物資采購領(lǐng)用管理辦法范文合集-文庫吧資料
2024-10-06 08:20本頁面
【正文】 月應(yīng)對公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價(jià)賠償。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。第十條 所有采購項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。第九條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。第三條 采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。 退庫物資占用庫存物資總金額，除經(jīng)公司同意或特殊情況外，退庫物資將納入考核范圍。 物資計(jì)劃的申請人對退庫物資開具退庫單，經(jīng)申請人簽字確認(rèn)后，辦理正常退庫手續(xù)。 倉庫保管員在發(fā)放物資前必須認(rèn)真核對所出庫物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)，是否有指定生產(chǎn)廠家，核對制單日期是否有效，在確保上述條件正常的情況下方可發(fā)放物資，并在出庫單上簽字，辦理物資出庫要準(zhǔn)確及時(shí)、復(fù)核嚴(yán)格、點(diǎn)交仔細(xì)、賬目清楚。 物資領(lǐng)用流程，物資領(lǐng)用必須由本專業(yè)計(jì)劃提報(bào)人員領(lǐng)取，不得代領(lǐng)或超范圍領(lǐng)用，領(lǐng)用物資需計(jì)劃部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后憑材料出庫單領(lǐng)料，對于前期遺留物資和項(xiàng)目移交物資及廢舊材料的領(lǐng)用除領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字確認(rèn)外，需經(jīng)物資管理部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理出庫手續(xù)。 為有效降低庫存，堅(jiān)決杜絕過量提報(bào)物資需求計(jì)劃現(xiàn)象的發(fā)生，在非生產(chǎn)時(shí)期內(nèi)，各部門所提報(bào)的物資在到貨驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，將所報(bào)物資全部領(lǐng)走，嚴(yán)禁寄存現(xiàn)象的發(fā)生，如出現(xiàn)過期未辦材料領(lǐng)用手續(xù)或未將物資全部領(lǐng)走，每延一周（不足一周按一周計(jì)算），考核物資提報(bào)部門500元；生產(chǎn)時(shí)期物資計(jì)劃部門提報(bào)材料耗用率小于95%時(shí)，考核人民幣500元，
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