【正文】 是否在權(quán)限之內(nèi) 糾正或預(yù)防措施流程報(bào)總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫 CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達(dá)成一致意見(jiàn)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在 CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問(wèn)題的根源執(zhí)行部門開(kāi)始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對(duì) CAR/PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受 CA/PA影響的文件的建議否是 是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題質(zhì)量體系運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)C06002005C06002006技術(shù)質(zhì)量部 管理評(píng)審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表 擬制會(huì)議議程管理高層 各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評(píng)審會(huì)議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報(bào)總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡(jiǎn)要報(bào)告會(huì)議準(zhǔn)備情況總裁主持會(huì)議，管理者代表協(xié)助總裁召開(kāi)會(huì)議與會(huì)人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問(wèn)題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過(guò)？管理者代表上報(bào)總裁并總裁簽發(fā)會(huì)議議程會(huì)上能否及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并上報(bào)管理者代表相關(guān)部門會(huì)后及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議議程管理評(píng)審會(huì)議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報(bào)管理者代表秘書分發(fā)會(huì)議紀(jì)要管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會(huì)議紀(jì)要 各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并執(zhí)行行動(dòng)計(jì)劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報(bào)執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報(bào)管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào) 各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)管理者能否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否 否管理者代表集合各種情況宣布管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)管理者代表上報(bào)總裁C06002007質(zhì)量糾紛處理及仲裁過(guò)程被訴方申請(qǐng)書申請(qǐng)人基本情況被訴方基本情況申請(qǐng)理由，要求證據(jù) 經(jīng)理審核是否受理相關(guān)證據(jù)質(zhì)量糾紛取證結(jié)論質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書調(diào)解協(xié)議書（一式兩份）否是質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書申請(qǐng)書申請(qǐng)人基本情況被訴方基本情況申請(qǐng)理由，要求證據(jù)技術(shù)質(zhì)量部申訴方被訴部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、蓋章被訴方提供相關(guān)證據(jù)質(zhì)量經(jīng)理簽字、蓋章質(zhì)量經(jīng)理完整調(diào)解報(bào)告書訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、蓋章質(zhì)管人員調(diào)查取證并加以檢驗(yàn)經(jīng)理組織召開(kāi)聯(lián)系會(huì)議調(diào)解并解決糾紛質(zhì)管人員得出結(jié)論申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請(qǐng)書質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級(jí)質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù)質(zhì)管人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況質(zhì)量糾紛跟蹤情況表處理情況及意見(jiàn)處理情況及意見(jiàn)存檔C06002008結(jié)束質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)貫徹技術(shù)質(zhì)量部 各部門 QC小組活動(dòng)實(shí)施程序QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì) QC小組進(jìn)行注冊(cè)并把注冊(cè)通知發(fā)至各部門質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 QC小組活動(dòng)要求QC小組負(fù)責(zé)人匯總并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核各 QC小組開(kāi)展活動(dòng)質(zhì)量經(jīng)理將活動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審QC小組長(zhǎng)總結(jié)活動(dòng)成果QC負(fù)責(zé)人向總公司申報(bào)注冊(cè)否文件質(zhì)量經(jīng)理組織骨干培訓(xùn)QC負(fù)責(zé)人通知各部門 QC小填寫注冊(cè)表質(zhì)量經(jīng)理審核是否同意QC注冊(cè)表是否同意QC注冊(cè)表QC注冊(cè)表QC注冊(cè)表質(zhì)量經(jīng)理組織 QC小組并填寫注冊(cè)表活動(dòng)記錄活動(dòng)成果QC負(fù)責(zé)人確認(rèn)成果是否同意評(píng)審結(jié)論是否同意報(bào)上級(jí)中質(zhì)協(xié)、總公司活動(dòng)成果是否否是總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)審結(jié)果否是否是QC負(fù)責(zé)人組織對(duì)成果評(píng)審C06002009各部門 技術(shù)質(zhì)量部 總裁各部門提交質(zhì)量信息報(bào)表質(zhì)量信息專員將質(zhì)量數(shù)據(jù)的分類、錄入定期質(zhì)量信息報(bào)表分析質(zhì)量數(shù)據(jù)是否異常制定實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃生成公司質(zhì)量信息報(bào)表改進(jìn)后質(zhì)量信息報(bào)表公司質(zhì)量信息報(bào)表重大質(zhì)量事件的跟蹤、處理質(zhì)量經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)）定期質(zhì)量信息報(bào)表 跟蹤處理報(bào)告質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量信息庫(kù)審核高級(jí)專員對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的定期分析質(zhì)量分析報(bào)告公司質(zhì)量信息報(bào)表質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容需要調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容是否是否C06002010文件控制中心文件資料控制流程技術(shù)質(zhì)量部文件控制中心 相關(guān)部門經(jīng)過(guò)新產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn)評(píng)審的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件文件歸檔編號(hào)技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理編制文件資料發(fā)放范圍總經(jīng)理批準(zhǔn)文件資料發(fā)放范圍是否同意否是文件資料發(fā)放并記錄 發(fā)放的有效版本的 文件資料文件資料發(fā)放記錄表經(jīng)過(guò)總裁批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件技術(shù)鑒定文件、國(guó)際國(guó)家企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外來(lái)文件等其他文件資料質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)是否通過(guò)文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn)是否文件更改申請(qǐng)表批準(zhǔn)后的文件實(shí)際使用文件資料質(zhì)量經(jīng)理判斷審批是否需要更改文件否是填寫文件更改申請(qǐng)表C06002011 工藝管理 1－工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程中央研 究院、生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)下達(dá)立項(xiàng)任務(wù)書確定負(fù)責(zé)部門及人員技術(shù)經(jīng)理根據(jù)申請(qǐng)組織公司基礎(chǔ)工藝、工藝管理、新工藝、技藝準(zhǔn)則需求調(diào)查提交申請(qǐng)編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范報(bào)告工藝工程師審核工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的工藝性參見(jiàn)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程C－ 06－ 004－ 001編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初稿立項(xiàng)任務(wù)書是否通過(guò)否是技術(shù)經(jīng)理將需求調(diào)查整理、匯總提出立項(xiàng)申請(qǐng)C06003001001立項(xiàng)任務(wù)書是否立項(xiàng)否是技術(shù)經(jīng)理對(duì)制定的工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核是否通過(guò)是否是工藝管理 2－新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程生產(chǎn)部、中央研究院 技術(shù)質(zhì)量部國(guó)內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的研究與使用情況，有關(guān)新工藝標(biāo)準(zhǔn)、