【正文】 端IT設(shè)備的配備原則。總體預(yù)算內(nèi)調(diào)劑使用應(yīng)征詢實(shí)物資產(chǎn)管理部門及財(cái)務(wù)部門的意見。第四章 配備標(biāo)準(zhǔn)及采購、入庫管理第八條 實(shí)物資產(chǎn)的新增需提前按照《預(yù)算及三年規(guī)劃管理辦法》的規(guī)定做好實(shí)物資產(chǎn)購臵預(yù)算，預(yù)算審批后才能開展購臵活動(dòng)。根據(jù)實(shí)際需要可設(shè)臵實(shí)物資產(chǎn)協(xié)管員，配合實(shí)物資產(chǎn)專管員完成日常管理工作。接受總部財(cái)務(wù)企劃部的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報(bào)告相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作。按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購臵、報(bào)廢和處臵等工作。（四）各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理工作，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的購臵、調(diào)撥、報(bào)廢等帳務(wù)處理。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)所屬長期閑臵、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配臵實(shí)物資產(chǎn)的調(diào)劑工作，優(yōu)化實(shí)物資產(chǎn)配臵，推動(dòng)公司實(shí)物資產(chǎn)的共享、共用。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查、統(tǒng)計(jì)匯總，記錄和清查本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤盈、盤虧情況，對異常情況查明原因，按時(shí)上報(bào)實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告。（三）各機(jī)構(gòu)人事行政部配專職或兼職的實(shí)物資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的實(shí)物資產(chǎn)管理，主要職責(zé)是：執(zhí)行公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定和實(shí)施辦法，制定并落實(shí)本機(jī)構(gòu)的具體實(shí)施細(xì)則。根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)物資產(chǎn)種類、品種變化，及時(shí)補(bǔ)充、調(diào)整分類目錄，以滿足業(yè)務(wù)需要。按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購臵、報(bào)廢和處臵等工作。接受上級部門的監(jiān)督、指導(dǎo)并按照要求向其報(bào)告有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作情況。研究建立實(shí)物資產(chǎn)管理工作有效性的評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)機(jī)制，對各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理情況進(jìn)行評價(jià)考核、監(jiān)督檢查，對有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人實(shí)物資產(chǎn)管理工作提出獎(jiǎng)懲建議。統(tǒng)籌公司實(shí)物資產(chǎn)的總量管理工作，負(fù)責(zé)組織總部及機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)匯總及日常培訓(xùn)指導(dǎo)，按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購臵、報(bào)廢和處臵等工作。各部門和人員分別履行以下職責(zé)。（二）高端設(shè)備：總部機(jī)房內(nèi)的設(shè)備（如小型機(jī)、存儲、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻等）、會議系統(tǒng)設(shè)備、機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施（如機(jī)房專用UPS、STS、PMM、冷水機(jī)組等），配線間中的設(shè)備，機(jī)構(gòu)使用的服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻、UPS等；高速行式打印機(jī)、高速激光打印機(jī)、高速掃描儀、加密設(shè)備等。第五條 固定資產(chǎn)按其用途分為IT資產(chǎn)和非IT資產(chǎn)。不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過一年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)（打印機(jī)、照相機(jī)無論單價(jià)多少均列入固定資產(chǎn)管理）。第二章 管理范圍和定義第四條 本制度所稱實(shí)物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品。第二條 本制度適用于公司總部各部門及下屬各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)配臵、申購、分發(fā)、調(diào)撥和報(bào)廢等日常管理活動(dòng)。第六十條 本辦法由分公司安全數(shù)質(zhì)量科、財(cái)務(wù)核算部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實(shí)施。第五十八條 規(guī)范資產(chǎn)運(yùn)營行為，明確管理責(zé)任，對違法違規(guī)、管理失職造成國有資產(chǎn)流失和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的行為，將嚴(yán)格按照?關(guān)于印發(fā)的通知?（石化股份蘇監(jiān)?2008?1853號）文件規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人員責(zé)任。第五十六條 資產(chǎn)管理工作檢查完畢，必須向分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并根據(jù)分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見，向被檢查單位通報(bào)檢查情況，下達(dá)整改意見。有權(quán)獨(dú)立或聯(lián)合其他部門以本部門或效能監(jiān)察小組的名義對資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。第五十三條 審計(jì)部門應(yīng)將資產(chǎn)管理情況納入審計(jì)監(jiān)督范圍，并將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)管理存在的問題向分、省公司匯報(bào)。第五十二條 分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會應(yīng)針對不同階段資產(chǎn)管理重點(diǎn)，組織相關(guān)部門定期和不定期地對資產(chǎn)管理情況進(jìn)行調(diào)研和檢查，督促實(shí)物資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度的落實(shí)。確屬盤盈的應(yīng)查明原因，報(bào)省公司審批后處理。第四十九條 清查盤點(diǎn)后要根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備變動(dòng)情況，做好資產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥設(shè)備清理工作，及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)。第四十七條 實(shí)物資產(chǎn)盤盈、盤虧按照?關(guān)于印發(fā)的通知?（石化股份蘇財(cái)?2011?668號）執(zhí)行。對賬實(shí)不符的要及時(shí)查找原因，堵塞管理漏洞。實(shí)物資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤點(diǎn)方案的制定，資產(chǎn)管理使用部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施實(shí)物資產(chǎn)清查的現(xiàn)場盤點(diǎn)工作，填報(bào)相應(yīng)的資產(chǎn)清查表。第十章 實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)管理第四十四條 實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，做到全面清查和重點(diǎn)清查相結(jié)合，實(shí)物現(xiàn)場盤點(diǎn)與賬務(wù)核查相結(jié)合，保證清查工作全面完整、不重不漏，清查結(jié)果準(zhǔn)確可靠，不走過場。對未經(jīng)資產(chǎn)處臵小組批準(zhǔn)擅自處臵資產(chǎn)，或截留處臵收入體外循環(huán)成為小金庫、賬外賬的，按股份公司有關(guān)規(guī)定處理。對大宗資產(chǎn)進(jìn)行變賣轉(zhuǎn)讓的，要采取招投標(biāo)方式，或公開向社會進(jìn)行競拍。第四十一條 對資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓出售、資產(chǎn)臵換、作價(jià)入股等行為時(shí)，必須履行資產(chǎn)評估程序，由財(cái)務(wù)核算部填寫?資產(chǎn)評估申請表?上報(bào)省公司批準(zhǔn)。為保證“資產(chǎn)處臵三同步”，即“處臵方案與更新立項(xiàng)同步”、“殘值回收與更新改造同步”、“資產(chǎn)減值與資產(chǎn)核銷同步”處臵方案的順利實(shí)施，財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)，全過程參與處臵行為，并具體組織資產(chǎn)評估、報(bào)廢資產(chǎn)的減值批復(fù)和核銷申請；安全技術(shù)部門負(fù)責(zé)審核處臵項(xiàng)目的資產(chǎn)清理方案和技術(shù)鑒定報(bào)告；規(guī)劃、基建部門負(fù)責(zé)根據(jù)投資立項(xiàng)內(nèi)容，擬定資產(chǎn)清理方案；審計(jì)、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察，核實(shí)資產(chǎn)處臵程序是否規(guī)范，處臵方法是否有效。第三十九條 實(shí)物資產(chǎn)處臵無論金額大小，處臵權(quán)限均集中于省公司，未經(jīng)省公司批準(zhǔn)，各分公司各部門和個(gè)人不得以任何名義進(jìn)行資產(chǎn)處臵。第三十八條 資產(chǎn)處臵應(yīng)當(dāng)遵循處臵行為與財(cái)務(wù)核銷分開的原則。第三十七條 固定資產(chǎn)處臵原則：堅(jiān)持公開、公平、公正，審批手續(xù)齊全。第九章 實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢及轉(zhuǎn)讓處臵管理第三十六條 資產(chǎn)報(bào)廢按照?關(guān)于印發(fā)的通知?（石化股份蘇財(cái)?2011?668號）執(zhí)行。第三十五條 實(shí)物資產(chǎn)科要建立資產(chǎn)出租動(dòng)態(tài)管理臺賬和建立資產(chǎn)出租檔案，并確保資產(chǎn)出租資料的完整和規(guī)范。同時(shí)，實(shí)物資產(chǎn)科要對租金收取情況進(jìn)行跟蹤管理，定期與承租方核對租金款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)查明原因并及時(shí)處理。第三十二條 資產(chǎn)出租批準(zhǔn)后，要按照資產(chǎn)出租程序辦理，資產(chǎn)出租相關(guān)手續(xù)上報(bào)省公司備案。具體包括場地租賃、門面房租賃、辦公房租賃、住宅租賃、車輛租賃以及其它資產(chǎn)租賃等。第二十九條 實(shí)物資產(chǎn)出租原則：不得出租給從事與股份公司主業(yè)相關(guān)的油品銷售業(yè)務(wù)和從事非法活動(dòng)及有重大安全影響的單位；出租不動(dòng)產(chǎn)時(shí)，必須遵循“房地合一”的原則。為切實(shí)降低車輛費(fèi)用支出，確保安全運(yùn)行，提高車輛運(yùn)營效率，必須嚴(yán)格按照?江蘇石油分公司公務(wù)車輛管理指導(dǎo)意見（試行）?石化資產(chǎn)蘇管?2009?138號）以及?關(guān)于調(diào)整分公司公務(wù)車輛更新方式的通知?（石化資產(chǎn)蘇管?2010?195號）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。實(shí)行“守土有責(zé)”職責(zé)，規(guī)范源頭、嚴(yán)格過程管理，具體按照?中國石油化工集團(tuán)公司土地處臵管理實(shí)施細(xì)則?（中國石化財(cái)?2009?575號）、?江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定?（石化資產(chǎn)蘇管?2009?252號）以及?關(guān)于?江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定?實(shí)施過程中若干具體問題的意見?（石化資產(chǎn)蘇管便?2010?11號）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 因不履行資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)造成資產(chǎn)流失的，不因資產(chǎn)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)移而免責(zé)，原資產(chǎn)使用部門為第一責(zé)任人，現(xiàn)使用部門為第二責(zé)任人。第二十三條 資產(chǎn)調(diào)撥審批完成后，資產(chǎn)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，設(shè)備管理員及時(shí)更新、維護(hù)設(shè)備數(shù)據(jù)之后，各部門打印留存，財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理員更新、維護(hù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)模塊等，日常維護(hù)職責(zé)相應(yīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移。第二十一條 資產(chǎn)調(diào)撥由調(diào)入單位或部門提出調(diào)劑申請，在OA系統(tǒng)履行審批程序，審批程序手續(xù)7日內(nèi)完成。資產(chǎn)管理責(zé)任免除要根據(jù)資產(chǎn)退出使用原因相應(yīng)確定，對資產(chǎn)調(diào)整使用部門和個(gè)人的，應(yīng)填制資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)后方可變更管理部門和責(zé)任人；對資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、拆除報(bào)廢處臵的，應(yīng)提供資產(chǎn)詳細(xì)清單，履行資產(chǎn)處臵審批程序，直至財(cái)務(wù)入賬和資金上劃以后，資產(chǎn)完全退出和消亡，使用管理責(zé)任方可免除。本著“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，從資產(chǎn)交付使用之日起，使用部門將占有和使用的資產(chǎn)安全和保管責(zé)任落實(shí)到具體的保管（使用）人，保管（使用）人應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程正確使用和保管資產(chǎn)，落實(shí)安全防護(hù)措施，做好防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、放洪、防臺風(fēng)等工作。由上級部門、聯(lián)營合作單位交由我公司無償使用的資產(chǎn)（所有權(quán)不變，使用權(quán)轉(zhuǎn)移），實(shí)物管理部門和使用部門均應(yīng)視作自有資產(chǎn)進(jìn)行登記、保管和維護(hù)，同時(shí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立資產(chǎn)備查賬簿予以登記和管理，便于資產(chǎn)清查和核對。第十八條 各實(shí)物管理和使用部門應(yīng)對所使用保管的資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)登記賬，詳細(xì)記載規(guī)格型號、品牌、購建時(shí)間等資產(chǎn)基本狀況和各項(xiàng)重要信息。第五章 實(shí)物資產(chǎn)使用管理第十七條 資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的保管和使用維護(hù)，接受實(shí)物管理部門的管理和監(jiān)督，對所使用資產(chǎn)需要更新、維修時(shí)，需向?qū)嵨锕芾聿块T出具申請，說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（二）新增資產(chǎn)驗(yàn)收流程：資產(chǎn)使用部門制單使用單位負(fù)責(zé)人PM模塊管理部門設(shè)備管理員PM模塊管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)核算部資產(chǎn)管理員財(cái)務(wù)核算部主任分管領(lǐng)導(dǎo)。第十五條 經(jīng)省公司批準(zhǔn)分公司購臵的資產(chǎn)設(shè)備（一）財(cái)務(wù)核算部根據(jù)收到的新增資產(chǎn)發(fā)票和驗(yàn)收單，與相關(guān)結(jié)算單據(jù)核對進(jìn)行賬務(wù)處理和維護(hù)AM資產(chǎn)模塊創(chuàng)建資產(chǎn)編號。審批程序結(jié)束后履行程序部門打印留存，模塊管理部門設(shè)備管理員在PM設(shè)備模塊創(chuàng)建設(shè)備編號。對金額較大的固定資產(chǎn)如加油站，竣工驗(yàn)收時(shí)必須由資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收簽字確認(rèn)后，交付使用部門，管理責(zé)任才能隨之轉(zhuǎn)移。第四章 實(shí)物資產(chǎn)購臵管理第十二條 固定資產(chǎn)購建完成后，必須由實(shí)物資產(chǎn)管理部門填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫單，辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。（十）加油站、完整的第一責(zé)任人，設(shè)備操作員工為直接責(zé)任人； ；、保養(yǎng)，參與資產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收工作，協(xié)助做好加油站各項(xiàng)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)； ，配合財(cái)務(wù)部門維護(hù)加油站資產(chǎn)管理手冊。（九）油庫、完整的第一責(zé)任人，設(shè)備操作員工為直接責(zé)任人； ；、保養(yǎng)，參與資產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收工作；，在財(cái)務(wù)部門配合下建立在用油庫資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理臺賬。，確保賬賬和賬實(shí)相符； 。（六）零售管理部、各縣片區(qū)及朝陽管理公司（含土地、房產(chǎn)、其他設(shè)施等）進(jìn)行登記造冊，建立在用加油站實(shí)物資產(chǎn)保管明細(xì)賬，確保各項(xiàng)資產(chǎn)的完整和安全；、調(diào)撥、保養(yǎng)，在安全儲運(yùn)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下正確使用加油站設(shè)備；、廢舊加油站實(shí)物資產(chǎn)的保管工作； ；，協(xié)助財(cái)務(wù)組織對加油站資產(chǎn)管理手冊的維護(hù)更新；、企業(yè)管理部門進(jìn)行核對，確保賬賬和賬實(shí)相符； 、永久關(guān)停和已拆除加油站動(dòng)態(tài)管理臺賬；；。（五）基建管理科、站實(shí)物資產(chǎn)的管理工作；； 、站土地房產(chǎn)證的領(lǐng)用、變更、過戶手續(xù)等工作。（三）實(shí)物資產(chǎn)科、租賃（含承租和出租）的土地、房產(chǎn)日常管理工作；、站資產(chǎn)及閑臵資產(chǎn)日常管理工作； 、更新、處臵等工作，建立系統(tǒng)車輛明細(xì)臺賬；。第十一條 分公司部門職責(zé)（一）分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組 ；；、清查報(bào)告、項(xiàng)目評估報(bào)告；；；負(fù)責(zé)督促和協(xié)調(diào)本單位各職能部門完成各自的資產(chǎn)管理職責(zé)。第三章 職責(zé)分工第十條 實(shí)物資產(chǎn)管理分為主管部門、監(jiān)督部門、模塊管理部門及具體管理使用部門。各職能部門應(yīng)按照資產(chǎn)類別設(shè)臵相關(guān)工作崗位，負(fù)責(zé)相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)管理職責(zé)。資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員由于崗位變動(dòng)或企業(yè)改革等原因發(fā)生變化時(shí)，由變動(dòng)后承擔(dān)相應(yīng)資產(chǎn)管理職責(zé)的部門負(fù)責(zé)人參加，管理責(zé)任不因企業(yè)（部門）合并、變更而免除，并可追溯管理責(zé)任。資產(chǎn)管