【正文】 申請書并上報技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審批 2 申訴部門 質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審核是否受理此質(zhì)量糾紛 被訴部門 質(zhì)量部 若技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù) 4 被訴部門 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供相關(guān)證據(jù) 5 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗 ,并得出結(jié)論 6 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織召開聯(lián)席會議調(diào)解并解決糾紛 ,完成調(diào)解報告書 7 申訴部門 訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書上簽字、蓋章 10 被訴部門 訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書簽字、蓋章 11 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理最終在調(diào)解報告書上簽字、蓋章 12 技術(shù)質(zhì) 量部 質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 申訴部門 被訴部門 QC 小組活動實施流程說明 C06002009 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 中質(zhì)協(xié)、總公司 中質(zhì)協(xié) ,總公司發(fā)布進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量部 QC 小組活動要求。 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷 售 部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 生產(chǎn)部 ,物資管理部 ,采購部 ,銷售部 ,網(wǎng)絡(luò)工程部 ,中央研究院文檔員對修訂過的文件進(jìn)行存檔。 11 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門文件修改 申請回第 10項，若同意到 12 項。 9 各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請表。 5 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部銷售部 中央研究院網(wǎng)絡(luò)工程部等部門質(zhì)量經(jīng)理 各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件編號規(guī)則規(guī)范文件編號并形成文件。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號規(guī)則并存檔。 16． 2 技術(shù)質(zhì)量總 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 監(jiān) 17 總經(jīng)辦 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn) 17． 1 總經(jīng)辦 如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核 17． 2 總經(jīng)辦總裁 如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處 18 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人 數(shù)、組長 19 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組組長 內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報總經(jīng)理審批 20 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理對審核組成員進(jìn)行審批 如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作 ,如果不批準(zhǔn) ,審核小組名單返還質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組 21 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核組 審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍? 22 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) ,總裁 內(nèi)部質(zhì)量審核報告及不符合項報告報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有 效性 23 總經(jīng)辦總裁 總裁召開管理評審會、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實施的有效性 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 35 頁 文件和資料的控制流程 C06002003 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 15． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 15 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報的各部 門內(nèi)部質(zhì)量審核報告進(jìn)行審核并出據(jù)意見 . 15． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實反映該部門體系實施情況。 14． 3 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組 內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 14． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 體系正常運行 4 個月后質(zhì)量經(jīng)理可組 織內(nèi)部質(zhì)量審核。 13． 3 各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實施質(zhì)量管理體系 12． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 實施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。 11． 6 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實施情況，與公司保持同步。 11． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作 11． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實施中各項記錄，并進(jìn)行檢查。 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 10 文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。 9 各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放 文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。 7． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實施培訓(xùn)。 5 技術(shù) 質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯 技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將原本文件存檔。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實施計劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對經(jīng)過 QC 小組負(fù)責(zé)人評審過的成果進(jìn)行審核確認(rèn) 質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門存檔； 質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實施計劃的一部分 5 涉及部門 總經(jīng)辦、 采購部 生產(chǎn)部 中央研究院 物資管理部 客戶服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心 人力資源部 培訓(xùn)中心 市場部 ,銷售部 6 流程說明 質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說明 C06002001 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部 收集國際、國內(nèi) ISO（ GB/T） 9000 標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)標(biāo) 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 質(zhì)量經(jīng)理 準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實施方案 2 總裁辦總裁 總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實施方案任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 籌建 小組組長在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 ,總裁批準(zhǔn) 4 總裁 總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員 4． 1 總裁 如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 4． 2 總裁 總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長重新選拔小組成員 5 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會議 ,并準(zhǔn)備會議資料和參加會議名單 6 籌建組組長 籌建組長安排召開籌備會議，明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求 6． 1 籌建組組長 籌建組與會議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部門、工作計劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成時間 6． 2 籌建組組長 籌建組在會議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實、責(zé)任明確、工作計劃得到通過、文檔要求得到一致認(rèn)可 6． 3 籌建組組長 籌建組長根據(jù)會議記錄完成會議紀(jì)要，發(fā)各職能部門，并報總裁審閱 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 35 頁 質(zhì)量管理體系實施 流程說明 C06002002 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 總經(jīng)辦總裁 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實施日期。 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對已作廢的圖紙及文件都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和處理，避免誤用 。公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施； 3． 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對 CAR/PAR 表進(jìn)行審核； 3． 5 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持； 3． 6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁 ,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核； 3． 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對 QC 小組活動進(jìn)行指導(dǎo)和對需上報資料進(jìn)行審核 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系培訓(xùn)