7醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細(xì)則-文庫(kù)吧資料
2024-09-19 17:41本頁面
【正文】 導(dǎo)?！? 合同管理制度 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作 第 6 頁 共 7 頁 的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁。數(shù)據(jù)、程序及網(wǎng)絡(luò)安全控制制度的執(zhí)行情況。 、住院結(jié)算會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。 八、財(cái)務(wù)電算化控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。 。是否定期進(jìn)行債權(quán)清理工作及進(jìn)行債權(quán)帳齡分析。 七、債權(quán)和債務(wù)控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、債務(wù)相關(guān)崗位人員設(shè)置是否合理，是否符合不相容職務(wù)相分離原則。 、報(bào)廢的固定資產(chǎn)是否進(jìn)行技術(shù)鑒定，是否辦理相關(guān)報(bào)批手續(xù)并進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 ，對(duì)帳情況如何，固定資產(chǎn)檔案管理是否完整、規(guī)范，檔案與實(shí)物是否相符。部門明細(xì)會(huì)計(jì)是否每月 與財(cái)務(wù)科總帳進(jìn)行核對(duì)，對(duì)帳情況如何，對(duì)于不相符的帳目是否按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行調(diào)整處理。 、庫(kù)存物資盤點(diǎn)制度的執(zhí)行情況。 第 4 頁 共 7 頁 、庫(kù)存物資出庫(kù)制度的執(zhí)行情況。 五、藥品、庫(kù)存物資控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、庫(kù)存物資保管、核算崗位設(shè)置及人員配備的情況：是否存在由一人兼任不相 容職務(wù)的現(xiàn)象。 ，
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