【正文】 門 技術(shù)質(zhì)量部 審核員審查糾正 措施的必要性 質(zhì)量經(jīng)理判斷 是否在權(quán)限之內(nèi) 糾正或預(yù)防措施流程 報(bào)總經(jīng)理審批 是否同意 審核員填寫 CAR/ PAR表發(fā)給 執(zhí)行部門 執(zhí)行部門是否同意 CAR/PAR表的內(nèi)容 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào) 執(zhí)行部門達(dá)成 一致意見 執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人 在 CAR/PAR 表上簽字 執(zhí)行部門采取 措施尋找產(chǎn)生 問(wèn)題的根源 執(zhí)行部門開始執(zhí)行 CA/PA計(jì)劃 執(zhí)行部門制定糾正 和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃 執(zhí)行部門通知 審核員已完成 CA/PA 質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可 CA/PA計(jì)劃 總經(jīng)理審批 是否同意 質(zhì)量經(jīng)理對(duì) CAR/ PAR進(jìn)行核查 CA/PA是否 完成并有效 總經(jīng)理審批 是否同意 存檔 質(zhì)量經(jīng)理宣布 CA/PA完成 執(zhí)行部門提出修改 受 CA/PA影響的 文件的建議 否 是 是 修正 否 否 是 否 通知執(zhí)行 部門 修改文件 繼續(xù)修改 是 存檔 CAR/PAR 文檔 CAR/PAR表 否 否 內(nèi)部、外部或第三方審核 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 質(zhì)量體系運(yùn)作 中發(fā)現(xiàn)的缺陷 質(zhì)量評(píng)審中 發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) C06002005 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程 技術(shù)質(zhì)量部 培訓(xùn)中心 各相關(guān)部門 質(zhì)量管理 實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量管理實(shí)施 培訓(xùn)要求 培訓(xùn)申請(qǐng) 培訓(xùn)教材 培訓(xùn)課程計(jì)劃 培訓(xùn)申請(qǐng) 是否同意 是 否 培訓(xùn)反饋表 培訓(xùn)反饋表 培訓(xùn)反饋表 總經(jīng)理評(píng)審 培訓(xùn)管理人員 將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié) 果存檔并發(fā)回 各部門存檔 培訓(xùn)管理人員 培訓(xùn)后進(jìn)行考 核并在員工質(zhì) 量管理教育記 錄卡中登記 質(zhì)量經(jīng)理討論 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)管理人員 進(jìn)行公司內(nèi)部和 公司外部培訓(xùn) 并為參訓(xùn)人 員建立管 理記錄卡 質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心 提出協(xié)助培訓(xùn)申請(qǐng)和 培訓(xùn)需求并提供 培訓(xùn)教材 選派參加質(zhì)量管理 培訓(xùn)人員并由 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量 管理實(shí)施培訓(xùn)要 求明確參加 培訓(xùn)人員 質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理 體系實(shí)施小組 培訓(xùn)管理人員 與技術(shù)質(zhì)量部安排 場(chǎng)地組織教師各 相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)及 教師評(píng)定 培訓(xùn)管理人員 通知相關(guān)部門選派 質(zhì)量管理培訓(xùn)人 員培訓(xùn)目標(biāo) 人員要求 質(zhì)量經(jīng)理擬制 質(zhì)量管理實(shí) 施計(jì)劃 是否同意 是 否 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批 培訓(xùn)管理人員 將培訓(xùn)結(jié)果檔 案入人事檔案 質(zhì)量管理人員 將體系實(shí)施效果及時(shí) 反饋給技術(shù)質(zhì)量部 執(zhí)行情況反饋單 質(zhì)量管理人員存檔 總經(jīng)理評(píng)審 C06002006 技術(shù)質(zhì)量部 管理評(píng)審流程 質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表 擬制會(huì)議議程 管理高層 各部門 質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評(píng)審會(huì)議議程 各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程 各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報(bào)總經(jīng)理 質(zhì)量部秘書編制已收到的資料 管理者代表向總裁簡(jiǎn)要報(bào)告會(huì)議準(zhǔn)備情況 總裁主持會(huì)議，管理者代表協(xié)助總裁召開會(huì)議 與會(huì)人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問(wèn)題及突發(fā)或特殊事件等） 管理者代表審批 是否通過(guò)？ 管理者代表上報(bào)總裁并總裁簽發(fā)會(huì)議議程 會(huì)上能否及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃？ 質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并上報(bào)管理者代表 相關(guān)部門會(huì)后及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議議程 管理評(píng)審會(huì)議議程 質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報(bào)管理者代表 秘書分發(fā)會(huì)議紀(jì)要 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā) 秘書擬制會(huì)議紀(jì)要 各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并執(zhí)行行動(dòng)計(jì)劃 各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報(bào)執(zhí)行情況 質(zhì)量總經(jīng)理能否 協(xié)調(diào) 質(zhì)量總經(jīng)理上報(bào)管理者代表 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況 是否需要協(xié)調(diào) 管理者代表協(xié)調(diào)各部門 質(zhì)量總經(jīng)理能否 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò) 管理者能否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò) 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 否 是 能 否 是 否 否 能 能 否 能 否 否 管理者代表集合各種情況宣布管理評(píng)審會(huì)議召開 管理者代表上報(bào)總裁 C06002007 質(zhì)量糾紛處理及仲裁過(guò)程 被訴方 申請(qǐng)書 申請(qǐng)人基本情況 被訴方基本情況 申請(qǐng)理由，要求 證據(jù) 經(jīng)理審核 是否受理 相關(guān)證據(jù) 質(zhì)量糾紛取證結(jié)論 質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書 質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書 調(diào)解協(xié)議書 （一式兩份） 否 是 質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書 申請(qǐng)書 申請(qǐng)人基本情況 被訴方基本情況 申請(qǐng)理由，要求 證據(jù) 技術(shù)質(zhì)量部 申訴方 被訴部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng) 辦人簽字、蓋章 被訴方提供 相關(guān)證據(jù) 質(zhì)量經(jīng)理 簽字、蓋章 質(zhì)量經(jīng)理完整 調(diào)解報(bào)告書 訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及 經(jīng)辦人簽字、蓋章 質(zhì)管人員調(diào)查取 證并加以檢驗(yàn) 經(jīng)理組織召開聯(lián)系會(huì) 議調(diào)解并解決糾紛 質(zhì)管人員 得出結(jié)論 申訴方填寫質(zhì)量 仲裁申請(qǐng)書 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理 范圍判斷文檔是否 齊全劃分等級(jí) 質(zhì)管人員通知被訴方 出具相關(guān)證據(jù) 質(zhì)管人員跟蹤協(xié) 議書執(zhí)行情況 質(zhì)量糾紛 跟蹤情況表 處理情況及意見 處理情況及意見 存檔 C06002008 結(jié)束 質(zhì)量經(jīng)理 組織學(xué)習(xí)貫徹 技術(shù)質(zhì)量部 各部門 QC小組活動(dòng)實(shí)施程序 QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì) QC小組進(jìn)行 注冊(cè)并把注冊(cè)通知發(fā)至各部門 質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布 QC小組 活動(dòng)要求 QC小組負(fù)責(zé)人匯總 并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核 各 QC小組開展 活動(dòng) 質(zhì)量經(jīng)理將活動(dòng)成果 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審 QC小組長(zhǎng) 總結(jié)活動(dòng)成果 QC負(fù)責(zé)人向總公司 申報(bào)注冊(cè) 否 文件 質(zhì)量經(jīng)理 組織骨干培訓(xùn) QC負(fù)責(zé)人通知各部 門 QC小填寫注冊(cè)表 質(zhì)量經(jīng)理審核 是否同意 QC注冊(cè)表 是否同意 QC注冊(cè)表 QC注冊(cè)表 QC注冊(cè)表 質(zhì)量經(jīng)理組織 QC小組 并填寫注冊(cè)表 活動(dòng)記錄 活動(dòng)成果 QC負(fù)責(zé)人確認(rèn) 成果 是否同意 評(píng)審結(jié)論 是否同意 報(bào)上級(jí) 中質(zhì)協(xié)、總公司 活動(dòng)成果 是 否 否 是 總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)審 結(jié)果 否 是 否 是 QC負(fù)責(zé)人組織 對(duì)成果評(píng)審 C06002009 各部門 技術(shù)質(zhì)量部 總裁 各部門提交 質(zhì)量信息報(bào)表 質(zhì)量信息專員將質(zhì)量 數(shù)據(jù)的分類、錄入 定期質(zhì)量信息報(bào)表 分析質(zhì)量數(shù)據(jù) 是否異常 制定實(shí)施改進(jìn) 計(jì)劃 生成公司質(zhì)量 信息報(bào)表 改進(jìn)后質(zhì)量 信息報(bào)表 公司質(zhì)量 信息報(bào)表 重大質(zhì)量事件 的跟蹤、處理 質(zhì)量經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量 信息內(nèi)容 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)） 定期質(zhì)量信息報(bào)表 跟蹤處理報(bào)告 質(zhì)量信息內(nèi)容 質(zhì)量信息庫(kù) 審核高級(jí)專員對(duì)質(zhì)量 數(shù)據(jù)的定期分析 質(zhì)量分析報(bào)告 公司質(zhì)量 信息報(bào)表 質(zhì)量數(shù)據(jù)的 分析內(nèi)容 需要調(diào)整 質(zhì)量信息內(nèi)容 是 否 是 否 C06002010 文件控制中心文件資料控制流程 技術(shù)質(zhì)量部文件控制中心 相關(guān)部門 經(jīng)過(guò)新產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn) 評(píng)審的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件 文件歸檔編號(hào) 技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理 編制文件資料發(fā)放 范圍 總經(jīng)理批準(zhǔn) 文件資料發(fā)放范圍 是否同意 否 是 文件資料發(fā)放并 記錄 發(fā)放的有效版本的 文件資料