7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃-文庫吧資料
2024-09-28 10:15本頁面
【正文】 理聯(lián)絡(luò)員，由負(fù)責(zé)人擔(dān)任。內(nèi)控辦設(shè)在監(jiān)督科，主任由監(jiān)督科科長擔(dān)任。內(nèi)控委定期或不定期召開會議，研究內(nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險事件定級和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。 五、組織領(lǐng)導(dǎo) 成立局內(nèi)部控制委員會（以下簡稱內(nèi)控委），負(fù)責(zé)確立局內(nèi)部控制政策，審定重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度，部署內(nèi)部控制的重大事項和管理措施，指導(dǎo)和督促各科室（單位）建立和完善內(nèi)部控制制度、程序和管理措施。組織開展內(nèi)控日常檢查，切實(shí)推動內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。 （三）落實(shí)實(shí)施階段（2017年10月1日12月31日） 將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)。深入做好宣傳、發(fā)動、培訓(xùn)和組織部署工作。在完善局內(nèi)部控制制度的同時，指導(dǎo)和推動全市財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)工作。四是組織內(nèi)控有效性專項檢查和考核評價，督促局內(nèi)各科室（單位）切實(shí)貫徹落實(shí)內(nèi)部控制制度。對局內(nèi)各科室（單位）內(nèi)控管理崗位人員、內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行培訓(xùn)，切實(shí)推動財政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。一是結(jié)合財政管理一體化信息系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化。四是制訂內(nèi)部控制專項檢查辦法和內(nèi)部控制考核評價指標(biāo)體系，推動完善人事管理、資產(chǎn)財務(wù)管理、內(nèi)部審計等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步健全財政內(nèi)部控制制度體系。二是根據(jù)基本制度以及職責(zé)范圍，結(jié)合局廉政風(fēng)險防控制度制定法規(guī)及政策風(fēng)險、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險（含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突）等三個風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。 （一）穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。 （四）預(yù)決算報告和相關(guān)報告、工作記錄和其他管理信息真實(shí)完整。 （二）各項政策與規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項財政業(yè)
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