【文章內容簡介】 競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式，具體以申報批準的方式進行。：嚴格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質的商家競價比選，同時加強售后服務的管理。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進行對比價格，采購價格不得高于協(xié)議供貨價。：（1）自主招標采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標采購，選取3家以上符合條件的供貨商進行比選。紀念品等批量物資納入此類采購。（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內政府協(xié)議采購以外的物資進行自主零星采購。盡量采取使用公務卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。第十一條 采購范圍：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。：電工電料、水電五金及設備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。：藥品、化學試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設備等。：無償獻血紀念用品。第五章 采購程序第十二條 計劃和立項一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務科制定采購計劃，提交分管局領導審核。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經過分管局長審核、局長同意后，及時交總務科采購。10萬元以上的大型物資設備采購，使用科室依據業(yè)務需要提出采購申請，報總務科，由總務科提交分管局領導，分管局領導審核后，提交局務會論證認可后，局長審核批準立項。設備投入運行后，由總務科負責進行設備效益分析。第十三條 調研和論證物資采購計劃立項后，分管局領導負責組織總務科、使用科室、紀檢人員、審計人員進行市場調研和考察，考察結束要寫出書面考察報告，并在局務會上進行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。第十四條 招標和評標納入自主招標采購的物資，由采購委員會指導總務科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實施的使用科室、紀檢人員、審計人員等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招標、評標人員簽字方可生效。第十五條 驗收和入庫嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務庫管人員負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。儀器設備要使用科室、審計人員、紀檢人員依據采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。第十六條 資金支付物資采購發(fā)票應先由采購人員、驗收人、總務科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續(xù)財務科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批分期付款。第七章 附則第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關部門追究相應責任，同時調離采購工作崗位。第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關法律、法規(guī)辦理。第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產、經營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應渠道。第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協(xié)調物資計劃申報、審批和相關采購工作。第二章 采購部門職責第五條 經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務工作的指導和監(jiān)督。（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產、建設和辦公需要。（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產。（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質量問題進行協(xié)調處理。第三章 申購部門職責第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。第八條 負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結經驗，提高水平。第九條 負責對經營管理部下發(fā)的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經營管理部備案。第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。第四章 物資采購原則第十二條 未經經營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。第十三條 庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。第十五條 物資采購工作，應根據不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業(yè)比質量，同樣質量比價格，同質同價比服務，擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。第五章 供應商管理第十七條 供應商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。合格供應商確定的原則：（一）公平、公開、公正原則；（二）技術領先、質量過硬的產品優(yōu)先原則；（三）同質同價、系統(tǒng)內生產廠優(yōu)先原則；（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；（五）以生產廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應商的基本條件（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產許可證等相關證件）；（二）符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料；（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；（四）生產經營國家有特殊標準的商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證；（五）采購活動要求的其它材料。第十九條 經營管理部廣泛征集供應商信息，根據所屬行業(yè)目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監(jiān)督。第六章 物資采購管理第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部，經營管理部據以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經營管理部根據公司領導審批的采購計劃，組織采購。有關部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。第二十一條 特殊補報：對生產經營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經營管理部。第二十二條 應急物資：對生產經營中急需的物資，有關部門或填寫《應急物資申報單》，經各部門審批后報經營管理部進行采購；經營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內特殊物資的采購，由經營管理部另行制定辦法予以處理。第七章 物資采購方式及合同管理第二十四條 對機器、設備、生產用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配