【正文】 雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經(jīng)書面報告原因并獲公司領導批準，由經(jīng)營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。第二十一條 特殊補報：對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經(jīng)營管理部。第六章 物資采購管理第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經(jīng)本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領導審批的采購計劃，組織采購。第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應商資料庫。第十八條 合格供應商的基本條件（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關證件）；（二）符合國家安全標準的證明材料和產(chǎn)品所需的資質證明材料；（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。第五章 供應商管理第十七條 供應商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。第四章 物資采購原則第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第九條 負責對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進行采購。第三章 申購部門職責第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務工作的指導和監(jiān)督。第二章 采購部門職責第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。通過集中采購與授權采購相結合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應渠道。第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關法律、法規(guī)辦理。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批分期付款。缺一手續(xù)財務科不得付款。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。第十五條 驗收和入庫嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務庫管人員負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。第十四條 招標和評標納入自主招標采購的物資，由采購委員會指導總務科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實施的使用科室、紀檢人員、審計人員等有關部門均應全程參與。設備投入運行后，由總務科負責進行設備效益分析。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長審核、局長同意后，及時交總務科采購。第五章 采購程序第十二條 計劃和立項一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務科制定采購計劃，提交分管局領導審核。：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設備等。：電工電料、水電五金及設備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。如零星辦公用品等納入此類采購。盡量采取使用公務卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。紀念品等批量物資納入此類采購。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進行對比價格，采購價格不得高于協(xié)議供貨價。：嚴格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗收和效益分析，加強監(jiān)督管理。監(jiān)督委員會： 主任：支部書記成員：紀檢委員、審計人員等組成。五不準：不準索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關商家邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。各類物資采購前，必須進行調研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結構狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。第六條 驗證準入，無證缺證禁止的原則。第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的設備的，均應遵守政府采購的各項規(guī)章制度。二0一五年十二月 日第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為了進一步加強我單位的物資設備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省市有關采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。附件備品備件、機物料、低值易耗等采購流程（到經(jīng)管部備案）→（按季度詢價即可）→，領導審批后進行采購→、驗收、入庫→→→。附件： （輔）材料采購工作流程、機物料、低值易耗品等采購流程 附件來料加工原材料供應工作流程（經(jīng)管部）在供應處計劃員處領取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。第五章 獎勵和懲罰第十三條 為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預算，凡本月節(jié)約的預算內(nèi)定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關部門將依據(jù)考核方案對其單位進行考核。發(fā)生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務部有權拒絕執(zhí)行。財務部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴格控制資金計劃的上限。資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監(jiān)督、考核。招標由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預算指標、當月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經(jīng)理批準實施。嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應的出入庫手續(xù)返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。根據(jù)采購計劃制定相應的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負責機關相應的采購工作外