7醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細(xì)則-閱讀頁
2024-09-19 17:41本頁面
【正文】 原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，是否存在物資損壞、長期積壓而未采取處理措施的現(xiàn)象，對藥品、庫存物資的盤盈、盤虧、毀損的處理程序是否完備。 六、固定資產(chǎn)控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、大修理、盤盈、盤虧、毀損報廢、閑置、有償轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)的會計核算是否執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院會計制度，固定資產(chǎn)技術(shù)改造、大修理替換下來的材料零部件是否存在越權(quán)處置或處置不當(dāng)?shù)那闆r。 管理人員進(jìn)行封存管理，并定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 第 5 頁 共 7 頁 是否按國家有關(guān)的法律法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)制度進(jìn)行處理。 ，審批手續(xù)是否健全。 、應(yīng)收在院病人 醫(yī)藥費、醫(yī)療欠費管理制度的執(zhí)行情況。是否有越權(quán)審批，是否進(jìn)行及時清償清理。所設(shè)崗位權(quán)限是否不相容職務(wù)相分離。 、上機(jī)守則、操作規(guī)程及上機(jī)管理制度，是否按制度執(zhí)行。 度及制度的執(zhí)行情況。 【最新資料 word 版可自由編輯。 2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮略語無 4 職責(zé) 總經(jīng)理：龍騰 公司經(jīng)營管理的法定代表人。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。重大問題應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，提出解決方案； 對專業(yè)對口的合同統(tǒng)一編號、登記、建立臺帳，分類
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