為實地盤點制,每月末最后一天晚7:30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進行盤點,盤點表填制要求書寫清晰,品名,單價,數(shù)量,金額填寫要規(guī)范,參與盤點人必須在盤點表上簽字。在盤點過程中,以數(shù)量計量的商品,原材料要逐個逐瓶盤點,以重量計量的逐件過磅,半成品,調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬,禁止盤點時敷衍了事。倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后,在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的,公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50100元的罰款。七、獎罰對盤點工作中,拒不服從安排的人員,可由主管人員提出,并報公司作50200元不等的罰款。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準,否則以曠工論處。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天
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