【正文】 如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等。、袋裝物料的盤點(diǎn)?！氨P點(diǎn)卡”。不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額)。、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡。:在盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量。:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)。,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。五、調(diào)整：在每期盤點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，在調(diào)整過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過(guò)審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。3)年末盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)或會(huì)議，落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)、盤點(diǎn)人員分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等。倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在12月底，年終盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核。第二篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度1目的為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的?！氨P點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行?！皞}(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購(gòu)組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜。,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)。,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等。,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)。一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好?！氨P點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名。,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性。,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中。、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中。、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”)。,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。5相關(guān)記錄：J0606倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)匯總表倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度5為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度7一、目的為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制定倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)制度。倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤點(diǎn)的用具(如計(jì)算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。三：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。它通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的安排，計(jì)劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。3）周末盤點(diǎn)：對(duì)于本周入庫(kù)貨物，截止每周五下午14：00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施。4）盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；5）倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”；6）將完成后的電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部；7）在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤； 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)1）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；2）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；3）盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；1）在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；2）嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；3）嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；4）對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；5）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；營(yíng)運(yùn)部管理制度 盤點(diǎn)作業(yè)流程 初盤1）因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；2）初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)；3）最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；4）盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；5）已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；6）盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過(guò)兩米；1）準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；2）按庫(kù)位順序依次對(duì)庫(kù)位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；3)點(diǎn)數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點(diǎn) 標(biāo)示卡上記錄品名、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；4）最后將外箱予以封箱；5）將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上； 初盤作業(yè)流程1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；3)按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)；4）繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；5)在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)；6)其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量（箱數(shù)和PCS數(shù)營(yíng)運(yùn)部管理制度即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；7)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；8)點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；11)在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理處理；12)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；14)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉(cāng)庫(kù)外部露天擺放貨物，無(wú)庫(kù)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。四、盤點(diǎn)管理流程 盤點(diǎn)方式1）循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名同意倉(cāng)管員按此表對(duì)賬目進(jìn)行校正； 七． 盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰及注意事項(xiàng) ，禁止目測(cè)數(shù)量、估算數(shù)量； 盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，擺放順序不能隨便打亂； 盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好《盤點(diǎn)記錄表》，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)盈虧”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，情節(jié)嚴(yán)重者處以30100元罰款，特別嚴(yán)重及給公司造成重大損失者給予開除并賠償相應(yīng)損失； 八． 月末主要盤點(diǎn)物料：實(shí)木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆類等實(shí)行全盤；其它輔助性材料可按當(dāng)月進(jìn)出倉(cāng)動(dòng)作比較頻繁的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)率不得低于60%；：所有庫(kù)存成品全部實(shí)行全盤；《呆滯品清單》，交至倉(cāng)庫(kù)主管并提出處理意見； 九． 盤點(diǎn)報(bào)告整個(gè)盤點(diǎn)結(jié)束后，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送副總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；