【正文】 是否在權限之內 糾正或預防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫 CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內容 質量經(jīng)理協(xié)調執(zhí)行部門達成一致意見執(zhí)行部門負責人在 CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質量經(jīng)理審核認可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質量經(jīng)理對 CAR/PAR進行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受 CA/PA影響的文件的建議否是 是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質量體系運作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C06002005C06002006技術質量部 管理評審流程質量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表 擬制會議議程管理高層 各部門質量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認和認同議程各部門質量經(jīng)理準備資料并報總經(jīng)理質量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質量方針目標及各部門的執(zhí)行情況，內外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質量部總經(jīng)理確認會議紀要并上報管理者代表相關部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀要管理評審會議紀要管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀要 各部門總經(jīng)理確認會議紀要并執(zhí)行行動計劃各部門質量經(jīng)理跟蹤并向質量部匯報執(zhí)行情況質量總經(jīng)理能否協(xié)調質量總經(jīng)理上報管理者代表質量經(jīng)理協(xié)調并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調管理者代表協(xié)調 各部門質量總經(jīng)理能否評審通過管理者能否評審通過管理評審會議紀要否是能否是否否能能否能否 否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁C06002007質量糾紛處理及仲裁過程被訴方申請書申請人基本情況被訴方基本情況申請理由，要求證據(jù) 經(jīng)理審核是否受理相關證據(jù)質量糾紛取證結論質量糾紛調解協(xié)議書質量糾紛調解協(xié)議書調解協(xié)議書（一式兩份）否是質量糾紛調解協(xié)議書申請書申請人基本情況被訴方基本情況申請理由，要求證據(jù)技術質量部申訴方被訴部門領導及經(jīng)辦人簽字、蓋章被訴方提供相關證據(jù)質量經(jīng)理簽字、蓋章質量經(jīng)理完整調解報告書訴方部門領導及經(jīng)辦人簽字、蓋章質管人員調查取證并加以檢驗經(jīng)理組織召開聯(lián)系會議調解并解決糾紛質管人員得出結論申訴方填寫質量仲裁申請書質量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級質管人員通知被訴方出具相關證據(jù)質管人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況質量糾紛跟蹤情況表處理情況及意見處理情況及意見存檔C06002008結束質量經(jīng)理組織學習貫徹技術質量部 各部門 QC小組活動實施程序QC負責人按上級要求對 QC小組進行注冊并把注冊通知發(fā)至各部門質量經(jīng)理報請總經(jīng)理批準發(fā)布 QC小組活動要求QC小組負責人匯總并報質量經(jīng)理審核各 QC小組開展活動質量經(jīng)理將活動成果報技術質量部評審QC小組長總結活動成果QC負責人向總公司申報注冊否文件質量經(jīng)理組織骨干培訓QC負責人通知各部門 QC小填寫注冊表質量經(jīng)理審核是否同意QC注冊表是否同意QC注冊表QC注冊表QC注冊表質量經(jīng)理組織 QC小組并填寫注冊表活動記錄活動成果QC負責人確認成果是否同意評審結論是否同意報上級中質協(xié)、總公司活動成果是否否是總經(jīng)理確認評審結果否是否是QC負責人組織對成果評審C06002009各部門 技術質量部 總裁各部門提交質量信息報表質量信息專員將質量數(shù)據(jù)的分類、錄入定期質量信息報表分析質量數(shù)據(jù)是否異常制定實施改進計劃生成公司質量信息報表改進后質量信息報表公司質量信息報表重大質量事件的跟蹤、處理質量經(jīng)理調整質量信息內容質量數(shù)據(jù)分析流程（包括質量目標）定期質量信息報表 跟蹤處理報告質量信息內容質量信息庫審核高級專員對質量數(shù)據(jù)的定期分析質量分析報告公司質量信息報表質量數(shù)據(jù)的分析內容需要調整質量信息內容是否是否C06002010文件控制中心文件資料控制流程技術質量部文件控制中心 相關部門經(jīng)過新產(chǎn)品驗證與確認評審的產(chǎn)品設計文件文件歸檔編號技術 /質量經(jīng)理編制文件資料發(fā)放范圍總經(jīng)理批準文件資料發(fā)放范圍是否同意否是文件資料發(fā)放并記錄 發(fā)放的有效版本的 文件資料文件資料發(fā)放記錄表經(jīng)過總裁批準發(fā)布的質量管理系統(tǒng)文件技術鑒定文件、國際國家企業(yè)標準外來文件等其他文件資料質量 /技術經(jīng)理組織調查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關人員修訂和批準是否文件更改申請表批準后的文件實際使用文件資料質量經(jīng)理判斷審批是否需要更改文件否是填寫文件更改申請表C06002011 工藝管理 1－工藝標準及規(guī)范制定流程中央研 究院、生產(chǎn)部 技術質量部經(jīng)技術質量總監(jiān)批準下達立項任務書確定負責部門及人員技術經(jīng)理根據(jù)申請組織公司基礎工藝、工藝管理、新工藝、技藝準則需求調查提交申請編制企業(yè)工藝標準及規(guī)范報告工藝工程師審核工藝標準及規(guī)范的工藝性參見企業(yè)技術標準制定流程C－ 06－ 004－ 001編制工藝標準及規(guī)范初稿立項任務書是否通過否是技術經(jīng)理將需求調查整理、匯總提出立項申請C06003001001立項任務書是否立項否是技術經(jīng)理對制定的工藝標準進行審核是否通過是否是工藝管理 2－新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程生產(chǎn)部、中央研究院 技術質量部國內外新技術、新工藝、新材料、新裝備的研究與使用情況，有關新工藝標準、